電信項目監理流程

監理流程1.流程

2.實例

接受任務流程責任部門/責任人所涉及文檔1.接受業主委托，項目在取得委托書后啟動監理部/客戶經理委托書或口頭委托記錄2.或根據規定要求進行投標競標監理部/總監、客戶經理投標文件3.或委托和中標項目簽訂合同監理部/客戶經理監理合同4.先簽訂關聯、框架協議或意向書，后簽訂項目合同監理部/部門經理關聯、框架協議或意向書、項目合同

評估登記

流程責任部門/責任人所涉及文檔1.監理部相關人員在項目管理系統上生成《監理任務通知單》，并上傳市場業務部監理部/客戶經理《監理任務通知單》2.市場業務部在一個工作日內對《監理任務通知單》進行初審以及市場業務部經理審核并簽名后反饋至監理部市場業務部/部門經理監理業務平臺流程

確定總監流程責任部門/責任人所涉及文檔1.監理部接到市場業務部審核通過的《監理任務通知單》后，確定監理項目組負責人監理部/部門經理監理業務平臺流程

組建監理項目組流程責任部門/責任人所涉及文檔1.監理項目組負責人組建本工程監理項目組監理項目組/項目經理無2.每年年初公司召開司務會，確定項目總監理工程師名單，并由總經理任命公司領導/總經理會議紀要及任命書3.確定的本項目總監理工程師報業主確認監理項目組/項目經理監理工作聯系單或函件

監理項目組開工前準備工作

流程責任部門/責任人所涉及文檔1.在總監理工程師主持、專業監理工程師參與下，監理項目組編制監理規劃，監理規劃應由公司技術負責人審核批準，并在開工前報業主書面或口頭確認監理項目組/總監監理規劃2.在項目負責人主持下，監理項目組編制監理細則，并報總監理工程師審核監理項目組/專業監理工程師監理細則3.監理人員在開工前必須確認工程設計文件已經業主同意，在審閱過程中如發現差錯，應向業主匯報，由業主與設計方溝通整改監理項目組/項目經理設計文件4.總監理工程師組織監理人員熟悉和了解設計文件。監理人員通過對設計文件的審閱，了解和掌握設計對工程建設要求并進行風險防范監理項目組/總監設計文件5.監理項目組參加由業主組織的設計交底會和工前會監理項目組/項目經理、監理員會議紀要

對施工單位開工準備階段的

監理和整改流程責任部門/責任人所涉及文檔1.審核施工單位上報的《施工組織設計方案》，并在《施工組織設計（方案）報審表》上簽字確認監理項目組/總監《施工組織設計方案》2.監理項目組對施工分包方進行審核，并在《分包單位資格報審表》上簽字確認監理項目組/總監分包單位相關資質資料3.工前會上監理參會人員必須提出監理計劃和施工要求，并在會議紀要中體現監理項目組/項目經理會議紀要4.監理項目組接到施工方的開工申請后，應對施工方的施工準備情況和施工環境進行檢查監理項目組/監理員開工申請報告

審核開工報告流程責任部門/責任人所涉及文檔1.經檢查符合開工的開工申請，由總監理工程師簽發開工通知總監理工程師開工申請報告

批準完工/簽署工程竣工報驗單流程責任部門/責任人所涉及文檔1.工程完工后，施工方應填報《報驗申請表》報送監理審核監理項目組/專業監理工程師《報驗申請表》2.經預驗合格的工程項目由專業監理工程師或總監理工程師在《報驗申請表》上簽字確認。監理項目組/專業監理工程師《報驗申請表》3.監理預驗通過的完工項目，由監理項目組報業主組織驗收監理項目組/專業監理工程師《工程竣工報驗單》

依業主要求參加竣工驗收流程責任部門/責任人所涉及文檔1.監理項目組應參加業主組織的工程驗收，并收集工程驗收相關記錄監理項目組/項目經理工程驗收單2.經驗收，如有不符合項，應由施工方返工或補工監理項目組/項目經理不符合項驗收標準記錄3.施工方返工或者補工時，監理項目組應進行全程監理監理項目組/監理員現場監理記錄4.返工或補工結束，監理項目組應報請業主復驗，復驗合格視作驗收通過監理項目組/專業監理工程師復驗申請報告

編制監理資料流程責任部門/責任人所涉及文檔1.監理項目完成后，監理項目組應將所有監理資料進行整理，并在一個月內（或按業主要求）編制監理報告監理項目組/項目經理、監理員監理過程資料監理報告

修改監理資料流程責任部門/責任人所涉及文檔1.編制的監理報告需經專業監理工程師和總監理工程師審核專業監理工程師、總監理工程師監理報告

監理資料歸檔流程責任部門/責任人所涉及文檔1.經審核出版的監理報告，應裝訂成冊，封面美觀，內容無缺頁、漏頁綜合部/裝訂員監理報告2.對監理資料和出版的監理報告編制移交清單監理部/客戶經理監理資料監理報告3.出版后監理報告由監理部交付業主監理部/客戶經理監理報告4.移交后的監理資料和監理報告，檔案室應及時登記并實施管理市場業務部檔案室/檔案管理員監理資料監理報告監理案例IPTV四期擴容工程案例分析項目啟動接受委托，簽訂合同接受設計文件下發監理任務通知單施工準備監理規劃、細則審核《施工組織設計方案》參加例會—《會議紀要》審核《開工申請報告》施工實施旁站和巡視監理—監理日記、周報審批《工程材料/構配件/設備報審表》關鍵節點檢查、質量控制—現場檢查表審批《完工報告》案例分析竣工驗收審核《報驗申請表》審核《工程竣工報驗單》監理報告整理匯總各類表格整理周報撰寫監理總結資料出版監理報告裝訂成冊交業主簽收公司檔案室歸檔旁站、巡視監理（施工階段）施工安裝前收集裝箱清單、材料簽收單及設備合格證施工時嚴格按照設計圖紙及設計要求對現場進行管控機架安裝注意1）機架垂直度2）抗震要求3）相鄰機架面板在同一水平網線布放整齊、美觀、綁扎均勻設備上電前測量開關電壓，確認開關位置施工驗收工程初驗：參加工程驗收會，對資產接受單位提出的不符合項進行整改工程終驗：對已整改工程的不符合項進行復驗，確認工程完工，提供工程測試報告。在完成驗收后，配合建設單位進行固定資產交接資料出版監理規劃、細則及總結所收集各類資料監理周報、現場檢查表工程竣工監理資料工程開工/復工報審表開工報告施工組織設計（方案）報審表報驗申請表工程材料/構配件/設備報審表工程竣工報驗單施工組織設計合同裝箱清單監理任務通知單機架安裝信號線綁扎（行架）光纖尾纖布放機架內信號線布放機架內設備信號線連接機架內設備信號線連接交換機信號線綁扎交換機信號線綁扎刀片服務器信號線綁扎ODF內光纖連接機架內電源排連接PDF內電源線連接初驗問題匯總1。★華為平臺D100磁陣經常報錯有硬盤問題，導致磁陣無法使用，但是實際排查后發現不是硬盤問題，主要原因為配置文件一直損壞。11月25日-12月4日完成了D100磁陣升級，目前未發現類似情況發生。但目前又發現南區、寶山節點許多D100磁陣電源報錯。已申請12月10日9：00-17：00實施更換。但更換后仍出現錯誤告警，該問題廠方還未給出具體答復。為了后續大規模放號，建議更換該品牌磁陣。****結論：華為廠家已在2008年底軟件升級后解決。2。★中興嘉定和南匯三期節點各有3塊和2塊千兆不自適應板卡，要求

華為按照設計更換為千兆自適應板卡。上述問題仍未解決，存在隱患。****結論：嘉定、南匯安裝中興8908上述問題解決。初驗問題匯總3。★根據項目要求需要四期工程的交換機設備更換，目前發現中興的VS6000

在華為8512下會產生雙份碼流，由于該問題涉及到廠商并且影響后續施工

進度。經IPTV技術團隊工作會議討論：建議在崇明節點試用中興8900交換機

替換華為8512交換機，以解決中興VS6000與華為8512交換機配合出現雙

份組播流的問題。目前還未進展。****結論：在嘉定、南匯、崇明安裝中興8908解決。4。★四期驗收時電力室工程師發現，中區西藏三期POPA03機架地線松動，

無法擰緊存在安全隱患，望公司相關部門予以處理。****結論：電信工程公司在5月20前解決。初驗問題匯總5。★4月22日到松江信息大樓更換損壞硬件的時候，發現松江信息大樓3期節點存在問題：

（1）機框有些槽位服務器不能正常的插到機框槽位中，存在著槽位軌道與服務器產生偏差的情況，從而導致有問題的槽位的服務器與其相鄰的服務器出現位置卡死的現象，2臺服務器只有1臺能夠將鎖扣開關正常關閉，而另一臺處于鎖扣開關卡死的狀態（該狀態下如果有震動可能使得開關松動而造成服務器上電失敗）。3期節點的2個機框有這種現象，感覺上機框可能存在質量問題。****結論：UT廠商同意解決。

（2）交換機上的光纖布的有些凌亂，看上去不整齊。****結論：施工單位解決。初驗問題匯總6。★上周到西區武寧機房換硬件的時候，感覺上西區4、5、6節點所在的一排機架發出的熱量比較高，溫度比較高，網管上經常有服務器溫度告警。我問了下武寧機房的人，他們說空調已經調到了最低了，而且機房裝了遮陽板，但是靠窗的那排機架還是很熱，恐怕需要機房里在改進下。我現在把機架前后門都打開了。****結論：這個問題我已反饋給空調設計，結論是發熱量大的機架是IPTV三期項目所安裝，負責散熱的空調也未有改動。如運維部門覺得有安全隱患，請向網運部提出。初驗問題匯總7。★

曹行四期節點驗收時發現如下幾個問題：1、IPTV06機架機架后門打不開。****結論：監理協調四廠解決。2、曹行節點有3塊3403A和2塊SRV的服務器是壞的。****結論：廠商答復已更換。3、曹行節點2.0組播在驗收時還是收不到的。****結論：已解決。初驗問題匯總8。★西區武寧機房四期節點現發現問題如下：

1、西區四期HMS的一個機架后門門把手沒有，后門關不上。****結論：監理協調四廠解決。2、四期HMS的2臺EPG的主機名還是USC，未做主機名更改。****結論：廠家已解決3、現在所有的四期節點EPG都只是單臺工作。****結論：廠家已解決4、四期3個節點共10個機框，有9個機框出現服務器開關按鈕不能正常按下的情況（與松江三期節點情況一樣）***結論：UT廠商同意解決。5、插在交換機的網線上存在標簽貼錯的情況****結論：廠家和施工單位現場整改。工程協調會（1）一、工程啟動會：由建設單位主持和召開、介紹與會各方的人員、工程概況、工期、工程規模、組網方案等，同時介紹工程前期準備情況，并介紹本工程的監理單位，總監理工程師的職責、權限和監理范圍。

承包單位介紹施工準備情況。

監理單位應由總監理工程師介紹監理規劃的主要內容、駐場機構和人員、聯系方式等，并對工程提出具體要求。

材料設備供應商介紹設備、材料供應地點，接貨方式和具體聯系方式等，并對設備性能進行介紹。

對本次會議形成會議紀要，與會人員會簽。工程協調會（2）二、工程例會：在工程施工過程中，總監理工程師應定期主持、召開工地例會，可召集建設單位、施工單位、材料和設備供應單位或設計單位人員參加，項目監理機構應起草會議紀要并會簽。

例會主要內容為：1）檢查上一次會議事項落實情況，分析未完成原因。2）分析進度計劃完成情況，提出下一步計劃及措施。3）分析工程質量情況，提出改進質量的措施。4）檢查工程量的核定及工程款支付的情況。5）解決需要協調的其他事宜。工程協調會（3）三、專題會議：總監理工程師認為有必要時還應召集相關單位人員參加專題會議，討論和解決工程中出現的專項問題，如施工工藝的變化、工程材料的拖延、工程變更、工程進度調整、質量事故調查等。關鍵節點檢查、質量控制（1）一、檢驗進場設備、材料：

1）當設備、材料進場后，承包單位填寫《設備、材料報驗申請表》，送監理人員審核簽認。2）監理人員收到《設備、材料報驗申請表》后、應及時組織建設、供貨、施工單位的相關人員依據設備、材料清單對設備、材料進行清點檢驗。3）對進口設備、材料，供貨單位應提交進口商檢證明文件，并由建設、施工、供貨、監理各方進行聯合檢查。4）對檢驗不合格的設備、材料，應分開存放，限期退出現場，不準在工程中使用。同時，監理機構應及時簽發監理工程師通知單，并報建設單位和通知供貨商到現場復驗確認。關鍵節點檢查、質量控制（2）二、工序報驗、隨工檢查與隱蔽工程簽證：

1）設備安裝時，監理工程師應對工程設計文件的相關內容熟悉并了解網絡組織及傳輸條件，對房屋面積、荷載、設備排列、走線、供電、接地等應進行核查。2）設備安裝時，承包單位必須履行工序報驗手續。機房走線架位置、水平和垂直度及工藝安裝不符合要求時，不得進行設備安裝；機架安裝位置、固定方式、水平和垂直度符合要求時，不得布放纜線；纜線布放路由和整齊度不符合要求時，不得做成端；機架布線和焊接端子未經監理工程師檢查，不得加電測試。3）各種通信設備在安裝完畢后，應在監理工程師的旁站監督下，進行加電和本機測試。加電應按說明書上的操作規程進行，并測量電源電壓，確認正常后，方可進行下一級通電。關鍵節點檢查、質量控制（3）三、施工質量的監督管理：

1）檢查施工單位的施工質量，對全過程進行嚴格控制。2）根據施工合同中約定的質量標準進行控制和檢查，如果雙方對工程質量標準有爭議時，可由設計單位作出解釋，或參照國家和行業相關的工程驗收規范進行檢驗。3）對施工中出現的質量缺陷，監理工程師應及時下達監理工程師通知單，要求施工單位整改，并檢查整改結果，發現質量達不到要求時，要求施工單位返工整改，并檢查整改結果。完工報告設計文件設計文件設計文件設計文件設計文件設計文件監理日記監理周報監理周報監理周報資料裝訂資料歸檔業主簽收1、進入機房人員必須進行機房進出登記。2、非機房人員出入機房應遵循以下規定：1）非機房人員進入機房必須提前通知，經信息核對后，履行登記手續并佩戴進出機房工牌方可進入；外單位人員必須辦理《臨時出入證》，并佩戴臨時出入證進出機房。機房出入制度2）外來施工單位及相關施工人員進入機房施工，須遞交《施工申請單》（《施工申請單》上必須列出施工人員名單及附上身份證復印件），經機房管理部門批準，按規定登記后，方可進入機房施工。每天施工結束后，施工人員應負責施工現場的清潔、整理，經值班人員同意后，方可離開機房。機房出入制度3）執行緊急搶修的施工人員可直接與信息中心負責人聯系后進入，搶修完畢后應簽名登記，并負責現場的清潔、整理，經值班人員同意后，方可離開機房。4）有需要進入機房參觀的人員，須與我方提前約定參觀日期／時間、人數，并機房管理部門確認。機房出入制度5）外單位人員進出機房，必須有我方相關接洽人員陪同，值班人員跟進。

3、進入機房人員不得將食品、飲料以及易燃、易爆物品帶入機房，禁止吸煙。

4、如需攜帶物品出入機房，均須在機房值班室接受檢查，并填寫《機房物品進出登記單》。機房出入制度5、對違反上述規定者，值班人員有權拒絕其進入機房；對造成損失的，應追究其相關責任。備注：有換鞋要求的應換專用鞋或穿鞋套。不得開關與本次工程無關的在用設備開關，拔插在用設備線纜、光纖。機房出入制度上海電信的組織架構圖上海電信的組織架構圖上海電信的組織架構圖通信設備工程割接割接：一種通信業務或設備，從一個物理點向另一個物理點轉移或邏輯關系變化的過程。割接的需求：局房的搬遷設備的更新、擴容網絡結構的調整割接工作的職責分工

建設單位：負責對割接工程全過程的安全監理及與割接相關的組織工