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五礦有色風險評估管理訪談紀要五礦有色風險評估管理訪談紀要五礦有色風險評估管理訪談紀要五礦有色訪談紀要訪談對象：高曉宇訪談對象簡介：風險管理部總經理年齡約30多歲訪談人：金嶠偉廖雄輝訪談時間：2003年9月4日上午10：40－11：40一、主要結論（遠卓的結論和判斷）欠缺制度本身的提議、研討、制訂、修正的規程。制度執行上存在偏差，沒有有效的糾偏措施。3、對子公司監控的組織設計上不合理。二、訪談紀要（被訪者的陳述和判斷）部門簡介1、部門職責定位于母公司內部風險管理。2、負責控制交易中的信用風險、市場價格波動風險、庫存風險、貨載風險、金融風險、業務操作過程中的其它風險，協助法律部規避法律風險。合同條款中風險的分析、判斷，審核合同。每年花一個月時間準備ISO年審工作和整改工作。部門共十人，工作量大。沒有影響業務運行效率。對母公司投資項目，參與項目前期的部分分析工作，中后期基本不介入。與子公司直接接觸少。履行管理子公司的職責少。管理制度和業務流程對子公司的管理制度很少，財務部門有一些財務制度規定，投資部門對投資項目有些相關的制度，其它部門沒有。現有的制度不完備、不詳盡。新業務流程推行初期，業務部門感覺延誤了業務進展，磨合一段時間后，操作者習慣了并不影響效率。部分流程的某些環節不合理，后來在實際業務操作中省略了一些不必要的審核環節。一些制度、流程明顯不科學合理，未得到及時有效的修訂。對不合理的制度和流程，一些部門利用非正式渠道抱怨，但沒有通過正式渠道提議修訂。組織結構母公司內部組織設計和部門職責、職權分配的思路不清晰。對子公司的管理，業務部門有很大的權力，而業務部門只會關注自己熟悉的領域和感興趣的地方，不能全面系統地管理子公司。管控漏點母公司職能部門對子公司管理上欠缺有效手段，不能及時發現問題。曾出現過母公司外派財務人員逾越制度，違規操作給公司帶來損失。建議1、母公司要明確子公司的定位，發揮協同效應。2、對子公司的管理應該宏觀掌控，不要管得太深，否則子公司經營自主度受限制。母公司不要介入子公司的日常管

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