醫院后勤物資供應管理制度

醫院后勤物資供應管理制度一、計劃與申購.使用科室每月認真編制本科室(病區或班組)各種物品領用計劃，在每月25日以前報總務會計。.總務會計每月底統計匯總各科室物品領用計劃后交倉庫保管員。.倉庫保管員根據計劃和倉庫庫存額情況準確、完整的編制出次月購置計劃，月底前報總務部。.總務部對采購計劃進行審核，通過后方可購置。.應急或零星物品的申購，由申請科室填寫《后勤應急(零星)物資申購單》，或在醫院0A系統申購，申購審批授權如下：(1)1000元以下的申請科室負責人簽字同意后，并報申請科室分管院長審批，交總務部辦理。(2)1000元(含1000元)以上至10000元,完成上(1)的審批程序后,由總務部負責人審核同意后，報行政后勤院長簽字,交總務部辦理。(3)100007G(含10000元)以上的完成上⑴、(2)后，報院長或院長辦公會研究同意后方可購置。二、物資購置.視采購物資的金額和具體情況分別采取市場采購、內部招標、政府招標等方式。.嚴格按計劃采購，需市場采購的物資要有兩人以上參與采購。無計劃、質量規格不明、價格不合理不采購。,自行采購貨物時要貨比三家，嚴把質量關。加工定貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等全面了解，并與使用單位溝通，擇優定貨。.有采購合同的，采購員應嚴格執行物資采購合同。.采購員必須充分了解市場信息，為醫院物資采購提出合理化建議。.采購員采購的物資，由采購員建立臺賬，并妥善保管臺賬。三、驗收與保管.購進物資需由倉管保管員驗收，重點對數量、質量、規格等認真審查，確保發票與實物相符。否則，不予入庫。.驗收合格后，辦理入庫手續，并在《入庫單》上簽字。.倉庫保管員要建立健全保管臺賬，并完整記載。.加強庫存定額管理，保證全院物資供應，防止積壓，杜絕浪費。.倉儲物資的日常管理，要做到：（1）分類存放。“兩齊”：庫容整齊、擺放整齊；“三清”：規格清、材料清、數量清；“七不”：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞。.每月打印倉庫物資庫存清單，與庫存物資核對相符，做到賬賬相符、賬物相符。.外部人員不得進入庫房。庫房內嚴禁存放私人物品，嚴禁倉庫內吸煙和存放易燃物品。.明確責任，因倉庫保管員玩忽職守造成庫房內物資損壞、被盜，按醫院相關規章制度處理；因科室申購未使用造成浪費的，成本由科室全額承擔。四、領用與報廢.各科室領物時，由科室負責人或病區護士長安排專人持《物資領用申請單》，到總務會計處辦理《出庫單》，到倉庫領取物資。.固定資產、低值易耗品按標準配置以舊換新，如需增加，按醫院申購程序進行審批。.對需要按照操作規程或使用方法管理的后勤物資，按規定使用和維護。.物資出庫采用“先進先出”的方法，對有保質期要求的物品，要注意在限期內發放，以免造成過期浪費。.物資報廢按以下程序進行：（1）使用科室提出物資報廢申請，報總務部；（2）符合報廢條件的，由倉庫保管員開具《固定資產回收記錄單》，記錄單一式三份，一份交總務會計，一份科室留存，一份隨報廢物資交倉庫；（3）不符合報廢條件的，總務部應與有關部門聯系維修使用。.報廢的固定資產要按照市財政局《國有資產管理辦法》規定進行報批；報廢的非固定資產類物資，由醫院組織相關科室人員或中介估價機構估價變賣，變價收入交財務部。五、轉賬與盤存L總務會計按規定登記資產管理明細賬，每月編制相關報表報財務部。.每月抽查、年終盤點（固定資產半年、年末兩次盤點），并做好抽查記錄和盤點清冊。.編制盤點表、損益表及盤點報告報總務部、財務部。.盤盈盤虧的，按財務制度