金橙項目計劃書特訓

金橙項目計劃書特訓Contents數字廣告——優勢明顯，增長迅速???在國內2014

年數字廣告首度超越電視廣告成為第一大廣告媒介，整個行業規模達到1540億元。預計未來仍將保持25-30%左右的復合增速，2018

年整體規模有望接近4000

億元。截止2016年6月，我國網民數量穩定增長達到7.1億，周上網時長26.5小時。相比之下，電視觀眾雖多，滲透了超過90%，但收視時長逐年下降，2016上半年平均周收視時長為18.4小時，其中25-34歲青年群體周收視時長僅為12.7小時。相比傳統廣告方式，數字廣告快速增長的源動力是生活方式的轉變以及技術驅動帶來的效率提升。數字廣告——多種模式，流量整合數字廣告——長尾流量，百億市場????長尾理論：商品生產、銷售成本足夠低時，任何看似需求極低的產品，都會有人買賣。這些共同占據的市場份額，可以和主流產品的市場份額相當，甚至更大。數字廣告市場就具有這樣一個規模巨大的長尾。刨去BAT、主流視頻網站、大型門戶網站后，各類中小網站仍占有15%-25%的市場份額。以2015年數字廣告2000億市場規模計算，長尾流量市場約為300億-500億。游戲生態——渠道、內容同等重要?????手游產業鏈主要分為開發商、發行商和渠道商。典型利潤分配方式為研發6%-21%，發行38%-50%，渠道30%-45%。用戶下載游戲的前三大原因是題材、口碑和熱度，渠道作用仍然重要，渠道為王現階段仍然成立。用戶刪除游戲的頭號原因為劇情功能單一，可見內容同樣重要。頭部集中，總體收益騰訊、網易占比過半。與數字營銷相似，同樣擁有巨量長尾。自媒體——自媒體的演進自媒體——全面進入移動新媒體時代????2015年全國用戶所有媒體日均總用時6小時，數字媒體花費過半，其中移動端時間接近PC端兩倍。文章平均閱讀時間不到90秒，碎片化、快餐化仍是主流。情感、養生、時事是關注熱點前三名。社群成為新媒體時代重要的傳播媒介。

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偶遇閱讀自媒體——微信營銷粗獷式發展???截止2015年三季度，微信已成為互聯網超級入口，月活6.5億，覆蓋率76.9%，活躍率64.6%。據估計，微信帶動的信息消費規模達952億，帶動的生活消費規模達110億。微信公眾號突破一千萬，覆蓋4億活躍用戶。??微信營銷進入快速成長期，朋友圈feed、企業號、公眾號號、自媒體、微商百花齊放，呈現出多元化營銷態勢。但騰訊出于業務考慮，并未全面放開微信營銷，缺乏品臺支持，造成了報價混亂、效果評估難、刷量現象嚴重、公眾號不可轉讓等一系列問題。整體行業處于“放養”狀態。 公司概況?邳州金橙網絡科技由兩位互聯網資深人員呂立選、籍威威 創建于2014年，借助兩位股東之前的互聯網業務積累，公司實現迅 猛發展，復合增長率超過100%。公司主業包括：??1、數字廣告業務：包括互聯網廣告、APP推廣等2、微信公眾號推廣與代運營?公司的業務伙伴達數十個之多，與百度、樂視等知名互聯網企業都

建立了業務聯系。核心人物呂立選介紹?呂立選，金橙網絡科技創始人，曾任職于百度、盛

大等知名互聯網公司，參與百度廣告聯盟、盛大網

絡游戲的運營推廣等業務。?域名買賣專家，多年來買賣的重量級域名近百個，斬獲幾千萬元。?長尾流量變現領域的后期之秀，利用自身多年積累的互聯網業務資源，在行業中迅速崛起經營團隊介紹?籍威威，聯合創始人，現任金橙網絡科技副總經理。?成功的草根互聯網連續跨界創業者，曾參與邳州論壇等多個本地化網站的創建工作，變現后斬獲近千萬元。?良好的預見性，在微信起步之時就開展了微信公眾號的代運營業務，目前正積極將相關資源整合進入金橙公司?劉微山，金橙網絡科技運營總監，歷任百

度、阿里巴巴產品經理等職務，有深厚的

互聯網行業運營經驗。?趙景亮，金橙網絡科技財務總監，二十多

年財務工作和審計工作經驗，歷任邳州市

財政局會計科、邳州市正源會計師事務所

項目經理等職務。經營團隊介紹數字廣告——長尾流量，兵家必爭之地

BA

T

視頻網站、門

戶網站中小網站、媒體、線

下預裝?????2016年App分發長尾流量市場規模約為200億-300億。上游廣告主多為互聯網行業巨頭，以及受資本追捧、擁有大量推廣預算的App。長尾流量對于App推廣影響巨大，不可忽視。百度殺毒

vs

360殺毒

2015年公司成為“百度殺毒”與“百度衛士”核心渠道商，

單款產品日有效激活安裝20萬。由于百度搶占市場過于迅猛，360不久便與公司達成合作，加大長尾流量分發力度。數字廣告——腳踏實地，深耕渠道資源?公司核心管理人員十余年互聯網行業經驗，積累了大量數字營銷渠道資源。?公司2014年成立后正式進入互聯網App分發

行業，集聚了國內大量的二三線網站、WAP

下載站、APP應用等優質長尾流量。?現擁有渠道資源上千家，覆蓋用戶1億，廣告

展示5億次/月，App投放能力可達50萬有效

下載/天，躋身行業前十。數字廣告——ADSmart，助力精準投放核心資源數字廣告客戶APP推廣客戶游戲推廣客戶新的增長點：微信公眾號運營?隨著微信的迅猛發展成為移動互聯網時代最大的流量入口，微信公眾號的商業價值迅速提高，變現能力也大幅增強。?金橙公司設立專業的內容設計創作團隊和互聯網技術團隊，為有需求的公司提供微信公

眾號代運營服務，目前代運營的各種微信公眾號達數十個，盈利模式有兩種：1、推廣

服務費，按照每推廣一個粉絲1元的標準進行收費；2、運營服務費，內容制作等方式激

活粉絲，憑借活躍的粉絲進而獲得騰訊廣告通的廣告收入，目前公司代運營的所有微信

公眾號合計粉絲量將近500萬人，公司運營服務收入達180萬元/月，且呈現高速增長趨

勢。?在代運營業務之外，公司擬收購一批粉絲活躍度更好的微信公眾號，以完善在微信端的布局，為移動互聯網時代的發展奠定基礎。微信公眾號粉絲數量四月天攝影基地46萬+格調28萬+食指26萬+廣利源商貿18萬+紐士蘭牛奶32萬+弘業裝飾11萬+邳縣煎餅14萬+智寶健康8萬+公司代運營的部分微信公眾號公司積極參加互聯網各類活動201420152016（1-11）總資產31917905980負債21110891200凈資產1087014780銷售收入397617711780凈利潤85921280財務數據（單位：萬元）（單位：萬元）2016201720182019收入13000230004000060000利潤1400250045007000財務預測?目前股本3000萬，擬發行1000萬股，每股價格3元，融資3000萬元；投后PB1.33倍，PE8.5倍。?承諾以下某一事項：（1）登陸新三板，并實現做市轉讓，做市商庫存股價格不低于本輪增發價格的150%（2）主板或創業板IPO（3）被上市公司、非上市公眾公司等收購，收購價格不低于本輪增發價格的200%。?2019年12月31日前未完成承諾事宜，投資人有權要求大股東按照年化8%的利率回購投資款。投資方案?進一步擴張流量分發業務，可能情況下收購DSP平臺，實現SSP+DSP的雙重平臺，徹底打通產業鏈。?利用流量分發優勢，與游戲研發公司或游戲運營平臺（私服等）合作發展手游聯運業務，提高收益率水平。?收購具有大量粉絲（單個公眾號粉絲至少為50萬）的微信公眾號，戰略性的從百度

平臺向微信平臺過渡，大幅提高微信平臺的收入占比，未來5年要形成合計超過

5000萬粉絲的公眾號群體，年收入超過5億元，凈利潤超過1億元。發展規劃他山之石，可以攻玉附件：同類型公司資本運作成功案例巨網科技登陸新三板，3次融資1億元?2015年6-12月，巨網科技分三次合計完成股權融資1億元，投后估值為5億元，對應當年2200萬元凈利潤，PE約為24倍。?新三板掛牌前后，巨網科技共引入了6家做市商，在不足150個交易日內完成了23%的換手率，之前進入的股東平均收益率超過了30%。?2014-2016年（1-9月），巨網科技實現了500萬，2200萬，4000萬（預計去年6000萬元）的凈利潤，說明本行業是一個業績爆發性很強的行業。行業第一名萬圣偉業20億出售給上市公司明家聯合（300242）并購“微贏互動”?明家聯合以10.80億元并購微贏互動，微贏互動主營