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文檔簡介
《醫療器械經營質量管理規范現場檢查指導原則》解讀2018年9月框架1、職責與制度2、人員與培訓3、設施與設備4、采購、收貨與驗收5、入庫、貯存與檢查6、銷售、出庫與運輸7、售后服務七個章節一共82項一般項54項關鍵項28項合理缺項:醫療器械經營企業可根據其經營方式、經營范圍、經營品種等特點,確定合理缺項項目。經營方式:批發零售經營范圍:需要冷藏、冷凍貯存運輸的醫療器械體外診斷試劑(IVD)經營品種:從事植入介入類的企業從事角膜接觸鏡、助聽器等有特殊要求的企業國家總局《關于印發醫療器械經營質量管理規范現場檢查指導原則的通知》食藥監械監〔2015〕239號行政許可檢查結果運用
檢查結論判定標準
通過檢查適用項目全部符合要求
未通過檢查1.有關鍵項目不符合要求2.一般項目中不符合要求的項目數>10%
限期整改關鍵項目全部符合要求,一般項目中不符合要求的項目數≤10%一般項目中不符合項目數/(一般項目總數-一般項目中合理缺項數)*100%。各類監督檢查二類經營企業備案后核查
檢查結論判定標準通過檢查適用項目全部符合要求
限期整改有項目不符合要求合規檢查雙隨機檢查飛行檢查全項目檢查醫療器械經營質量管理規范現場檢查表
企業名稱
組織機構代碼
法定代表人
經營場所
庫房地址
經營方式□批發□零售□批零兼營檢查日期
年
月
日
檢查類型□首次許可□變更許可□延續許可□其他□首次備案□變更備案□其他□監督檢查□限期整改后復查檢查依據□醫療器械經營質量管理規范□醫療器械經營質量管理規范現場檢查指導原則
不符合項目序號
不符合項條款號(關鍵項目前加※)不符合項描述
不符合項:關鍵項
項,一般項
項。一般項目中確認的合理缺項
項。一般項目中不符合要求的項目數比例
%檢查組成員簽字組員
組長
觀察員
經營企業確認檢查結果
經營企業負責人簽字(公章)年月日備注醫療器械經營質量管理規范現場檢查報告一、檢查組對企業實施《醫療器械經營質量管理規范》的評價意見
二、檢查組建議□通過檢查□未通過檢查□限期整改:應在
年
月
日前完成整改□其他:三、檢查組成員簽字組長:組員:檢查日期:評價意見(一)監督檢查具體情況(二)評價意見企業法定代表人或者負責人應當提供必要的條件,保證質量管理機構或者質量管理人員有效履行職責,確保企業按照本規范要求經營醫療器械。重點查看企業質量組織機構圖及所有部門職能、人員職責管理文件;與員工名冊對照,確認企業部門、崗位、人員配置是否與實際一致;檢查企業質量管理機構或者質量管理人員工作條件(如辦公室、辦公桌、電話、計算機、網絡環境、傳真機、檔案柜等)配置是否滿足有效履行質量管理職責需要?!夺t療器械經營質量管理規范現場檢查指導原則》部分條款解讀
2.5.2人員花名冊組織機構與部門設置圖工作條件辦公桌椅、電話、計算機、網絡環境、傳真機、檔案柜等企業應當對質量負責人及各崗位人員進行與其職責和工作內容相關的崗前培訓和繼續培訓,建立培訓記錄,并經考核合格后方可上崗。培訓內容應當包括相關法律法規、醫療器械專業知識及技能、質量管理制度、職責及崗位操作規程等?!夺t療器械經營質量管理規范現場檢查指導原則》部分條款解讀
3.14培訓檔案繼續培訓崗前培訓培訓記錄考核記錄上崗評估記錄考核合格后方可上崗培訓計劃培訓記錄培訓考核考核的標準是什么?企業應當建立員工健康檔案,質量管理、驗收、庫房管理等直接接觸醫療器械崗位的人員,應當至少每年進行一次健康檢查。身體條件不符合相應崗位特定要求的,不得從事相關工作。《醫療器械經營質量管理規范現場檢查指導原則》部分條款解讀
3.15一年一次體檢提供健康體檢報告:時間、體檢結論、體檢機構蓋章、醫師簽字等。企業在庫房貯存醫療器械,應當按質量狀態采取控制措施,實行分區管理,包括待驗區、合格品區、不合格品區、發貨區等,并有明顯區分(如可采用色標管理,設置待驗區為黃色、合格品區和發貨區為綠色、不合格品區為紅色),退貨產品應當單獨存放?!夺t療器械經營質量管理規范現場檢查指導原則》部分條款解讀
4.19.1合格區不合格區退貨區待驗區發貨區零貨架企業庫房應當配備與經營范圍和經營規模相適應的設施設備,包括:(一)醫療器械與地面之間有效隔離的設備,包括貨架、托盤等;零貨架、零貨用的托盤、地墊(墊木)(二)避光、通風、防潮、防蟲、防鼠等設施;避光窗簾、排氣扇、空調(帶除濕功能)、滅蟲燈和紗窗、擋鼠板和粘鼠板。(三)符合安全用電要求的照明設備;(四)包裝物料的存放場所;(零貨箱、周轉箱、運輸箱、標簽等等)(五)有特殊要求的醫療器械應配備相應的設備?!夺t療器械經營質量管理規范現場檢查指導原則》部分條款解讀
4.214.24醫療器械零售的經營場所應當與其經營醫療器械范圍相適應,并符合以下要求:(一)配備陳列貨架和柜臺;(二)相關證照懸掛在醒目位置;(三)經營需要冷藏的醫療器械,是否配備具有溫度監測、顯示的冷柜;(四)經營可拆零醫療器械,是否配備醫療器械拆零銷售所需的工具、包裝用品《醫療器械經營質量管理規范現場檢查指導原則》部分條款解讀
零售企業陳列存放的要求4.25零售的醫療器械陳列應當符合以下要求:(一)按分類以及貯存要求分區陳列,并設置醒目標志,類別標簽字跡清晰、放置準確;(二)醫療器械的擺放應整齊有序,避免陽光直射;(三)冷藏醫療器械放置在冷藏設備中,是否對溫度進行監測和記錄;(四)醫療器械與非醫療器械是否分開陳列,有明顯隔離,并有醒目標示?!夺t療器械經營質量管理規范現場檢查指導原則》部分條款解讀
零售企業陳列存放的要求4.26.1零售企業應當定期對零售陳列、存放的醫療器械進行檢查,重點檢查拆零醫療器械和近效期醫療器械。重點查看企業對零售陳列、存放的醫療器械的檢查記錄,并重點抽查陳列、存放的拆零醫療器械和近效期醫療器械,確認企業是否按規定對陳列、存放的醫療器械進行定期檢查,對陳列、存放的拆零和近效期醫療器械進行重點檢查。*4.26.2零售企業發現有質量疑問的醫療器械應當及時撤柜、停止銷售,由質量管理人員確認和處理,并保留相關記錄。重點查看零售企業對有質量疑問的醫療器械處置程序的相關文件及處置記錄,確認企業是否在處置程序中規定了及時撤柜、停止銷售,由質量管理人員確認和處理,并保留相關記錄等內容,企業是否按規定處置了有質量疑問的零售醫療器械?!夺t療器械經營質量管理規范現場檢查指導原則》部分條款解讀
零售企業陳列存放的要求8.61從事零售業務的企業應當在營業場所公布食品藥品監督管理部門的監督電話,設置顧客意見簿,及時處理顧客對醫療器械質量的投訴。《醫療器械經營質量管理規范現場檢查指導原則》部分條款解讀
4.30三類經營企業計算機信息管理系統符合醫療器械經營質量管理要求(一)具有實現部門之間、崗位之間信息傳輸和數據共享的功能;按照崗位分配管理系統權限(二)具有醫療器械經營業務票據生成、打印和管理功能;(三)具有記錄醫療器械產品信息和生產企業信息以及實現質量追溯跟蹤的功能;(四)具有包括采購、收貨、驗收、貯存、檢查、銷售、出庫、復核等各經營環節的質量控制功能指定格式的記錄采購記錄驗收記錄出庫復核記錄銷售記錄隨貨同行單銷售憑據《醫療器械經營質量管理規范現場檢查指導原則》部分條款解讀
4.30三類經營企業計算機信息管理系統符合醫療器械經營質量管理要求(五)具有供貨者、購貨者以及購銷醫療器械的合法性、有效性審核控制功能;供貨者:首營企業審核和首營產品審核(表)購貨者:購貨單位資質審核功能(六)具有對庫存醫療器械的有效期進行自動跟蹤和控制功能,有近效期預警及超過有效期自動鎖定等功能,防止過期醫療器械銷售。《醫療器械經營質量管理規范現場檢查指導原則》部分條款解讀
*5.35購貨日期
名稱規格(型號)注冊證號或備案憑證號數量單位單價金額供貨者
采購記錄《醫療器械經營質量管理規范現場檢查指導原則》部分條款解讀
*5.38.15.38.2驗收記錄到貨日期名稱規格(型號)注冊證號或備案憑證號批號或序列號生產日期或有效期或失效期(3選1)生產企業供貨者到貨數量外觀、包裝、標簽以及合格證明驗收合格數量驗收結果
《醫療器械經營質量管理規范現場檢查指導原則》部分條款解讀
7.51出庫復核記錄出庫日期
購貨者醫療器械名稱規格(型號)注冊證號或者備案憑證編號生產批號或者序列號生產日期和有效期(或者失效期)生產企業數量
《醫療器械經營質量管理規范現場檢查指導原則》部分條款解讀
※7.48.1銷售記錄(第三類零售企業)銷售日期名稱規格(型號)注冊證號或者備案憑證編號數量單價金額生產批號或序列號有效期生產企業生產企業許可證號(或者備案憑證編號)
銷售記錄(批發企業)※7.48.1※7.48.2銷售日期名稱規格(型號)注冊證號或者備案憑證編號數量單價金額生產批號或序列號有效期生產企業生產企業許可證號(或者備案憑證編號)
購貨者經營許可證號(或者備案憑證編號)
送貨(經營)地址:
聯系方式:《醫療器械經營質量管理規范現場檢查指導原則》部分條款解讀
5.36.2隨貨同行單發貨日期名稱規格(型號)注冊證號或者備案憑證編號生產批號或序列號單位數量儲運條件供貨者生產企業生產企業許可證號(或者備案憑證編號)
收貨單位:
收貨地址:《醫療器械經營質量管理規范現場檢查指導原則》部分條款解讀
5.36.2(零售企業)
銷售憑據名稱規格(型號)生產企業名稱數量單價金額零售單位經營地址電話銷售日期5.32.2企業在采購前應當審核供貨者的合法資格、所購入醫療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關證明文件或復印件,包括:(一)營業執照;(二)醫療器械生產許可證或者經營許可證或者備案憑證;(三)醫療器械注冊證或者備案憑證;(四)銷售人員身份證復印件,加蓋本企業公章的授權書原件。授權書是否載明授權銷售的品種、地域、期限,注明銷售人員的身份證號碼?!夺t療器械經營質量管理規范現場檢查指導原則》部分條款解讀
營業執照醫療器械生產許可證或者經營許可證或者備案憑證向供貨者索取資質醫療器械注冊證或者備案憑證;銷售人員身份證復印件授權書原件包含有授權銷售的品種、地域、期限,注明銷售人員的身份證號碼
加蓋供貨者公章《醫療器械經營質量管理規范現場檢查指導原則》部分條款解讀
3.11.2第二類經營企業:質量管理人員應當具有國家認可的相關專業學歷或職稱3.12(二三類企業)質量管理人員中,主管檢驗師1人,或檢驗學相關專業大學以上學歷1人(3年以上從事檢驗相關工作經歷)。從事體外診斷試劑驗收和售后服務工作的人員,應當具有檢驗學相關專業中專以上學歷或者具有檢驗師初級以上專業技術職稱。體外診斷試劑經營企業醫療器械相關專業醫療器械、生物醫學工程、機械、電子、醫學、生物工程、化學、藥學、護理學、康復、檢驗學、計算機、法律、管理等14類。
人員的要求3.11.2第三類經營企業:質量負責人應當具備醫療器械相關專業大專以上學歷或者中級以上專業技術職稱,同時應當具有3年以上醫療器械經營質量管理工作經歷。《醫療器械經營質量管理規范現場檢查指導原則》部分條款解讀
與規模和品種相適應的冷庫備用發電機組或者雙回路供電系統體外診斷試劑經營企業根據運輸規模和運輸環境要求配備冷藏車、保溫車,或者冷藏箱、保溫箱等設備
設施設備的要求溫度監測設備、溫度顯示設備、溫度記錄設備、溫度調控設備、溫度報警設備※4.23《醫療器械經營質量管理規范現場檢查指導原則》部分條款解讀
驗證方案使用前驗證體外診斷試劑經營企業定期驗證
設施設備的驗證驗證報告4.29企業應當對冷庫以及冷藏、保溫等運輸設施設備進行使用前驗證、定期驗證,并形成驗證控制文件,包括驗證方案、報告、評價和預防措施等,并根據驗證結果及時修訂相關質量管理制度。相關設施設備停用重新使用時應當進行驗證。重點查看企業冷庫以及冷藏、保溫等運輸設施設備驗證控制文件,相關驗證報告及其相關質量管理制度修訂、實施記錄,確認企業是否按規范要求開展設施設備使用前驗證、定期驗證、停用重新使用前驗證,驗證控制文件是否包括驗證方案、驗證報告、評價和預防措施等必要部分,并根據驗證結果及時修訂了相關質量管理制度和標準操作規程(SOP)。停用重新使用前驗證空載驗證滿載驗證驗證結論預防措施《醫療器械經營質量管理規范現場檢查指導原則》部分條款解讀
供貨商冷鏈記錄體外診斷試劑經營企業批發企業*5.39對需要冷藏、冷凍的醫療器械進行驗收時,應當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間、到貨溫度等質量控制狀況進行重點檢查并記錄,不符合溫度要求的應當拒收。重點查看企業冷鏈管理規定是否包括上述要求;抽查企業冷鏈管理相關記錄,確認企業是否按規定開展冷鏈管理并保留相關記錄。使用單位冷鏈記錄《醫療器械經營質量管理規范現場檢查指導原則》部分條款解讀
供貨商冷鏈記錄體外診斷試劑經營企業批發企業*5.39對需要冷藏、冷凍的醫療器械進行驗收時,應當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間、到貨溫度等質量控制狀況進行重點檢查并記錄,不符合溫度要求的應當拒收。重點查看企業冷鏈管理規定是否包括上述要求;抽查企業冷鏈管理相關記錄,確認企業是否按規定開展冷鏈管理并保留相關記錄。使用單位冷鏈記錄冷鏈運輸(交接)單體外診斷試劑收貨檢查記錄《醫療器械經營質量管理規范現場檢查指導原則》部分條款解讀
冷鏈運輸(交接)單隨貨同行單編號:
發貨日期:
年
月
日供貨單位(發貨單位)
購貨單位(收貨單位)
產品簡要信息(與隨貨同行單相對應)序號物品名稱規格數量單位批號效期
溫度控制要求2-8攝氏度運輸方式
運輸工具及編號
啟運時間年月日點分啟運溫度
發貨人簽字
備注
以上信息發貨時填寫以下信息收貨時填寫收貨時間
年月日點分收貨時溫度
收貨人(簽字)
《醫療器械經營質量管理規范現場檢查指導原則》部分條款解讀
冷鏈收貨檢查記錄發貨單位
發貨地點
啟運時間
到貨時間
到貨溫度
運輸工具冷藏車冷藏箱保溫箱序號醫療器械名稱數量單位批號有效期生產企業
收貨人(簽字):《醫療器械經營質量管理規范現場檢查指導原則》部分條款解讀
*7.47.2企業應當根據醫療器械的質量特性進行合理貯存,并符合以下要求:(一)按說明書或包裝標示的貯存要求貯存醫療器械;看是否有溫濕度、避光等貯存要求(條例第六十七條)(二)貯存醫療器械是否按照要求采取避光、通風、防潮、防蟲、防鼠、防火等措施;看有無避光窗簾、排氣扇、空調(帶除濕功能)、滅蟲燈、紗窗、擋鼠板、粘鼠板、滅火器等(三)搬運和堆垛醫療器械是否按照包裝標示要求規范操作,堆垛高度符合包裝圖示要求,避免損壞醫療器械包裝;包裝對搬運和堆垛的要求,堆垛一般限制6層或5層以下(四)按照醫療器械的貯存要求分庫(區)、分類存放,醫療器械與非醫療器械是否分開存放;庫房三色五區劃分區域、產品按類別分類存放、不能混放,如有非器械要劃分非器械區(五)醫療器械是否按規格、批號分開存放,醫療器械與庫房地面、內墻、頂、燈、溫度調控設備及管道等設施間保留有足夠空隙;(六)貯存醫療器械的貨架、托盤等設施設備是否保持清潔,無破損;(七)非作業區工作人員未經批準不得進入貯存作業區,貯存作業區內的工作人員不得有影響醫療器械質量的行為;(八)醫療器械貯存作業區內不得存放與貯存管理無關的物品?!夺t療器械經營質量管理規范現場檢查指導原則》部分條款解讀
8.56.1企業應當具備與經營的醫療器械相適應的專業指導、技術培訓和售后服務的能力,或者約定由相關機構提供技術支持。查技術評估記錄和委托協議售后服務8.58企業應當按照質量管理制度的要求,制定售后服務管理操作規程,內容包括投訴渠道及方式、檔案記錄、調查與評估、處理措施、反饋和事后跟蹤等。查售后服務操作規程,內容包含投訴渠道及方式、檔案記錄、調查與評估、處理措施、反饋和事后跟蹤。8.59企業應當配備專職或者兼職人員負責售后管理,對客戶投訴的質量問題應查明原因,采取有效措施及時處理和反饋,并做好記錄,必要時應當通知供貨者及醫療器械生產企業。兼職指內部兼職,查花名冊,客戶投訴處置記錄。8.64企業應當建立協助醫療器械生產企業履行召回義務,按照召回計劃的要求及時傳達、反饋醫療器械召回信息,控制和收回存在安全隱患的醫療器械,并建立醫療器械召回記錄。歷史ⅱ岳麓版第13課交通與通訊的變化資料精品課件歡迎使用[自讀教材·填要點]一、鐵路,更多的鐵路1.地位鐵路是
建設的重點,便于國計民生,成為國民經濟發展的動脈。2.出現1881年,中國自建的第一條鐵路——唐山
至胥各莊鐵路建成通車。1888年,宮廷專用鐵路落成。交通運輸開平
3.發展(1)原因:①甲午戰爭以后列強激烈爭奪在華鐵路的
。②修路成為中國人
的強烈愿望。(2)成果:1909年
建成通車;民國以后,各條商路修筑權收歸國有。4.制約因素政潮迭起,軍閥混戰,社會經濟凋敝,鐵路建設始終未入正軌。修筑權救亡圖存京張鐵路
二、水運與航空1.水運(1)1872年,
正式成立,標志著中國新式航運業的誕生。(2)1900年前后,民間興辦的各種輪船航運公司近百家,幾乎都是在列強排擠中艱難求生。2.航空(1)起步:1918年,附設在福建馬尾造船廠的海軍飛機工程處開始研制
。(2)發展:1918年,北洋政府在交通部下設“
”;此后十年間,航空事業獲得較快發展。輪船招商局水上飛機籌辦航空事宜處三、從驛傳到郵政1.郵政(1)初辦郵政:1896年成立“大清郵政局”,此后又設
,郵傳正式脫離海關。(2)進一步發展:1913年,北洋政府宣布裁撤全部驛站;1920年,中國首次參加
。郵傳部萬國郵聯大會2.電訊(1)開端:1877年,福建巡撫在
架設第一條電報線,成為中國自辦電報的開端。(2)特點:進程曲折,發展緩慢,直到20世紀30年代情況才發生變化。3.交通通訊變化的影響(1)新式交通促進了經濟發展,改變了人們的通訊手段和
,
轉變了人們的思想觀念。(2)交通近代化使中國同世界的聯系大大增強,使異地傳輸更為便捷。(3)促進了中國的經濟與社會發展,也使人們的生活
。臺灣出行方式多姿多彩[合作探究·提認知]
電視劇《闖關東》講述了濟南章丘朱家峪人朱開山一家,從清末到九一八事變爆發闖關東的前塵往事。下圖是朱開山一家從山東輾轉逃亡到東北途中可能用到的四種交通工具。依據材料概括晚清中國交通方式的特點,并分析其成因。
提示:特點:新舊交通工具并存(或:傳統的帆船、獨輪車,近代的小火輪、火車同時使用)。
原因:近代西方列強的侵略加劇了中國的貧困,阻礙社會發展;西方工業文明的沖擊與示范;中國民族工業的興起與發展;政府及各階層人士的提倡與推動。[串點成面·握全局]
一、近代交通業發展的原因、特點及影響1.原因(1)先進的中國人為救國救民,積極興辦近代交通業,促進中國社會發展。(2)列強侵華的需要。為擴大在華利益,加強控制、鎮壓中國人民的反抗,控制和操縱中國交通建設。(3)工業革命的成果傳入中國,為近代交通業的發展提供了物質條件。2.特點(1)近代中國交通業逐漸開始近代化的進程,鐵路、水運和航空都獲得了一定程度的發展。(2)近代中國交通業受到西方列強的控制和操縱。(3)地域之間的發展不平衡。3.影響(1)積極影響:促進了經濟發展,改變了人們的出行方式,一定程度上轉變了人們的思想觀念;加強了中國與世界各地的聯系,豐富了人們的生活。(2)消極影響:有利于西方列強的政治侵略和經濟掠奪。1.李鴻章1872年在上海創辦輪船招商局,“前10年盈和,成為長江上重要商局,招商局和英商太古、怡和三家呈鼎立之勢”。這說明該企業的創辦 (
)A.打破了外商對中國航運業的壟斷B.阻止了外國對中國的經濟侵略C.標志著中國近代化的起步D.使李鴻章轉變為民族資本家解析:李鴻章是地主階級的代表,并未轉化為民族資本家;洋務運動標志著中國近代化的開端,但不是具體以某個企業的創辦為標志;洋務運動中民用企業的創辦在一定程度上抵制了列強的經濟侵略,但是并未能阻止其侵略。故B、C、D三項表述都有錯誤。答案:A二、近代以來交通、通訊工具的進步對人們社會生活的影響(1)交通工具和交通事業的發展,不僅推動各地經濟文化交流和發展,而且也促進信息的傳播,開闊人們的視野,加快生活的節奏,對人們的社會生活產生了深刻影響。(2)通訊工具的變遷和電訊事業的發展,使信息的傳遞變得快捷簡便,深刻地改變著人們的思想觀念,影響著人們的社會生活。2.清朝黃遵憲曾作詩曰:“鐘聲一及時,頃刻不少留。雖有萬鈞柁,動如繞指柔。”這是在描寫 (
)A.電話B.汽車C.電報 D.火車解析:從“萬鈞柁”“動如繞指柔”可推斷為火車。答案:D[典題例析][例1]
上海世博會曾吸引了大批海內外人士利用各種交通工具前往參觀。然而在19世紀七十年代,江蘇沿江居民到上海,最有可能乘坐的交通工具是 (
)A.江南制造總局的汽車B.洋人發明的火車C.輪船招商局的輪船D.福州船政局的軍艦[解析]由材料信息“19世紀七十年代,由江蘇沿江居民到上?!笨膳袛嘧钣锌赡苁禽喆猩叹值妮喆?。[答案]
C[題組沖關]1.中國近代史上首次打破列強壟斷局面的交通行業是(
)A.公路運輸 B.鐵路運輸C.輪船運輸 D.航空運輸解析:根據所學1872年李鴻章創辦輪船招商局,這是洋務運動中由軍工企業轉向兼辦民用企業、由官辦轉向官督商辦的第一個企業。具有打破外輪壟斷中國航運業的積極意義,這在一定程度上保護了中國的權利。據此本題選C項。答案:C2.右圖是1909年《民呼日報》上登載的一幅漫畫,其要表達的主題是(
)A.帝國主義掠奪中國鐵路權益B.西方國家學習中國文化C.西方列強掀起瓜分中國狂潮D.西方八國組成聯軍侵略中國解析:從圖片中可以了解到各國舉的燈籠是火車形狀,20世紀初的這一幅漫畫正反映了帝國主義掠奪中國鐵路權益。B項說法錯誤,C項不能反映漫畫的主題,D項時間上不一致。答案:A[典題例析][例2]
(2010·福建高考)上海是近代中國茶葉的一個外銷中心。1884年,福建茶葉市場出現了茶葉收購價格與上海出口價格同步變動的現象。與這一現象直接相關的近代事業是
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