適用法律法規(guī)及其它要求合規(guī)性評價控制程序（安全部）

PAGEPAGE2適用法律法規(guī)及其它要求合規(guī)性評價控制程序目的為了評價公司對所識別的職業(yè)健康安全相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的履行和遵守情況，特制定本程序。范圍本程序規(guī)定了對職業(yè)健康安全管理體系所涉及的法律、法規(guī)及其它要求進行評價的過程、方法及相關(guān)要求等內(nèi)容。本程序適用于公司各單位。術(shù)語其它要求指在職業(yè)健康安全領(lǐng)域中，除法律法規(guī)外，公司必須遵守的其它強制性要求。合規(guī)性評價指針對公司已經(jīng)識別的職業(yè)危險有害因素和環(huán)境因素，通過制定目標(biāo)、實施管理方案以及運行控制措施等手段后，對職業(yè)危險有害因素控制所達到的水平以及監(jiān)測、管理措施能否滿足法律、法規(guī)和其它要求所進行的評審。其目的在于查找差距，評估以往管理方案的成效，為確定新的目標(biāo)和管理方案提供依據(jù)。職責(zé)總經(jīng)理負責(zé)評價結(jié)果的批準(zhǔn)。管理者代表負責(zé)組織評價的實施、評價結(jié)果的審核。安全管理部是本程序的歸口管理部門，負責(zé)評價工作的具體實施，法律法規(guī)及其它要求最新版本的提供，評價結(jié)果的記錄和評價報告的撰寫發(fā)放等工作。各單位參與評價的開展，提供相關(guān)資料。工作程序評價人員合規(guī)性評價由公司職業(yè)健康安全管理體系管理者代表負責(zé)召集，由安全管理部具體負責(zé)組織實施。評價人員由公司安全管理部、工會、人力資源部、行政事務(wù)部、工程管理部、技術(shù)設(shè)備部及相關(guān)基層單位代表等組成，必要時可聘請上級主管部門的法律專業(yè)人員及相關(guān)人員參與。安全管理部負責(zé)記錄評審結(jié)果和撰寫評審報告。參加評審的人員應(yīng)熟悉職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)，熟悉其在公司各單位的使用情況。評價周期每年在公司職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核完成后，管理評審之前，具體時間視情況而定。資料準(zhǔn)備合規(guī)性評價前，安全管理部、工會、人力資源部、行政事務(wù)部應(yīng)根據(jù)全年管理體系運行的績效，準(zhǔn)備以下數(shù)據(jù)：安全管理部全年各工作場所職業(yè)健康監(jiān)測點所獲得的職業(yè)危害因素接觸監(jiān)測值，包括：毒物、粉塵、噪聲、高溫、勞動強度、人機工效等。各類工作場所中對職業(yè)危險有害因素進行消除、控制、隔離、中斷、減弱的設(shè)施和設(shè)備，勞動保護設(shè)施和設(shè)備安全運行的時間、故障時間、停運時間統(tǒng)計等，故障原因分析統(tǒng)計。對危險性較大的特種設(shè)備、燃氣管道及場站設(shè)施，如鍋爐、壓力容器、起重機械、燃氣管道、燃氣場站等的檢查、檢測結(jié)果統(tǒng)計及安全性評價情況。各項國家法規(guī)界定的勞動保護和職業(yè)健康管理制度執(zhí)行情況的統(tǒng)計分析。全年各類生產(chǎn)安全、人身傷害等事故事件的統(tǒng)計分析。員工接受健康安全教育培訓(xùn)情況。現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)文本。總經(jīng)理辦公室（工會）有關(guān)女工勞動保護的情況統(tǒng)計：女工禁忌崗位的規(guī)避安排情況；女工待孕、經(jīng)期、懷孕、哺乳“四期”中的職業(yè)禁忌安排情況；女工健康檢查、衛(wèi)生保健、權(quán)益保障情況等。人力資源部員工職業(yè)健康監(jiān)護情況的統(tǒng)計：職業(yè)危害接觸崗位人員的崗前、崗中、離崗時的健康檢查情況全年統(tǒng)計；職業(yè)病例及鑒定情況；職業(yè)禁忌用工安排情況等。公司落實有關(guān)職工權(quán)益情況的統(tǒng)計，如：勞動工時、休假、有毒有害工種保健。職工工傷保險狀況統(tǒng)計分析。檢查表制作參加評審的各單位應(yīng)依據(jù)下列各類職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求（最新版本），但不限于此，編制檢查表。基本安全法律法規(guī)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》（國務(wù)院令第393號）生產(chǎn)場所《危險化學(xué)品管理條例》（國務(wù)院令344號）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ1）《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》（GBZ2）《工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識》（GBZl58）設(shè)備設(shè)施《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（國務(wù)院令）《起重機械安全規(guī)程》（GB/T6067）5.4.3.3《城鎮(zhèn)燃氣技術(shù)規(guī)范》（GB50494）5.4.3.4《聚乙烯燃氣管道工程技術(shù)規(guī)程》（GB/T3787）勞動保護《女職工勞動保護規(guī)定》（國務(wù)院1988）《女職工禁忌勞動范圍的規(guī)定》（勞動部1990.01.18）《未成年工特殊保護規(guī)定》《勞動保護用品配備標(biāo)準(zhǔn)》（GB9175）《體力勞動強度分級》（GB3869）工傷、職業(yè)病管理《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《工傷保險條例》（國務(wù)院令第375號）《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》（國務(wù)院令第493號）《職業(yè)健康監(jiān)護管理辦法》（衛(wèi)生部令第23號）其它與勞動保護和職業(yè)健康相關(guān)的國家、地方、行業(yè)主管部門頒布的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；國家行政主管部門在安全評價中批復(fù)的其它與勞動保護和職業(yè)健康相關(guān)的控制要求。評價參與評審的各單位就現(xiàn)有控制水平對照相關(guān)規(guī)定，進行符合與不符合評判。根據(jù)填寫的合規(guī)性檢查表，就符合項與不符合項進行統(tǒng)計分析，確定公司職業(yè)健康安全的符合程度。評價結(jié)果安全管理部編寫合規(guī)性評價報告，提交管理者代表審核，由管理者代表提交總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。合規(guī)性評價結(jié)果作為管理評審的輸入之一，為改進管理目標(biāo)、確定控制指標(biāo)提供依據(jù)。不符合項改進評價的不符合項按照《實施糾正措施和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。相關(guān)文件《適用法律、法規(guī)及其他要求識別、獲取及更新控制》《職業(yè)健康安全管理體系文件管理控制程序》《實施糾正措施和預(yù)防措施控制程序》記錄《合規(guī)性評價檢查表》《合規(guī)性評價報告》8流程圖

9文件修改文件更改記錄序號更改通知單編號更改日期備注標(biāo)準(zhǔn)由安全管理部起草并負責(zé)解釋和修訂起草（修訂）人審核人制定日期修訂記錄附件1：合規(guī)性評價檢查表編號法規(guī)名稱類別法規(guī)條款公司相關(guān)職能部門現(xiàn)狀情況評價結(jié)果改進措施評價人評價日期說明：1.本記錄檔案需建立到二級單位，安全管理部對匯總后的公司級檢查表存檔。