某公司質(zhì)量管理體系全套文件(DOC格式)

171/171Q/CH江蘇常恒集團金屬制品Q/CH201～225－2002質(zhì)量管理體系文件（匯編）2002-8-8發(fā)布2002-8-18實施江蘇常恒集團金屬制品發(fā)布目錄1各級各部門質(zhì)量職責2質(zhì)量方針目標限制程序3管理評審限制程序4人力資源限制程序5設備（設施）限制程序6文件限制程序7質(zhì)量記錄限制程序8質(zhì)量支配限制程序9營銷服務過程限制程序10合同評審限制程序11產(chǎn)品設計開發(fā)限制程序12選購 限制程序13供方評價與選擇限制程序14生產(chǎn)過程限制程序15產(chǎn)品標識和可追溯性限制程序16產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)限制程序17顧客供應產(chǎn)品限制程序18產(chǎn)品防護限制程序19監(jiān)視和測量裝置限制程序20內(nèi)部質(zhì)量審核限制程序21產(chǎn)品檢驗和試驗限制程序22不合格品限制程序23統(tǒng)計技術限制程序24訂正措施限制程序25預防措施限制程序Q/CH江蘇常恒集團企業(yè)標準Q/CH201-2002各級各部門質(zhì)量職責2002-8-8發(fā)布2002-8-18實施江蘇常恒集團發(fā)布前言本標準2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。本標準代替Q/CH2011-1999《各級各部門質(zhì)量職責》，被替代的原標準自新標準實施之日起廢止。本標準由公司質(zhì)量管理部門提出和修改。許堯忠金華友更改一覽表修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準人實施日期江蘇常恒集團Q/CH201-2002各級各部門質(zhì)量職責代替Q/CH2011-1999第1頁共9頁1目的明確各級,各部門質(zhì)量職能，并仔細履行，確保質(zhì)量管理體系有效運行和持續(xù)改進。范圍本程序規(guī)定了各級,各部門質(zhì)量職責和權限。本程序適用于公司內(nèi)部各項質(zhì)量管理活動的組織和開展。職責3.1公司總經(jīng)理質(zhì)量職責a)貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量法律法規(guī)，堅持“質(zhì)量第一，顧客滿足”的宗旨，對公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量負責；b)負責建立,實施公司質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性；c)制定和實施質(zhì)量方針；d)制定公司質(zhì)量目標，并確保其得到實現(xiàn)；e)組織質(zhì)量管理體系策劃，安排質(zhì)量職能和供應資源，建立溝通渠道；f)組織管理評審。3.2公司管理者代表質(zhì)量職責a)受公司總經(jīng)理托付主管質(zhì)量管理工作，并對其負責；b)確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立,實施和保持；c)向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和提出改進的需求；d)負責組織質(zhì)量教化，提高員工滿足顧客要求的意識；e)負責審核公司質(zhì)量管理體系文件；f)負責組織內(nèi)部質(zhì)量審核，幫助組織管理評審；g)負責公司質(zhì)量管理體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡。3.3公司質(zhì)量管理部門質(zhì)量職責江蘇常恒集團Q/CH201-2002各級各部門質(zhì)量職責代替Q/CH2011-1999第2頁共9頁a)在公司總經(jīng)理和管理者代表的領導下，組織協(xié)調(diào)公司質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量管理體系有效運行和持續(xù)改進；b)負責公司質(zhì)量方針目標的管理，并監(jiān)督實施；c)負責質(zhì)量管理文件的管理，組織編制公司質(zhì)量管理體系文件，并監(jiān)督實施；d)負責組織內(nèi)部質(zhì)量審核和日常監(jiān)督檢查；e)負責質(zhì)量管理的培訓教化；f)負責質(zhì)量記錄和數(shù)據(jù)分析的管理，開展質(zhì)量分析活動；g)負責訂正,預防和質(zhì)量改進措施的管理，并監(jiān)督實施。3.4公司行政管理部門質(zhì)量職責負責公司文件管理，并監(jiān)督實施；負責建立溝通渠道，幫助公司總經(jīng)理開展內(nèi)部和外部的溝通活動；負責公司辦公設施的管理，確保其有效運行。3.5公司財務管理部門質(zhì)量職責負責公司財務管理，幫助公司總經(jīng)理組織資源管理；負責指導,監(jiān)督分廠財務管理部門搞好財務成本管理。3.6公司人力資源管理部門質(zhì)量職責負責公司人力資源管理，確保員工實力滿足本崗位工作的要求；負責員工的配置,調(diào)動和考評，負責人才的聘請和管理；負責組織編制和實施員工培訓支配，不斷提高員工素養(yǎng)。3.7分廠廠長質(zhì)量職責貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量法律法規(guī)，堅持“質(zhì)量第一，顧客滿足”的宗旨，對本廠質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量負責；在公司總經(jīng)理領導下，負責建立,實施本廠質(zhì)量管理體系，并持續(xù)江蘇常恒集團Q/CH201-2002各級各部門質(zhì)量職責代替Q/CH2011-1999第3頁共9頁改進其有效性；貫徹公司質(zhì)量方針，制定本廠質(zhì)量目標，并確保其得到實現(xiàn)；負責本廠質(zhì)量管理體系策劃，安排質(zhì)量職能和供應資源，建立溝通渠道；組織本廠管理評審；主管本廠產(chǎn)品營銷服務。3.8分廠管理者代表質(zhì)量職責受廠長托付主管質(zhì)量管理工作，并對其負責；確保本廠質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立,實施和保持；向廠長報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和提出改進的需求；負責組織質(zhì)量教化，提高員工滿足顧客要求的意識；負責審核本廠質(zhì)量管理文件；幫助廠長組織管理評審；負責本廠質(zhì)量管理體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡。3.9分廠生產(chǎn)副廠長質(zhì)量職責主管本廠生產(chǎn)組織管理，確保產(chǎn)品制造質(zhì)量符合規(guī)定要求；b)協(xié)同廠長組織資源供應和管理；c)負責組織生產(chǎn)管理,設備管理,選購 供應部門和生產(chǎn)車間開展質(zhì)量活動，貫徹實施質(zhì)量管理體系文件和產(chǎn)品工藝文件，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)；d)參與合同評審，確保合同,訂單的履行；e)組織實施本廠質(zhì)量工作規(guī)劃確定的工作事項，確保本廠質(zhì)量目標的實現(xiàn)。3.10分廠技術副廠長（總工程師）質(zhì)量職責江蘇常恒集團Q/CH201-2002各級各部門質(zhì)量職責代替Q/CH2011-1999第4頁共9頁主管本廠技術,檢驗和計量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；負責組織設計開發(fā),技術管理,質(zhì)量檢驗和計量管理部門開展質(zhì)量活動，確保產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)；參與技術服務，組織處理產(chǎn)品重大質(zhì)量問題；組織實施本廠質(zhì)量工作規(guī)劃確定的工作事項，確保本廠質(zhì)量目標的實現(xiàn)。3.11分廠銷售副廠長質(zhì)量職責協(xié)同廠長組織本廠產(chǎn)品營銷服務；負責組織銷售服務部門開展質(zhì)量活動，確保合同的履行，滿足顧客要求和期望；負責組織與顧客溝通，及時處理顧客投訴及重大質(zhì)量問題；組織實施本廠質(zhì)量工作規(guī)劃確定的工作事項，確保本廠質(zhì)量目標的實現(xiàn)。3.12分廠質(zhì)量管理部門質(zhì)量職責在廠長和管理者代表領導下，組織協(xié)調(diào)質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量管理體系有效運行，并持續(xù)改進；負責本廠質(zhì)量體系文件管理，并監(jiān)督實施；c)負責對各部門質(zhì)量職責的監(jiān)督,檢查和考核；d)負責質(zhì)量管理培訓教化；e)負責質(zhì)量記錄和數(shù)據(jù)分析的管理，開展質(zhì)量分析活動；f)負責訂正,預防和質(zhì)量改進措施的管理，并監(jiān)督實施；g)負責組織不合格品的審理處置；參與技術服務，及時處理產(chǎn)品質(zhì)量信息。負責質(zhì)量方針目標管理，組織編制質(zhì)量工作規(guī)劃，確保本廠質(zhì)量目江蘇常恒集團Q/CH201-2002各級各部門質(zhì)量職責代替Q/CH2011-1999第5頁共9頁標的實現(xiàn)。3.13分廠生產(chǎn)管理部門質(zhì)量職責在生產(chǎn)副廠長領導下，組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)管理，確保產(chǎn)品制造質(zhì)量符合規(guī)定要求；負責生產(chǎn)現(xiàn)場管理，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)；負責實施質(zhì)量管理體系文件，開展各項質(zhì)量活動；負責標識和可追溯性管理，并監(jiān)督實施；負責產(chǎn)品搬運管理，并監(jiān)督實施；參與不合格品處置和產(chǎn)品交付；開展數(shù)據(jù)分析活動，實行措施，確保本部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)。3.14分廠設計開發(fā)部門質(zhì)量職責在技術副廠長（總工程師）領導下，組織新產(chǎn)品設計開發(fā)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；負責實施質(zhì)量管理體系文件，開展各項質(zhì)量活動；參與不合格品處置和技術服務，及時處理產(chǎn)品設計存在的質(zhì)量問題；開展數(shù)據(jù)分析活動，實行措施，確保本部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)。3.15分廠技術管理部門質(zhì)量職責在技術副廠長（總工程師）領導下，組織協(xié)調(diào)技術管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；負責實施質(zhì)量管理體系文件，開展各項質(zhì)量活動；負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃和工藝監(jiān)督，確保產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)；負責產(chǎn)品工藝技術培訓；負責制訂和實施產(chǎn)品質(zhì)量改進措施，組織質(zhì)量攻關，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平；江蘇常恒集團Q/CH201-2002各級各部門質(zhì)量職責代替Q/CH2011-1999第6頁共9頁參與不合格品處置和技術服務，負責處理產(chǎn)品技術質(zhì)量問題；開展數(shù)據(jù)分析活動，實行措施，確保本部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)。3.16分廠質(zhì)量檢驗部門質(zhì)量職責在技術副廠長（總工程師）領導下，組織質(zhì)量檢驗，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；負責實施質(zhì)量管理體系文件，開展各項質(zhì)量活動；負責外購器材的進廠檢驗，確保外購器材的質(zhì)量；負責產(chǎn)品檢驗，及時反饋質(zhì)量信息，確保產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)；負責產(chǎn)品質(zhì)量記錄管理；協(xié)同生產(chǎn)管理部門實施產(chǎn)品標識,狀態(tài)標識管理；參與不合格品處置和技術服務；開展數(shù)據(jù)分析活動，實行措施，確保本部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)。3.17分廠計量管理部門質(zhì)量職責在技術副廠長（總工程師）領導下，組織計量管理，確保監(jiān)視和測量裝置能滿足產(chǎn)品監(jiān)控和測量的要求；負責實施質(zhì)量管理體系文件，開展各項質(zhì)量活動；c)負責監(jiān)視和測量裝置監(jiān)督檢查，確保其處于完好狀態(tài)；d)開展數(shù)據(jù)分析活動，實行措施，確保本部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)；3.18分廠選購 供應部門質(zhì)量職責在生產(chǎn)副廠長領導下，組織外購器材的供應管理，確保選購 的器材符合規(guī)定要求；負責實施質(zhì)量管理體系文件，開展各項質(zhì)量活動；負責對供方的管理，確保其持續(xù)穩(wěn)定供應符合要求的器材；開展數(shù)據(jù)分析活動，實行措施，確保本部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)。江蘇常恒集團Q/CH201-2002各級各部門質(zhì)量職責代替Q/CH2011-1999第7頁共9頁3.19分廠設備管理部門質(zhì)量職責a)在生產(chǎn)副廠長領導下，組織設備（設施）管理，確保運用設備（設施）能滿足產(chǎn)品制造質(zhì)量的要求；b)負責實施質(zhì)量管理體系文件，開展各項質(zhì)量活動；c)負責設備（設施）運用的監(jiān)督檢查和支配修理，確保設備處于完好狀態(tài)；d)開展數(shù)據(jù)分析活動，實行措施，確保本部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)。3.20分廠人力資源部門質(zhì)量職責在廠長領導下，組織人力資源管理，確保員工實力滿足質(zhì)量活動規(guī)定的要求；負責實施質(zhì)量管理體系文件，開展各項質(zhì)量活動；負責員工的配置,調(diào)動和考評；負責組織編制和實施員工培訓支配，不斷提高員工素養(yǎng)；負責人才的聘請和管理；開展數(shù)據(jù)分析活動，實行措施，確保本部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)。3.21分廠行政管理部門質(zhì)量職責在廠長領導下，組織行政事務管理，協(xié)同質(zhì)量管理部門實施質(zhì)量職責的監(jiān)督,檢查和考核；負責實施質(zhì)量管理體系文件，開展各項質(zhì)量活動；負責文件管理，并監(jiān)督實施；負責組織內(nèi)部和外部溝通的事務性工作；開展數(shù)據(jù)分析活動，實行措施，確保本部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)。3.22分廠財務管理部門質(zhì)量職責在廠長領導下，組織財務成本管理，確保生產(chǎn),質(zhì)量活動的正常進江蘇常恒集團Q/CH201-2002各級各部門質(zhì)量職責代替Q/CH2011-1999第8頁共9頁行；負責實施質(zhì)量管理體系文件，開展各項質(zhì)量活動；負責產(chǎn)品貯存管理，確保外購器材,半成品和成品質(zhì)量不受損壞；協(xié)同有關職能部門搞好產(chǎn)品標識,狀態(tài)標識,不合格品處置和交付等工作；開展數(shù)據(jù)分析活動，實行措施，確保本部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)。3.23分廠銷售服務部門質(zhì)量職責在廠長和銷售副廠長領導下，組織營銷服務管理，滿足顧客要求和期望；負責實施質(zhì)量管理體系文件，開展各項質(zhì)量活動；負責與顧客溝通和合同評審，確保合同的履行；負責服務管理，及時處理顧客投訴，及時反饋產(chǎn)品質(zhì)量信息，對顧客滿足度定期進行測評；開展數(shù)據(jù)分析活動，實行措施，確保本部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)。3.24分廠生產(chǎn)車間質(zhì)量職責負責組織車間生產(chǎn)，確保產(chǎn)品制造質(zhì)量符合規(guī)定要求；負責實施質(zhì)量管理體系文件，開展各項質(zhì)量活動；負責車間生產(chǎn)現(xiàn)場管理，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)；負責實施產(chǎn)品標識,狀態(tài)標識；負責組織員工培訓，提高員工素養(yǎng)；負責生產(chǎn)設備,設施,工裝模具和測量設備的管理，做好維護保養(yǎng)工作，確保其處于完好狀態(tài)；負責質(zhì)量記錄管理，按要求做好各項質(zhì)量活動記錄；開展數(shù)據(jù)分析活動，實行措施，確保本部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)。江蘇常恒集團Q/CH201-2002各級各部門質(zhì)量職責代替Q/CH2011-1999第9頁共9頁4實施說明4.1公司各部門,各分廠可依據(jù)本程序制定本部門,本分廠各類人員質(zhì)量職責實施細則。4.2本程序規(guī)定的質(zhì)量職責，應隨公司,分廠機構(gòu)變動而隨之調(diào)整，但不能刪減免除。機構(gòu)變動和調(diào)整職能須形成文件。Q/CH江蘇常恒集團企業(yè)標準Q/CH202-2002質(zhì)量方針目標限制程序2002-8-8發(fā)布2002-8-18實施江蘇常恒集團發(fā)布前言本標準2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。本標準由公司質(zhì)量管理部門提出和起草。許堯忠金華友更改一覽表修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準人實施日期江蘇常恒集團Q/CH202-2002質(zhì)量方針目標限制程序代替第1頁共3頁1目的實施質(zhì)量方針目標管理，確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。2范圍本程序規(guī)定了質(zhì)量方針目標的制定,綻開和實施的方法,內(nèi)容和要求。本程序適用于公司和分廠質(zhì)量方針目標的管理。3職責公司和分廠質(zhì)量管理部門負責質(zhì)量方針目標的管理。公司和分廠各職能部門負責質(zhì)量方針目標的貫徹實施。4限制要求4.1公司質(zhì)量方針目標的制定公司質(zhì)量方針目標制定的依據(jù)和要求：符合國家經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求；符合公司經(jīng)營理念和宗旨；對顧客滿足和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；符合公司實際，能測評質(zhì)量管理體系業(yè)績；體現(xiàn)員工意愿，能激勵員工的創(chuàng)建性,主動性。公司總經(jīng)理負責制訂公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并形成文件。公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，執(zhí)行期為三年，每年進行評價。必要時，可進行調(diào)整或修改。4.2公司質(zhì)量方針的綻開公司質(zhì)量方針通過公司質(zhì)量目標,質(zhì)量管理體系文件,各級各部門職責權限與溝通和各項工作措施得到綻開和貫徹實施。4.3公司質(zhì)量目標的綻開江蘇常恒集團Q/CH202-2002質(zhì)量方針目標限制程序代替第2頁共3頁質(zhì)量目標按時間序列綻開，分為：長期（三年）質(zhì)量目標；年度質(zhì)量目標；月度質(zhì)量目標。質(zhì)量目標按職能層次綻開，分為：公司質(zhì)量目標；分廠質(zhì)量目標；部門質(zhì)量目標。質(zhì)量目標按內(nèi)容項目綻開，分為：質(zhì)量效益目標；產(chǎn)品質(zhì)量目標；工作質(zhì)量目標。4.4公司和分廠管理者代表,質(zhì)量管理部門通過質(zhì)量方針目標的綻開和實施進行管理。4.5分廠年度質(zhì)量目標的制定分廠年度質(zhì)量目標的內(nèi)容：質(zhì)量效益目標銷售收入和利潤等指標；產(chǎn)品質(zhì)量目標產(chǎn)品一次交驗合格率,出廠產(chǎn)品批次合格率,出廠產(chǎn)品不合格率,過程合格率等指標；工作質(zhì)量目標顧客投訴率,顧客滿足度指標和對質(zhì)量管理體系運行的要求等。分廠年度質(zhì)量目標由分廠管理者代表,質(zhì)量管理部門負責組織制定，經(jīng)分廠廠長審批后報公司質(zhì)量管理部門。分廠年度質(zhì)量目標必需符合公司質(zhì)量目標規(guī)定的要求，按年度分解。江蘇常恒集團Q/CH202-2002質(zhì)量方針目標限制程序代替第3頁共3頁銷售收入,利潤或成本降低率等指標由分廠自行確定。4.6分廠年度質(zhì)量工作規(guī)劃的編制分廠年度質(zhì)量工作規(guī)劃主要內(nèi)容：內(nèi)部質(zhì)量審核支配；培訓支配；質(zhì)量監(jiān)督支配；新產(chǎn)品開發(fā)支配；質(zhì)量改進措施項目（包括質(zhì)量攻關項目,技術改造項目,預防措施項目及其他管理措施項目等）。上列各項支配也可單列。分廠年度質(zhì)量工作規(guī)劃由分廠管理者代表,質(zhì)量管理部門負責組織編制，經(jīng)分廠廠長審批后，形成文件，并報公司質(zhì)量管理部門。4.7實施與檢查分廠各職能部門依據(jù)分廠質(zhì)量目標和質(zhì)量工作規(guī)劃制訂本部門質(zhì)量目標,質(zhì)量活動支配，經(jīng)分廠主管廠領導審查后實施。分廠管理者代表,質(zhì)量管理部門負責組織協(xié)調(diào)，監(jiān)督實施，按月檢查考核。分廠質(zhì)量管理部門按月統(tǒng)計和上報質(zhì)量目標（指標）完成狀況，并進行分析。分廠每月召開一次質(zhì)量分析會議，對分廠質(zhì)量目標及質(zhì)量工作完成狀況進行分析，并確定針對性措施。5記錄表式質(zhì)量目標支配表質(zhì)量工作支配表質(zhì)量目標完成狀況統(tǒng)計表Q/CH江蘇常恒集團企業(yè)標準Q/CH203-2002管理評審限制程序2002-8-8發(fā)布2002-8-18實施江蘇常恒集團發(fā)布前言本標準2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。本標準由公司質(zhì)量管理部門提出和起草。許堯忠金華友更改一覽表修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準人實施日期江蘇常恒集團Q/CH203-2002管理評審限制程序代替第1頁共3頁1目的組織管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的相宜性,充分性和有效性。2范圍本程序規(guī)定了管理評審的內(nèi)容,方法和要求。本程序適用于公司和分廠管理評審的組織進行。3職責公司總經(jīng)理（或分廠廠長）負責組織公司（或分廠）管理評審。公司和分廠管理者代表幫助組織管理評審。公司和分廠質(zhì)量管理部門負責做好管理評審的詳細工作。公司和分廠各部門供應管理評審所需資料和組織實施管理評審的各項確定。4限制要求4.1公司和分廠管理評審每年進行一次。如內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化,法律法規(guī)及質(zhì)量管理標準變更,出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或顧客投訴增多等狀況時，可增加管理評審頻次。4.2在正常狀況下，公司管理評審在每年三月份之前進行。分廠管理評審是公司管理評審重要構(gòu)成部份，在公司管理評審之前進行。4.3管理評審支配4.3.1公司管理評審支配，由公司質(zhì)量管理部門依據(jù)公司總經(jīng)理提出的要求負責編制，在管理評審會議前兩個月通知有關部門及分廠。分廠應按公司要求，編制分廠管理評審支配，并組織實施。4.3.2管理評審支配的內(nèi)容評審的目的和重點內(nèi)容；評審時間支配；江蘇常恒集團Q/CH203-2002管理評審限制程序代替第2頁共3頁評審資料的打算與供應；評審會議參與人員。4.4評審輸入4.4.1評審輸入的內(nèi)容，包括：內(nèi)部,外部質(zhì)量審核的結(jié)果；顧客信息反饋，包括顧客投訴，顧客滿足度測評等；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；預防和訂正措施的狀況；以往管理評審的跟蹤措施；質(zhì)量管理體系變更狀況；產(chǎn)品,過程或體系改進的建議。4.4.2評審輸入由各職能部門供應，公司和分廠質(zhì)量管理部門,管理者代表應對文件和資料進行審核。4.5管理評審會議4.5.1公司（或分廠）管理評審會議由公司總經(jīng)理（或分廠廠長）主持，不得他人替代。4.5.2會議參與人員進行探討，對評審輸入進行分析,評價，公司總經(jīng)理（或分廠廠長）應對評審作出結(jié)論，提出相應的措施或確定。4.6評審輸出4.6.1評審輸出的內(nèi)容，包括：質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；資源需求的決策。4.6.2評審輸出應形成文件，由公司和分廠質(zhì)量管理部門負責整理，經(jīng)公江蘇常恒集團Q/CH203-2002管理評審限制程序代替第3頁共3頁司總經(jīng)理（或分廠廠長）批準后下發(fā)執(zhí)行。4.7管理評審的后續(xù)工作4.7.1公司和分廠各部門應貫徹實施管理評審后形成的決策,措施。質(zhì)量管理部門負責跟蹤驗證。4.7.2管理評審的文件資料，由公司和分廠質(zhì)量管理部門負責整理，歸檔保存。5記錄表式管理評審支配表管理評審報告表Q/CH江蘇常恒集團企業(yè)標準Q/CH204-2002人力資源限制程序2002-8-8發(fā)布2002-8-18實施江蘇常恒集團發(fā)布前言本標準2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。本標準代替Q/CH2181-1999《培訓限制程序》，被替代的原標準自新標準實施之日起廢止。本標準由公司質(zhì)量管理部門提出和修改。許堯忠金華友更改一覽表修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準人實施日期江蘇常恒集團Q/CH204-2002人力資源限制程序代替Q/CH2181-1999第1頁共4頁1目的對人力資源實施限制，確保人員實力滿足質(zhì)量活動規(guī)定的要求。2范圍本程序規(guī)定了人員配置,培訓和考核的方法,內(nèi)容和要求。本程序適用于公司和分廠人力資源的管理。3職責公司和分廠人力資源管理部門負責人力資源的管理。公司和分廠各職能部門協(xié)同搞好人員配置,培訓和考核工作。4限制要求4.1人員配置公司總經(jīng)理,分廠廠長確定公司和分廠組織機構(gòu)及崗位設置。組織機構(gòu)和崗位設置應保持相對穩(wěn)定。公司和分廠人力資源管理部門負責組織，各職能部門參與，制訂各類人員崗位職責和實力要求（任職條件），經(jīng)公司總經(jīng)理或分廠廠長批準后實施。公司總經(jīng)理,分廠廠長和人力資源管理部門依據(jù)人員管理權限，配置崗位人員。公司總經(jīng)理任免公司直屬干部（包括公司管理人員,分廠廠長等）；分廠廠長任免分廠管理人員；分廠人力資源管理部門會同有關部門依據(jù)生產(chǎn)實力和工藝要求，配置生產(chǎn)工人,檢驗工人和其他協(xié)助生產(chǎn)人員，并可依據(jù)生產(chǎn)任務支配進行調(diào)整。公司和分廠人力資源管理部門依據(jù)生產(chǎn)發(fā)展和滿足顧客要求的須要，制訂人員聘請支配，經(jīng)公司總經(jīng)理或分廠廠長批準后實施。江蘇常恒集團Q/CH204-2002人力資源限制程序代替Q/CH2181-1999第2頁共4頁公司和分廠人力資源管理部門負責人才聘請工作。依據(jù)任職條件,實力要求對應聘人員的學歷,資格和實力進行審核，通過洽談,面試，確定是否錄用（或試用），并簽訂勞動合同。分廠人力資源管理部門可實行招工,聘用臨時工的方式，補充錄用生產(chǎn)工人和協(xié)助生產(chǎn)工作人員。4.2人員培訓人員培訓的需求，主要有：為達到崗位職責和實力要求；提高員工滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識；實施訂正,預防和質(zhì)量改進措施；提高和發(fā)展實力，知識更新。人員培訓可實行：外培,內(nèi)培和自學三種方式。公司和分廠領導應把培訓工作放在重要議事日程，在資金,時間等方面賜予支持，開拓培訓渠道，并激勵員工自學成才。培訓支配年度培訓支配公司,分廠各部門依據(jù)實現(xiàn)質(zhì)量目標的要求和實際須要，提出培訓申請，報人力資源管理部門；公司,分廠人力資源管理部門綜合平衡，統(tǒng)一支配，編制年度培訓支配，經(jīng)公司總經(jīng)理,分廠廠長批準后組織實施。因生產(chǎn),質(zhì)量工作急需，公司,分廠各部門可在事前提出申請，經(jīng)人力資源管理部門同意后，隨時支配培訓。公司,分廠人力資源管理部門負責組織年度培訓支配的實施，各相關部門應主動協(xié)作。江蘇常恒集團Q/CH204-2002人力資源限制程序代替Q/CH2181-1999第3頁共4頁負責授課的部門和人員，應依據(jù)培訓支配規(guī)定的內(nèi)容,要求，編寫教學提綱或教案，并按規(guī)定時間（時數(shù)）授課。年度培訓支配在實施過程中如需調(diào)整修改，應報主管廠領導批準，并通知有關部門。培訓有效性的評價，可實行以下方法：人力資源管理部門應對培訓實施過程進行評價，評價培訓內(nèi)容,受培人員,授課教材,講授狀況是否達到預定的支配；對受培人員進行考核，即通過筆試或面試,實際操作的考核等方式，驗證培訓的效果；對實踐的結(jié)果進行評價，如完成工作任務,達到目標要求,年度個人業(yè)績考核等。4.3資格確認公司,分廠人力資源管理部門負責資格確認的組織，其他相關部門協(xié)同搞好各類人員資格考核,確認工作。生產(chǎn)工人,檢驗人員必需經(jīng)培訓教化，考核合格，持證上崗。其操作合格證可由生產(chǎn)車間或檢驗部門統(tǒng)一保管。國家規(guī)定的特殊工種必需持證上崗的人員，參與有關部門組織的培訓考核，由上級部門確認發(fā)證。對各類管理人員進行資格確認，頒發(fā)崗位證書。公司,分廠人力資源管理部門依據(jù)任職條件和崗位職責要求，組織培訓，對管理人員進行考試及考核，達到合格要求的，發(fā)給崗位證書。獲得國家（政府部門）或?qū)I(yè)部門頒發(fā)的各類專業(yè)職稱資格證書，符合任職條件的管理人員，可免試，發(fā)給崗位證書。在規(guī)定期限內(nèi)，未達到任職條件的管理人員，撤職調(diào)動或改任其他江蘇常恒集團Q/CH204-2002人力資源限制程序代替Q/CH2181-1999第4頁共4頁工作。4.4業(yè)績考核公司,分廠按人員管理權限，每年對管理人員進行一次業(yè)績考核和評價。生產(chǎn)工人和其他協(xié)助生產(chǎn)工作人員，按勞動成果，每月進行考核，與工資效益掛鉤。4.5公司,分廠人力資源管理部門應有專人負責人員配置，培訓和考核有關資料和記錄的收集整理，歸檔保存。5記錄表式年度培訓支配表培訓申請表培訓支配更改單培訓實施記錄表員工培訓履歷表業(yè)績考核評價表聘請申請表Q/CH江蘇常恒集團企業(yè)標準Q/CH205-2002設備（設施）限制程序2002-8-8發(fā)布2002-8-18實施江蘇常恒集團發(fā)布前言本標準2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。本標準代替Q/CH2092-1999《設備限制程序》，被替代的原標準自新標準實施之日起廢止。本標準由公司質(zhì)量管理部門提出和修改。許堯忠金華友更改一覽表修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準人實施日期江蘇常恒集團Q/CH205-2002設備（設施）限制程序代替Q/CH2092-1999第1頁共4頁1目的對設備,設施實施限制，使其處于完好狀態(tài)，正常運行，滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。2范圍本程序規(guī)定了生產(chǎn)設備,設施,工裝模具購置（或制造）,安裝,運用和維護保養(yǎng)的一般要求。本程序適用于公司各分廠生產(chǎn)設備,設施和工裝模具的管理。3職責分廠設備管理部門負責設備,設施的管理。分廠技術管理,生產(chǎn)管理,質(zhì)量檢驗等部門，協(xié)同搞好設備,設施的管理。4限制要求4.1設備的分類依據(jù)對產(chǎn)品質(zhì)量形成和影響的重要程度，將生產(chǎn)設備分為三類，即關鍵設備,重要設備和一般設備。4.2設備的選型與購置設備在購置前，主管廠領導組織有關人員進行調(diào)研和論證，確保購置的設備能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，技術先進，生產(chǎn)適用，價格合理。購置設備，須經(jīng)廠長審查批準后，由設備管理部門或派專人負責選購 。4.3設備的安裝和驗收設備進廠后，由主管廠領導組織有關人員開箱驗收，設備管理部門負責填寫《設備開箱驗收單》。設備安裝調(diào)試必需依據(jù)設備運用說明書和有關技術文件規(guī)定進行，江蘇常恒集團Q/CH205-2002設備（設施）限制程序代替Q/CH2092-1999第2頁共4頁不得隨意違反和更改。對大型,精密設備的安裝調(diào)試，應由專人負責，并請制造廠家技術人員參與，必要時設計安裝基礎圖和編制調(diào)試工作程序。主管廠領導應組織有關人員對安裝調(diào)試進行驗收，驗收合格應填寫《設備驗收合格證》，驗收合格的設備才能投入運行,運用。引進設備應依據(jù)合同要求和上級有關部門（如商檢部門）規(guī)定，對設備進行檢查和驗收。4.4設備運用的管理設備管理部門應制訂設備管理制度，并組織實施。設備管理部門應會同技術管理,生產(chǎn)管理部門按設備和產(chǎn)品加工要求，制訂操作規(guī)程和維護保養(yǎng)規(guī)程，防止發(fā)生人身,設備或產(chǎn)品質(zhì)量事故。設備操作人員必需經(jīng)過培訓，考核合格后才能上崗操作。設備管理部門應對設備進行標識，設備狀態(tài)標識分為：“完好”,“停用”,“封存”,“報廢”。設備的封存,啟用或報廢，由設備管理人員填報申請單，經(jīng)主管廠領導批準后實施。設備維護保養(yǎng)設備操作人員應按要求，每班對設備擦洗,清理和潤滑，檢查設備和附件運行狀況。車間管理人員每天應對設備運行狀態(tài)進行巡回檢查，及時解除設備故障和隱患。對納入點檢管理的設備，應按點檢項目進行檢查,記錄。對連續(xù)作業(yè)的重要設備（如動力設備）生產(chǎn)操作人員（或班組長）應做好運行記錄。設備管理部門每周應對設備狀況進行一次檢查，做好記錄，對須要江蘇常恒集團Q/CH205-2002設備（設施）限制程序代替Q/CH2092-1999第3頁共4頁檢修的設備，支配人員進行修理。設備的支配修理設備管理部門負責編制年度設備修理支配，經(jīng)主管廠領導批準后實施。大,中修設備，應編制單臺修理支配，依據(jù)修理項目,進度要求實施。本廠無實力承修的設備，應與外廠聯(lián)系，按簽訂的修理合同實施。設備修理后，應對設備進行驗收：一般修理項目，由修理人員與設備運用人員共同檢查驗收；關鍵,重要設備大,中修，主管廠領導組織有關人員組成驗收小組進行檢查驗收；驗收人員（或小組）應做好驗收記錄。設備檔案和記錄設備管理部門應按規(guī)定要求建立設備臺賬,設備檔案,設備檢查和設備修理等記錄。設備檔案應收集以下資料：設備技術文件（設備圖紙,運用說明書及其他有關資料）；設備開箱驗收單；設備驗收合格證；設備履歷表；設備故障及修理記錄等。4.5生產(chǎn)設施的管理生產(chǎn)設施主要包括：建筑物（工房,庫房,試驗室等）,協(xié)助生產(chǎn)設備（如動力設施,供水設施）,生產(chǎn)線（如表面處理生產(chǎn)線,裝配傳遞裝置等），運輸設備和工位器具等。江蘇常恒集團Q/CH205-2002設備（設施）限制程序代替Q/CH2092-1999第4頁共4頁設備管理部門應依據(jù)不同生產(chǎn)設施的特點，參照設備管理的要求，進行日常維護保養(yǎng)和定期檢修。4.6工裝模具的管理工裝,模具由技術管理部門提出，自行設計制造或托付外單位設計,制造，閱歷收合格后，才能供應車間運用。以模具成形工藝為主要生產(chǎn)手段的分廠或車間，應制訂模具管理制度，設置模具臺賬。對產(chǎn)品質(zhì)量特性影響較大的模具，應定期檢定，確保其處于完好狀態(tài)。生產(chǎn)車間和操作人員應加強對工裝模具的維護保養(yǎng)。5記錄表式設備購置申請表設備開箱驗收單設備驗收合格證設備臺賬設備修理支配表設備檢修記錄設備點檢表設備封存（啟用）申請表設備報廢通知單Q/CH江蘇常恒集團企業(yè)標準Q/CH206-2002文件限制程序2002-8-8發(fā)布2002-8-18實施江蘇常恒集團發(fā)布前言本標準2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。本標準代替Q/CH2051-1999《文件和資料限制程序》，被替代的原標準自新標準實施之日起廢止。本標準由公司質(zhì)量管理部門提出和修改。許堯忠金華友更改一覽表修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準人實施日期江蘇常恒集團Q/CH206-2002文件限制程序代替Q/CH2051-1999第1頁共6頁1目的對文件實施限制，確保全部現(xiàn)場運用的文件現(xiàn)行有效。2范圍本程序規(guī)定了文件限制的內(nèi)容,方法和要求。本程序適用于公司和分廠質(zhì)量管理體系文件的管理。3職責公司和分廠行政管理部門歸口負責文件的管理。公司和分廠質(zhì)量管理部門負責質(zhì)量管理文件的管理。分廠技術管理部門負責技術文件的管理。公司和分廠其他職能部門負責本專業(yè)文件的管理。4限制要求4.1文件的分類4.1.1按文件內(nèi)容分：質(zhì)量管理文件（包括質(zhì)量手冊,質(zhì)量管理體系程序和相關實施細則）；技術文件；其它管理文件。4.1.2按文件來源分：內(nèi)部文件；外部文件。4.1.3按文件狀態(tài)分：受控文件；非受控文件。4.2文件的標識江蘇常恒集團Q/CH206-2002文件限制程序代替Q/CH2051-1999第2頁共6頁4.2.1質(zhì)量管理文件的編號方法質(zhì)量手冊Q/CH101－××××出版年號質(zhì)量手冊代號公司管理標準代號質(zhì)量管理體系程序Q/CH2××－××××出版年號文件號質(zhì)量管理體系程序代號公司管理標準代號程序文件實施細則Q/CH××3×××－××××出版年號文件號程序文件號程序文件實施細則代號分廠管理標準代號其他文件編號方法由公司和分廠另行規(guī)定。文件的狀態(tài)標識文件狀態(tài)標識分為：“受控”,“非受控”,“作廢”,“保留”等四種，以江蘇常恒集團Q/CH206-2002文件限制程序代替Q/CH2051-1999第3頁共6頁加蓋印章表明。“非受控”印章僅用于供商務,教化（授課人）運用的質(zhì)量文件。4.2.4文件在發(fā)放運用時，應按發(fā)放數(shù)量加編分發(fā)號。4.2.5技術文件的標識可進一步細化，應在技術文件管理實施細則中明確規(guī)定。4.3文件的編制和審批4.3.1質(zhì)量手冊,質(zhì)量管理體系程序由公司質(zhì)量管理部門負責編制，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準發(fā)布。4.3.2技術文件由分廠設計開發(fā)部門,技術管理部門負責編制，技術副廠長（總工程師）批準發(fā)布。4.3.3其他管理文件由公司和分廠其他職能部門負責編制，公司或分廠主管領導批準發(fā)布。4.4文件的更改4.4.1文件須要更改時，由更改人員提出，說明更改緣由，設計更改和重要項目的更改，必需經(jīng)過充分試驗和驗證，必要時，組織評審或經(jīng)客戶（或認證機構(gòu)）確認。4.4.2文件更改審批程序與原文件的審批程序相同。若指定其他部門更改，該部門應獲得原文件有關的背景資料。4.4.3更改審批過程中，應留意做到：a)考慮更改可能對體系,過程或產(chǎn)品的組成部分和已交付產(chǎn)品（包括服務）的影響；b)在實施更改之前，通知有關部門可能須要實行的必要措施；c)妥當確定更改的實施時間。4.4.4更改批準后，由文件管理部門的管理人員實施更改，更改操作的要江蘇常恒集團Q/CH206-2002文件限制程序代替Q/CH2051-1999第4頁共6頁求：更改文份的份數(shù)應與文件發(fā)放范圍（份數(shù)）一樣；在修改登記欄目或更改一覽表中，作好更改記錄，包括注明更改標記,更改時間,更改人姓名等；必需在更改實施之日以前完成更改工作，如遇特殊狀況，應將更改內(nèi)容通知有關部門，防止因更改不及時,不到位而發(fā)生質(zhì)量問題。4.4.5除在原文件上更改外，還可實行換頁,增頁或換版等更改方法，此時，必需辦理發(fā)放登記手續(xù)，并收回已作廢的文件。4.5文件的發(fā)放4.5.1文件的發(fā)放必需依據(jù)批準的發(fā)放范圍，發(fā)放到有關部門和運用人員。4.5.2文件發(fā)放時，必需辦理發(fā)放登記手續(xù)，注明文件名稱,文件分發(fā)號,領取日期和領用人姓名。4.5.3文件運用部門（人員）必需妥當運用和保管，確保不丟失,不損壞,不涂改。如發(fā)生上述狀況，必需重新辦理領用手續(xù)，收回原文件或注明丟失文件分發(fā)號作廢。4.5.4非發(fā)放范圍的部門或人員，如需運用文件，應辦理借用手續(xù)，并在規(guī)定時間內(nèi)收回。文件的歸檔4.6.1對暫不運用的有效文件，文件管理人員應及時收回,歸檔保存。4.6.2經(jīng)更改注明“作廢”的文件，由文件管理人員按發(fā)放范圍收回，作好記錄，并加蓋“作廢”印章。4.6.3需作資料保留的作廢文件，保留1~2份，并加蓋“保留”印章。其他作廢文件，填報文件銷毀申請表，經(jīng)部門主管領導批準后銷毀。4.6.4批準實施文件的原稿及更改通知單應立卷歸檔。江蘇常恒集團Q/CH206-2002文件限制程序代替Q/CH2051-1999第5頁共6頁4.6.5文件歸口管理部門負責文件歸檔管理。4.6.6歸檔的文件應整理分類,成冊立卷,編寫目錄，便于檢索,運用。4.6.7文件保存場所和器具，必需具有防潮,防蛀,防火和防盜等條件，防止文件的丟失和損壞。外來文件的管理4.7.1公司各部門,各分廠應搜集和購置有關國家標準,行業(yè)標準,地方標準和國際標準，標準的貫徹實行以下方式：將上級標準轉(zhuǎn)化為企業(yè)標準，納入技術文件或管理文件；直接運用上一級標準，此時，應在標準上加蓋“受控”印章，按文件發(fā)放規(guī)定發(fā)放；當上級標準更改或?qū)嵤┬聵藴蕰r，運用部門應及時修改企業(yè)標準；當客戶提出要求與上級標準不符時，應與客戶商定，但不得違反國家法律法規(guī)的規(guī)定。4.7.2客戶供應的技術文件，應交文件管理部門登記,保管。對客戶供應的技術文件的運用實行以下方式：將客戶供應的技術文件轉(zhuǎn)化為內(nèi)部技術文件；直接運用客戶供應的技術文件，要經(jīng)過審核,批準，履行審批手續(xù)，并加蓋“受控”印章，按文件發(fā)放規(guī)定發(fā)放運用。4.7.3質(zhì)量認證證書及其相關資料的管理，按以下規(guī)定：由文件歸口部門歸檔保存原件；客戶或廣告等須要時，供應復印件，領用部門和人員辦理登記手續(xù)。外發(fā)文件的管理4.8.1供應應供方的技術文件，經(jīng)技術管理部門審核確認，由選購 供應部門領出，交給供方，如有更改必需通知供方。江蘇常恒集團Q/CH206-2002文件限制程序代替Q/CH2051-1999第6頁共6頁4.8.2供應應客戶的文件，須經(jīng)主管廠領導審批后發(fā)出。4.8.3供應應質(zhì)量認證機構(gòu)的文件，由主管部門負責，如有更改必需通知認證機構(gòu)，依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量認證和質(zhì)量管理體系認證有關規(guī)定實施。4.9公司,分廠文件管理部門應加強對文件運用與管理的監(jiān)督檢查，每年應對文件進行一次清理，并發(fā)布有效文件清單。4.10各分廠應依據(jù)本程序規(guī)定，制訂技術文件管理實施細則。5記錄表式文件登記表文件更改通知單文件發(fā)放（借用）登記表文件銷毀審批表有效文件清單Q/CH江蘇常恒集團企業(yè)標準Q/CH207-2002質(zhì)量記錄限制程序2002-8-8發(fā)布2002-8-18實施江蘇常恒集團發(fā)布前言本標準2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。本標準代替Q/CH2161-1999《質(zhì)量記錄限制程序》，被替代的原標準自新標準實施之日起廢止。本標準由公司質(zhì)量管理部門提出和修改。許堯忠金華友更改一覽表修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準人實施日期江蘇常恒集團Q/CH207-2002質(zhì)量記錄限制程序代替Q/CH2161-1999第1頁共3頁1目的對質(zhì)量記錄實施限制，以供應產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。2范圍本程序規(guī)定了質(zhì)量記錄限制的方法和要求。本程序適用于公司和分廠產(chǎn)品質(zhì)量記錄和質(zhì)量管理體系運行記錄的管理。3職責公司和分廠質(zhì)量管理部門歸口負責質(zhì)量記錄的管理。公司和分廠各職能部門負責本部門質(zhì)量活動記錄的管理。4限制要求4.1質(zhì)量記錄的范圍和要求產(chǎn)品從開發(fā),試制,生產(chǎn),驗證到交付運用和服務，以及質(zhì)量管理體系運行,審核，都必需建立質(zhì)量記錄。見附錄A《公司質(zhì)量記錄用表目錄》,附錄B《分廠質(zhì)量記錄用表目錄》。質(zhì)量記錄是在質(zhì)量活動過程中形成的，參與管理,執(zhí)行,驗證的人員都負有填寫質(zhì)量記錄的責任。質(zhì)量記錄依據(jù)規(guī)定的表格,內(nèi)容,要求填寫，清晰,正確和及時，為此，在填寫時做到：數(shù)據(jù)精確,清晰，文字述說恰當，簡明；用規(guī)定的書寫工具（鋼筆或圓珠筆）書寫（或打印）；注明填寫日期及部門；責任者簽名（或代號），必要時，審核或批準者簽名。質(zhì)量記錄不得隨意涂改，確因筆誤須要更正時，實行杠改（在被改江蘇常恒集團Q/CH207-2002質(zhì)量記錄限制程序代替Q/CH2161-1999第2頁共3頁處劃兩條直線）。出廠質(zhì)量證明文件等重要質(zhì)量記錄的數(shù)據(jù),結(jié)論寫錯，不得更改，必需重新填寫。4.2質(zhì)量記錄的標識質(zhì)量記錄用名稱,表號和編號進行標識。表號的規(guī)定CH××/×××依次號歸口部門代號分廠代號公司代號運用編號×××(××)×××運用依次號運用年（月）號運用部門代號部門代號由公司,分廠確定。質(zhì)量記錄格式由公司和分廠各職能部門負責設計，經(jīng)過試用后確定。4.2.3公司,分廠各職能部門設計的質(zhì)量記錄格式確定后，送交質(zhì)量管理部門審定，編入質(zhì)量記錄用表清單(目錄)。公司,分廠各職能部門依據(jù)質(zhì)量記錄清單規(guī)定的標識,格式，印制和運用質(zhì)量記錄。4.3質(zhì)量記錄的收集和分發(fā)各職能部門應指定專人負責本部門質(zhì)量記錄的收集和分發(fā)。依據(jù)質(zhì)量記錄運用要求，其收集方式分為：江蘇常恒集團Q/CH207-2002質(zhì)量記錄限制程序代替Q/CH2161-1999第3頁共3頁定期收集。按記錄規(guī)定的日,周,月,季,半年或年收集,分發(fā)。不定期收集。依據(jù)須要的內(nèi)容，運用的質(zhì)量記錄，隨機分階段或按項目完成時間收集和分發(fā)。在收集,分發(fā)過程中，相關部門應對質(zhì)量記錄進行審查，發(fā)覺問題及時更正或補充。4.4質(zhì)量記錄的編目質(zhì)量記錄要按表號,按時間,按產(chǎn)品（或過程）編制目錄，便于收集整理,保存和查閱，設置質(zhì)量記錄登記表（本）。4.5質(zhì)量記錄的查閱因工作須要查閱質(zhì)量記錄，應經(jīng)部門負責人同意。合同規(guī)定客戶須要查閱的質(zhì)量記錄，在商定期內(nèi)，分廠應供應應客戶查閱和評價。內(nèi)部或外部質(zhì)量審核時，受審部門應供應所需的質(zhì)量記錄。4.6質(zhì)量記錄的歸檔和貯存質(zhì)量記錄由各職能部門或行政管理部門收集歸檔保存。質(zhì)量記錄保存期限，分為一年,三年和長期三類。長期保存的質(zhì)量記錄必需保存在行政管理部門的資料室。質(zhì)量記錄的貯存設施應符合防火,防潮,防蛀等要求，防止丟失,損壞和變質(zhì)。4.6.4各部門負責質(zhì)量記錄保管的人員，應常常檢查,清理歸檔資料，對超過保存期限規(guī)定的記錄，應登記造冊，經(jīng)部門負責人批準后銷毀。5記錄表式質(zhì)量記錄登記表質(zhì)量記錄銷毀登記表附錄A《公司質(zhì)量活動記錄用表目錄》附錄B《分廠質(zhì)量活動記錄用表目錄》附錄A（標準的附錄）公司質(zhì)量記錄用表目錄序號質(zhì)量記錄名稱表號收集歸檔部門保存期限備注運用部門周期1質(zhì)量目標支配表CH/B01各分廠年度公司質(zhì)量管理三年2質(zhì)量工作支配表CH/B02各分廠年度公司質(zhì)量管理三年3質(zhì)量目標完成狀況統(tǒng)計表CH/B03各分廠年度公司質(zhì)量管理三年4管理評審支配（表）CH/B04公司和各分廠年度公司質(zhì)量管理長期5管理評審報告（表）CH/B05公司和各分廠年度公司質(zhì)量管理長期6年度培訓支配（表）CH/C06人力資源管理年度人力資源管理長期7培訓申請表CH/C07公司各部門不定期人力資源管理一年8培訓支配更改通知單CH/C08人力資源管理不定期人力資源管理三年9培訓實施記錄表CH/C09公司各部門不定期公司各部門三年10聘請申請表CH/C010公司各部門不定期人力資源管理三年11業(yè)績考核評價表CH/C011公司各部門年度人力資源管理長期納入人事檔案12員工培訓履歷表CH/C012人力資源管理年度人力資源管理長期納入人事檔案13文件登記表（本）CH/A013公司各部門年度公司各部門長期14文件發(fā)放（借閱）登記表（本）CH/A014公司各部門年度公司各部門長期15文件更改通知單CH/A015質(zhì)量管理不定期行政管理長期16有效文件清單CH/A016質(zhì)量管理年度行政管理一年17文件銷毀審批表CH/A017公司各部門年度公司各部門長期18質(zhì)量記錄登記表CH/B018質(zhì)量管理年度質(zhì)量管理長期19質(zhì)量記錄銷毀登記表CH/B019質(zhì)量管理年度質(zhì)量管理長期20內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表CH/B020質(zhì)量管理年度質(zhì)量管理三年21不合格報告（表）CH/B021質(zhì)量管理年度質(zhì)量管理三年22審核報告（表）CH/B022質(zhì)量管理年度質(zhì)量管理三年23過程監(jiān)督記錄表CH/B023公司各部門不定期公司各部門一年24訂正措施表CH/B024公司各部門不定期質(zhì)量管理三年25預防措施表CH/B025公司各部門不定期質(zhì)量管理三年26質(zhì)量分析會議記錄表CH/B026公司各部門不定期各部門三年附錄B（提示的附錄）分廠質(zhì)量記錄用表目錄序號質(zhì)量記錄名稱表號收集歸檔部門保存期限備注運用部門周期1質(zhì)量目標支配表質(zhì)量管理月度,年度質(zhì)量管理三年2質(zhì)量工作支配表質(zhì)量管理月度,年度質(zhì)量管理三年3質(zhì)量目標完成狀況統(tǒng)計表質(zhì)量管理月度,年度質(zhì)量管理三年4管理評審支配（表）質(zhì)量管理年度質(zhì)量管理長期5管理評審報告（表）質(zhì)量管理年度質(zhì)量管理長期6年度培訓支配（表）人力資源管理年度人力資源管理長期7培訓申請表各部門月度人力資源管理一年8培訓支配更改單人力資源管理月度人力資源管理三年9培訓實施記錄表各部門月度各部門三年10聘請申請表人力資源管理不定期人力資源管理一年11業(yè)績考核評價表各部門年度人力資源管理長期納入人事檔案12員工培訓履歷表各部門不定期人力資源管理長期納入人事檔案13設備購置申請表生產(chǎn)管理不定期生產(chǎn)管理一年14設備開箱驗收單生產(chǎn)管理不定期生產(chǎn)管理長期納入設備檔案15設備驗收合格證生產(chǎn)管理不定期生產(chǎn)管理長期納入設備檔案16設備臺賬生產(chǎn)管理年度生產(chǎn)管理長期17設備修理支配表生產(chǎn)管理年度生產(chǎn)管理三年18設備檢修記錄生產(chǎn)管理年度生產(chǎn)管理長期納入設備檔案19設備點檢表生產(chǎn)管理月度生產(chǎn)管理一年20設備封存（啟用）申請表生產(chǎn)管理不定期生產(chǎn)管理一年21設備報廢通知單生產(chǎn)管理不定期生產(chǎn)管理一年22模具驗收單生產(chǎn)管理不定期生產(chǎn)管理一年23模具臺賬生產(chǎn)管理月度生產(chǎn)管理三年24文件登記表（本）各部門年度各部門長期25文件發(fā)放通知單各部門不定期各部門長期26文件發(fā)放（借用）登記表各部門年度各部門長期27文件銷毀申請表各部門年度各部門長期附錄B（提示的附錄）分廠質(zhì)量記錄用表目錄序號質(zhì)量記錄名稱表號收集歸檔部門保存期限備注運用部門周期28有效文件清單各部門年度各部門一年29質(zhì)量記錄登記表各部門年度各部門長期30質(zhì)量記錄銷毀登記表各部門年度各部門三年31產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋處理單銷售服務不定期銷售服務三年32銷售服務調(diào)查表銷售服務年度銷售服務三年33合同評審表銷售服務月度銷售服務三年34合同（訂單）登記表銷售服務月度銷售服務三年35年度生產(chǎn)支配表生產(chǎn)管理年度生產(chǎn)管理三年36生產(chǎn)任務通知單銷售服務月度銷售服務一年37樣品試制評審表設計開發(fā)技術管理不定期設計開發(fā)技術管理一年38設計評審報告（表）設計開發(fā)不定期技術管理長期納入研制項目資料39樣品驗證（送樣）表設計開發(fā)技術管理不定期設計開發(fā)技術管理一年或長期納入研制項目資料40外購器材報驗單選購 供應月度選購 供應一年41選購 通知單選購 供應月度選購 供應一年42選購 支配表選購 供應月度選購 供應一年43供方調(diào)查評價確認表選購 供應不定期選購 供應長期納入供方檔案44樣品試用評價表選購 供應不定期選購 供應長期納入供方檔案45合格供方名單（表）選購 供應年度選購 供應三年46供貨質(zhì)量反饋表質(zhì)量管理不定期質(zhì)量管理三年也可納入供方檔案47供方復查評審表選購 供應年度選購 供應三年也可納入供方檔案48關鍵工序限制記錄表車間或質(zhì)檢月度車間或質(zhì)檢一年或三年49特殊過程（工藝）限制記錄表車間月度車間一年或三年50查存卡財務管理現(xiàn)場運用51工藝流程卡車間或財務月度車間或財務一年52產(chǎn)品入庫出庫登記表（本）財務管理月度財務管理三年53產(chǎn)品入庫單質(zhì)量檢驗月度財務管理三年附錄B（提示的附錄）分廠質(zhì)量記錄用表目錄序號質(zhì)量記錄名稱表號收集歸檔部門保存期限備注運用部門周期54產(chǎn)品出庫單銷售服務月度財務管理三年55領料單各部門月度財務管理一年56器材進出庫登記表財務管理月度財務管理三年57計量器具臺賬計量管理年度計量管理長期58計量器具周期檢定支配表計量管理年度計量管理三年59計量器具周檢記錄表計量管理不定期計量管理三年60計量器具封存（啟用）審批表計量管理不定期計量管理一年61計量器具周期送檢通知單計量管理不定期計量管理一年62計量器具報廢申請單計量管理不定期計量管理一年63內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表質(zhì)量管理年度質(zhì)量管理三年64審核報告（表）質(zhì)量管理年度質(zhì)量管理三年65不合格報告（表）質(zhì)量管理年度質(zhì)量管理三年66檢驗報告單質(zhì)量檢驗月度質(zhì)量檢驗一年或三年67產(chǎn)品（工序）檢驗記錄表車間或質(zhì)檢月度車間或質(zhì)檢一年或三年68首件檢驗單車間或質(zhì)檢月度車間或質(zhì)檢一年69巡檢記錄表車間或質(zhì)檢月度車間或質(zhì)檢一年70產(chǎn)品送檢單車間或質(zhì)檢月度質(zhì)量檢驗一年71檢驗試驗出廠報告（表）質(zhì)檢或質(zhì)管月度質(zhì)檢或質(zhì)管三年72產(chǎn)品抽檢記錄表質(zhì)檢或質(zhì)管月度質(zhì)檢或質(zhì)管三年73產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計報表質(zhì)檢或質(zhì)管月度質(zhì)檢或質(zhì)管三年74緊急放行審批表質(zhì)量檢驗月度質(zhì)量檢驗一年75不合格報告（表）質(zhì)量檢驗月度質(zhì)量檢驗一年或三年零部件一年,成品三年76不合格品評審處置表車間或質(zhì)檢月度質(zhì)量管理一年或三年零部件一年,成品三年77代用器材申請表選購 供應月度質(zhì)量管理一年78質(zhì)量監(jiān)督記錄表各部門月度各部門一年或三年79訂正措施表各部門不定期質(zhì)量管理三年80預防措施表各部門不定期質(zhì)量管理三年Q/CH江蘇常恒集團企業(yè)標準Q/CH208-2002質(zhì)量支配限制程序2002-8-8發(fā)布2002-8-18實施江蘇常恒集團發(fā)布前言本標準2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。本標準代替Q/CH2021-1999《質(zhì)量支配限制程序》，被替代的原標準自新標準實施之日起廢止。本標準由公司質(zhì)量管理部門提出和修改。許堯忠金華友更改一覽表修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準人實施日期江蘇常恒集團Q/CH208-2002質(zhì)量支配限制程序代替Q/CH2021-1999第1頁共2頁1目的對特定的產(chǎn)品（項目或合同）的實現(xiàn)過程進行策劃，并形成文件，以確保顧客要求和法律法規(guī)要求的實現(xiàn)。2范圍本程序規(guī)定了產(chǎn)品（項目或合同）質(zhì)量支配的內(nèi)容和編制要求。本程序適用于公司各分廠產(chǎn)品（項目或合同）實現(xiàn)過程的管理。3職責分廠設計開發(fā)部門負責新產(chǎn)品研制質(zhì)量支配的編制和組織實施。分廠技術管理部門負責批量生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量支配的編制和實施。分廠質(zhì)量管理部門參與產(chǎn)品質(zhì)量支配的編制，并監(jiān)督實施。分廠各職能部門依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量支配規(guī)定要求實施，開展質(zhì)量活動。4限制要求4.1質(zhì)量支配編制的依據(jù)質(zhì)量支配編制的依據(jù)，主要有：設計開發(fā)的輸入；設計開發(fā)的輸出；適用的法律法規(guī),標準或規(guī)范；公司質(zhì)量手冊,質(zhì)量管理體系程序文件。4.2質(zhì)量支配的內(nèi)容：產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；針對產(chǎn)品確定過程,文件和資源的需求；產(chǎn)品所要求的驗證,確認,監(jiān)視,檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則；為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求供應證據(jù)所需的記錄。江蘇常恒集團Q/CH208-2002質(zhì)量支配限制程序代替Q/CH2021-1999第2頁共2頁附錄A,附錄B供應了產(chǎn)品質(zhì)量支配編制大綱供參考。4.3編制質(zhì)量支配留意事項為使質(zhì)量支配精煉,好用，可引用質(zhì)量手冊,程序文件有關內(nèi)容。質(zhì)量支配不得與質(zhì)量手冊,程序文件要求發(fā)生沖突，并與本分廠的運作方式相適應。4.3.3不是每一種產(chǎn)品都要編制質(zhì)量支配，多規(guī)格,型號的同類產(chǎn)品可編一個質(zhì)量支配。結(jié)構(gòu)簡單，生產(chǎn)量小，不是主導產(chǎn)品，可以不編質(zhì)量支配。4.3.4質(zhì)量支配應對滿足產(chǎn)品特殊要求的事項作出明確的規(guī)定。4.4質(zhì)量支配的管理編制,審批4.4.1.1新產(chǎn)品研制（試制）質(zhì)量支配由分廠設計開發(fā)部門（項目負責人）負責組織編制，質(zhì)量管理等有關部門參與；批量生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量支配由分廠技術管理部門負責組織編制，質(zhì)量管理,設計開發(fā)等部門參與。產(chǎn)品質(zhì)量支配由分廠技術副廠長（總工程師）批準頒發(fā)。當客戶要求時，質(zhì)量支配須經(jīng)客戶確認。發(fā)放,更改質(zhì)量支配按分廠技術文件管理有關規(guī)定發(fā)放,更改。分廠產(chǎn)品質(zhì)量支配須報送公司質(zhì)量管理部門一份。4.5質(zhì)量支配的實施新產(chǎn)品研制（試制）質(zhì)量支配由分廠設計開發(fā)部門組織實施，其他職能部門協(xié)同協(xié)作，按質(zhì)量支配規(guī)定要求實施。批量生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量支配，依據(jù)分廠現(xiàn)行管理職能和質(zhì)量職能分工規(guī)定實施。分廠技術管理部門,質(zhì)量管理部門應對質(zhì)量支配實施狀況監(jiān)督檢查。質(zhì)量支配要在實施過程中修改完善，不斷改進。附錄A《×××產(chǎn)品研制質(zhì)量支配（編制大綱）》附錄B《×××產(chǎn)品質(zhì)量支配（編制大綱）》附錄A（提示的附錄）×××產(chǎn)品研制質(zhì)量支配（編制大綱）1目的2范圍3編制依據(jù)3.1與顧客簽訂的合同,協(xié)議3.2研制任務書3.3產(chǎn)品有關的標準3.4其他4產(chǎn)品質(zhì)量目標4.1主要性能參數(shù)（包括功能,特性,牢靠性,平安性和壽命等）4.2研制周期（即完成研制任務的起止時間）4.3成本限制或產(chǎn)品合格率5研制組織及分工職責6研制支配進度和要求研制程序及其分階段主要工作,時間進度和要求，以流程圖或網(wǎng)絡圖描述，并將評審,驗證和確認支配在適當?shù)碾A段。7研制資源供應列出研制中所需設備,試驗設備等主要資源（包括費用預料）8研制質(zhì)量限制8.1試驗限制（壽命試驗,牢靠性試驗,功能試驗等）；故障模式及失效分析；進行評審（設計評審,工藝評審,產(chǎn)品質(zhì)量評審）；8.4適用的其他質(zhì)量限制方法（如優(yōu)化設計,正交試驗等）。9研制確認或鑒定列出研制成果（按設計輸出要求的文件,資料及產(chǎn)品）10研制用質(zhì)量記錄附錄B（提示的附錄）×××產(chǎn)品質(zhì)量支配（編制大綱）1目的2范圍3編制依據(jù)3.1產(chǎn)品國家標準（列出名稱,標準號,出版年號，即有效版本）3.2產(chǎn)品德業(yè)標準（列出名稱,標準號,出版年號，即有效版本）3.3公司質(zhì)量手冊,公司質(zhì)量管理體系程序3.4其他4產(chǎn)品質(zhì)量目標4.1主要性能參數(shù)（指標）4.2主要質(zhì)量指標如：產(chǎn)品合格率,產(chǎn)品一次交驗合格率,出廠產(chǎn)品批次合格率,出廠產(chǎn)品不合格率等。4.3符合顧客提出的質(zhì)量要求（按雙方簽訂合同,協(xié)議）5產(chǎn)品工藝流程從投料到最終檢驗的主要工藝流程，可用流程圖或QC工程表描述，并標明關鍵工序,檢驗點。6產(chǎn)品技術文件清單包括設計文件,工藝文件,檢驗文件,驗收標準,產(chǎn)品企業(yè)標準等列出名稱及標準號。7本廠程序文件實施細則清單列出名稱,標準號,年號。8主要設備（設施）以表格形式列出設備名稱,規(guī)格型號,重要度以及數(shù)量等。9主要測量和試驗設備（儀器）以表格形式列出設備名稱,規(guī)格型號,重要度,量程,精確度等。10外購器材明細表以表格形式列出外購器材名稱,主要質(zhì)量要求，標明關鍵器材,重要器材（即重要度）。11產(chǎn)品質(zhì)量限制要求11.1關鍵器材質(zhì)量限制11.2關鍵工序質(zhì)量限制11.3特殊工藝質(zhì)量限制11.4產(chǎn)品包裝（包括產(chǎn)品標識）質(zhì)量限制11.5產(chǎn)品檢驗質(zhì)量限制11.6產(chǎn)品搬運質(zhì)量限制11.7產(chǎn)品貯存質(zhì)量限制11.8產(chǎn)品交付質(zhì)量限制（以上依據(jù)產(chǎn)品特點確定，重點是11.1，11.2，11.3，11.5）12不合格品限制規(guī)定生產(chǎn)過程中及最終檢驗（產(chǎn)品）的不合格品評審處置。13產(chǎn)品主要質(zhì)量記錄（名稱及表式）Q/CH江蘇常恒集團企業(yè)標準Q/CH209-2002營銷服務過程限制程序2002-8-8發(fā)布2002-8-18實施江蘇常恒集團發(fā)布前言本標準2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。本標準代替Q/CH2154-1999《交付限制程序》,Q/CH2191-1999《服務限制程序》，被替代的原標準自新標準實施之日起廢止。本標準由公司質(zhì)量管理部門提出和修改。許堯忠金華友更改一覽表修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準人實施日期江蘇常恒集團Q/CH209-2002營銷服務過程限制程序代替Q/CH2154,2191-1999第1頁共5頁1目的對營銷服務過程實施限制，加強與顧客的溝通，確保顧客的期望和需求得到滿足。2范圍本程序規(guī)定了營銷服務過程與顧客溝通的內(nèi)容,方法和要求。本程序適用于公司各分廠營銷服務過程的管理。3職責分廠銷售服務部門負責營銷服務過程的管理。分廠各職能部門協(xié)同搞好營銷服務工作。4限制要求4.1營銷質(zhì)量銷售服務部門應在與顧客溝通過程中，進行市場調(diào)查和預料，了解產(chǎn)品發(fā)展方向，識別顧客的需求，為設計開發(fā)新產(chǎn)品,改進老產(chǎn)品或支配生產(chǎn)供應信息，如供應產(chǎn)品情報,技術資料,樣品或簽訂銷售合同等。銷售人員應主動開拓新客戶，向他們供應本分廠（本公司）產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量保證實力方面的資料，供應配套產(chǎn)品（樣品），歡迎客戶來本公司（本分廠）調(diào)查,考察。銷售服務部門應依據(jù)《合同評審限制程序》的規(guī)定要求，對合同,訂單和標書進行評審，簽訂銷售合同,訂單或投標。4.2產(chǎn)品交付交付給客戶的產(chǎn)品必需符合以下要求：a)符合國家（或行業(yè)）標準,企業(yè)標準或合同規(guī)定的要求；b)有質(zhì)量檢驗部門簽發(fā)的產(chǎn)品合格證明文件；c)包裝符合要求；江蘇常恒集團Q/CH209-2002營銷服務過程限制程序代替Q/CH2154,2191-1999第2頁共5頁d)必要時，附有產(chǎn)品運用修理說明書或附件。產(chǎn)品制造過程中假如技術狀態(tài)發(fā)生更改，應向客戶作出申明。如出現(xiàn)讓步接收，應征得客戶認可后交付。產(chǎn)品出庫，庫房保管人員應按產(chǎn)品出庫（發(fā)貨）單規(guī)定的客戶,產(chǎn)品規(guī)格型號,數(shù)量發(fā)貨，做好記錄。依據(jù)合同規(guī)定的交付方式經(jīng)客戶驗收。銷售人員應了解客戶接收狀況，及時處理交付過程中發(fā)生的問題。4.3售后服務產(chǎn)品交付后，銷售人員要保持與客戶的聯(lián)系，關注產(chǎn)品的運用狀況和客戶的反映。對客戶反映的問題，包括來電,來函，銷售人員要及時將信息反饋到銷售服務,質(zhì)量管理等部門，必要