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文檔簡介

采購合同審批流程概述為明確采購合同的審批要求以及審批的流程，現特做如下規定。適用范圍適用于采購部流程主體為了保證合同簽批前有充分的時間進行修調，并保證合同在生效日開始執行，請采購部明確申請人提交合同的時間截點為了保證合同簽批前有充分的時間進行修調，并保證合同在生效日開始執行，請采購部明確申請人提交合同的時間截點填寫采購合同采購申請人按照與供應商達成一致的合同條款，逐條具體、如實、規范、完整填寫采購合同，內容為空的欄目要以“/”填寫。采購合同一式三份。供應商合同確認供應商逐條復核采購合同具體條款。供應商復核無誤后，先在合同上加蓋公章。合同審批采購申請人逐條復核供應商蓋章后的采購合同，核實無誤后，采購申請人填寫“采購合同審批表”（見附件4.1）。要求完全根據合同各條款內容按表欄項目逐一具體如實填寫，內容為空的欄目要以“/”填寫。采購申請人將填寫好的“采購合同審批表”和供應商蓋章的一式三份的采購合同，交采購經理審核。采購經理核實無誤后，在“采購合同審批表”上簽字確認。采購文員將采購經理簽字確認的“采購合同審批表”交商務部審核。商務部根據公司的規定，逐條復核采購合同具體條款，確認無誤后，在“采購合同審批表”上簽字確認。采購文員將商務部經理簽字確認的“采購合同審批表”交采購總監審核。采購總監逐條復核采購合同具體條款，確認無誤后，在“采購合同審批表”上簽字確認。采購總監合同審批結束，由采購文員將合同遞交至總裁辦簽收，由總裁審批。總裁審批結束，在“采購合同審批表”上簽字確認。并由總裁辦轉交商務部。采購合同確定商務部憑總裁簽字確認的“采購合同審批表”至財務部，在采購合同上蓋章。采購合同歸檔商務部將蓋章后的采購合同中的一份歸檔備案商務部通知采購文員取回蓋章后的采購合同。采購文員通知供應商取回采購合同。關鍵控制點：單份采購合同，在無疑意的情況下，審批流程時間為一周。對有疑問的合同內容，要求在當日退回或通知相關人員。附件：采購合同審批表流程圖采購部商務管理部財務部總裁辦申請人部門經理總監經理總監填寫合同審批表填寫合同審批表交供應商備檔交供應商備檔審審批是是審審批是是審審批備檔是備檔是蓋章蓋章是審批是審批采購合同審批表年月日供應商編號：供應商合同號：合同起止日期:部門：商品品牌：供應商名稱：合同類別：□新增＼□續簽＼□補充合同內容與上期對比(適用于續簽合同)新簽期間上期供應商類型□工廠＼□代理商＼□經銷商□工廠＼□代理商＼□經銷商采購方式經銷：現款現貨經銷賬期天天其他(請注明)：代銷:代銷月結代銷扣點其他(請注明)：月度返利年度返利采購政策保底毛利率（月＼季）保底銷售額（月＼季）場地使用費廣告燈箱費其他：費其他：費.銷售預計預計銷售額（月/年）預計銷售毛利額備注注明：1、該品牌在南京其他競爭對手處的進場情況；

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