進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度

進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度

一、目的

為了加強(qiáng)食品質(zhì)量平安管理，對(duì)公司進(jìn)貨查驗(yàn)記錄進(jìn)行規(guī)范，確保所選購(gòu)原

物料符合食品平安標(biāo)準(zhǔn)要求。

二.適用范圍

適用于本公司內(nèi)全部生產(chǎn)原物料的選購(gòu)、進(jìn)貨管理。

三、職責(zé)

選購(gòu)負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的評(píng)估、供應(yīng)商檔案的建立、更新。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)選購(gòu)進(jìn)

貨產(chǎn)品的數(shù)量、品種核對(duì)、記錄填寫(xiě)；質(zhì)量部負(fù)責(zé)供應(yīng)檔案、《合格供應(yīng)商名錄》

的審核，進(jìn)貨產(chǎn)品票證的查驗(yàn)、原物料的驗(yàn)收。

四、作業(yè)內(nèi)容

4.1

全部公司選購(gòu)的原物料均嚴(yán)格依據(jù)《選購(gòu)及供應(yīng)商限制程序》、《選購(gòu)索證管

理制度》選擇、建立供應(yīng)檔案和合格供應(yīng)商名錄，審驗(yàn)供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)資格（如營(yíng)

'也執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、食品生產(chǎn)許可證、流通許可證、產(chǎn)品官

方檢驗(yàn)報(bào)告等）；

4.2

指定經(jīng)培訓(xùn)合格的人員負(fù)責(zé)食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品選購(gòu)索證索票、

進(jìn)貨查驗(yàn)和選購(gòu)記錄。

4.3

大宗原物料、食品添加劑的選購(gòu)應(yīng)從《合格供應(yīng)商名錄》的供應(yīng)商中選購(gòu)

,并與供應(yīng)商簽訂包括保證食品平安內(nèi)容的選購(gòu)供應(yīng)合同或選購(gòu)訂

單;每批原物料來(lái)貨時(shí)，應(yīng)由供應(yīng)商供應(yīng)送貨單（必需包括但不限于供貨方名稱(chēng)、

產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、送貨日期等信息）和出廠檢驗(yàn)艱告或合格證文件；

4.4

零星物料的選購(gòu)應(yīng)到從事流通經(jīng)營(yíng)單位（如超市、經(jīng)銷(xiāo)商、定點(diǎn)批發(fā)市場(chǎng)等）

選購(gòu)，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)并留存加蓋有公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復(fù)印件;

留存蓋有供方公章（或簽字）的每筆送貨單或每筆購(gòu)物憑證。

4.5

如含有畜禽肉類(lèi)選購(gòu)時(shí)，還應(yīng)供應(yīng)生產(chǎn)企業(yè)屠宰許可證明，經(jīng)年審動(dòng)物防疫

合格證明，每批次來(lái)貨時(shí)應(yīng)供應(yīng)當(dāng)批次產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)疫合格證明原件;

4.6

原物料、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品選購(gòu)入庫(kù)前，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)所購(gòu)產(chǎn)品外包裝、

包裝標(biāo)識(shí)（內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)廠家、廠址、生產(chǎn)許可證編號(hào)、生產(chǎn)日期或

批號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、凈含量、保質(zhì)期等信息）是否符合規(guī)定，與購(gòu)物憑證是否相

符，并記錄于《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》和《入庫(kù)單》中。《入庫(kù)單》應(yīng)當(dāng)照實(shí)記錄產(chǎn)

品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期等。

4.7

按產(chǎn)品類(lèi)別或供應(yīng)商、進(jìn)貨時(shí)間順整理、妥當(dāng)保管索取的相關(guān)證照、產(chǎn)品合格證

明文件和進(jìn)貨記錄，不得涂改、偽造，其記錄保存期限不得少于2年。

生產(chǎn)過(guò)程限制管理制度

為確保在生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)過(guò)程中，杜絕因操作不慎造成損失及違反作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等問(wèn)

題的發(fā)生，制定本生產(chǎn)過(guò)程限制管理制度。

1、在生產(chǎn)加工過(guò)程中，車(chē)間、質(zhì)檢員、倉(cāng)庫(kù)管理員仔細(xì)執(zhí)行本規(guī)定。

2、車(chē)間仔細(xì)按生產(chǎn)加工支配，剛好支配組織生產(chǎn)，有下列狀況造成損失的

由當(dāng)事人自負(fù)：品種、包裝規(guī)格、數(shù)量不符，合格證漏填或錯(cuò)填內(nèi)容的。

3、生產(chǎn)加工的成品應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行糕點(diǎn)食品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

4、協(xié)助材料按消港規(guī)定進(jìn)行操作。

5、倉(cāng)庫(kù)保管員必需按下達(dá)的生產(chǎn)加工通知單內(nèi)容，精確無(wú)誤的落實(shí)發(fā)放原

料、輔料、添加劑、包裝袋、合格證、標(biāo)簽等。擅自更改包裝、品種規(guī)格、增減

包裝數(shù)量，錯(cuò)發(fā)、誤發(fā)協(xié)助材料的按公司有關(guān)規(guī)定處理。

6、質(zhì)檢員按生產(chǎn)加工通知單下達(dá)的品種，標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格打算合格證，剛好支

配打印生產(chǎn)日期，快速傳遞到位，擅自更改合格證品種、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、漏、少合

格證的按公司有關(guān)規(guī)定處理。

7、倉(cāng)庫(kù)保管員在工作中應(yīng)主動(dòng)協(xié)作車(chē)間生產(chǎn)，保證各種協(xié)助材料數(shù)量的供

應(yīng)，因工作不慎、錯(cuò)發(fā)、擅自脫崗影響車(chē)間正常生產(chǎn)的按廠內(nèi)有關(guān)規(guī)定處理。

8、對(duì)蜜餞的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效限制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定方法和程序在受

控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)意規(guī)定要求。

9、生產(chǎn)過(guò)程分為一般工序和關(guān)鍵工序。本公司蜜餞生產(chǎn)的關(guān)鍵工序有：原

料驗(yàn)收、滲糖（食品添加劑的運(yùn)用）及烘烤（衛(wèi)生限制等）包裝，除關(guān)鍵工序以

外的生產(chǎn)工序?yàn)橐话愎ば颉ｊP(guān)鍵工序應(yīng)重點(diǎn)限制。

1（）、關(guān)鍵工序在工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中添加了★,各環(huán)節(jié)應(yīng)仔細(xì)操作并

對(duì)工藝操作作記錄。

11、生產(chǎn)結(jié)束后，各工序（原料驗(yàn)收、分揀、去核、清洗、煮制、化糖、滲

糖、烘烤、冷卻、包裝、檢驗(yàn)、入庫(kù)等）仔細(xì)填寫(xiě)崗位工作記錄，生產(chǎn)科長(zhǎng)審核

后，上報(bào)質(zhì)檢員進(jìn)行出廠檢驗(yàn)。

12、各工序操作人員應(yīng)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作，未按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操

作的按相應(yīng)管理制度處理。

13、生產(chǎn)車(chē)間環(huán)境衛(wèi)生班前、班后各清掃一遍，班后清理衛(wèi)生完畢開(kāi)啟殺菌

燈，時(shí)間不低于2小時(shí)，確保生產(chǎn)車(chē)間的衛(wèi)牛

14、此管理制度自批準(zhǔn)之日起施行

出廠檢驗(yàn)記錄管理制度

1、目的

限制產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。

2、適用范圍

適用于本公司對(duì)產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)限制。

3、職責(zé)

3.1、檢驗(yàn)員、復(fù)檢員負(fù)責(zé)執(zhí)行本制度，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)并記錄。

3.2、技術(shù)保障部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行并視實(shí)際狀況制定、修改本制度。

4、內(nèi)容

4.1、出廠檢驗(yàn)是公司對(duì)產(chǎn)品的最終一次質(zhì)量檢驗(yàn)，也是判定產(chǎn)品是否滿(mǎn)意客戶(hù)

要求的重要手段，因此，出廠檢驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。

4.2、檢驗(yàn)員依據(jù)《分析支配》的檢驗(yàn)項(xiàng)目要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，并做好具

體記錄，復(fù)檢員確認(rèn)。

4.3、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)完合格后，檢驗(yàn)員按要求填寫(xiě)《出廠檢驗(yàn)記錄》并出具《質(zhì)

檢報(bào)告單》。

4.4、對(duì)出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目不合格的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員應(yīng)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，禁止產(chǎn)品出廠。

4.5、檢驗(yàn)員應(yīng)保證記錄應(yīng)清楚、完整，并且能精確反應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量狀況。

4.6、《出廠檢驗(yàn)記錄》應(yīng)按相關(guān)要求進(jìn)行存檔。

食品生產(chǎn)平安自查管理制度

1.目的

定期對(duì)公司的食品生產(chǎn)平安狀況進(jìn)行自我檢查評(píng)價(jià)，剛好發(fā)覺(jué)危害食品平安的

不符合狀況并馬，實(shí)行整改措施，確保我公司食品平安。

2.范圍

食品生產(chǎn)平安自查范圍包括現(xiàn)場(chǎng)檢查、管理制度和質(zhì)量記錄。

3.職責(zé)

3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)食品平安自查管理制度文件的編制、修改、更新。

3.2質(zhì)管部組織人員每月兩次進(jìn)行食品生產(chǎn)平安現(xiàn)場(chǎng)檢查。

3.3生產(chǎn)部、質(zhì)管部分別指派1名以上管理人員組成食品平安自查小組，每半

年度對(duì)公司的食品平安總體狀況檢查評(píng)價(jià)一次，棄向公司管理辦公司提交自查報(bào)

告。

4.食品生產(chǎn)平安檢查規(guī)程

4.1現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)程

一、原輔料（包括食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品）選購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)

落實(shí)狀況。

檢查項(xiàng)目：原輔料存放；專(zhuān)庫(kù)管理；標(biāo)簽標(biāo)識(shí)；索證索票；制度具備狀況；

現(xiàn)場(chǎng)記錄。

（一）原輔料存放

1.原輔料存放是否離地、離墻。外包裝是否完整，并做好防護(hù)。

檢查規(guī)程：查看原輔料存放狀況，是否符合存放要求

重點(diǎn)注釋?zhuān)涸o料堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上，并應(yīng)

有防止蟲(chóng)害侵入的裝置。

2.倉(cāng)庫(kù)是否符合衛(wèi)生要求

檢查規(guī)程：查看現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生狀況。

3.原輔料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有過(guò)期原輔料，過(guò)期原輔料清理及記錄是否符合要

求。

檢查規(guī)程：查看是否有過(guò)期原料，是否有處置記錄。

4.生產(chǎn)過(guò)程中月到的危急化學(xué)品，存放是否符合要求。

檢查規(guī)程：查看是否有危急化學(xué)品，是否符合存放要求。

重點(diǎn)注釋?zhuān)盒璺衔＜被瘜W(xué)品的平安管理要求；

5.生產(chǎn)用原輔料是否與有毒有害物質(zhì)一起存放。

檢查規(guī)程：查看是否有毒有害物質(zhì)與原輔料一起存放。

重點(diǎn)注釋?zhuān)簬?kù)房?jī)?nèi)不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。

6.原輔料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品。

檢查規(guī)程：查看倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品。

重點(diǎn)注釋?zhuān)涸o料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不應(yīng)堆放非生產(chǎn)用物品，專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)用，防止交

叉污染。

（二）專(zhuān)庫(kù)管理

1.食品添加劑是否專(zhuān)庫(kù)或?qū)９癖４妫⒂袑?zhuān)人管理。

檢查規(guī)程：查看是否有食品添加劑專(zhuān)庫(kù)，詢(xún)問(wèn)管理人員。

重點(diǎn)注釋?zhuān)翰榭词欠裼袑?zhuān)人專(zhuān)管。

2.內(nèi)包裝材料是否有專(zhuān)庫(kù)或特地區(qū)域存放。

檢查規(guī)程：查看是否有內(nèi)包裝材料倉(cāng)庫(kù)。

重點(diǎn)注釋?zhuān)涸稀b材料等應(yīng)依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)貯存場(chǎng)所、或分區(qū)

域碼放，并有明確標(biāo)識(shí)。

（二）標(biāo)簽標(biāo)識(shí)

1.原輔料（除農(nóng)副產(chǎn)品）標(biāo)簽是否有產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)口期、

保質(zhì)期和貯藏條件等內(nèi)容。

檢查規(guī)程:抽查至少3種原輔料,不足3種的全部檢查，查看標(biāo)簽內(nèi)容。

重點(diǎn)注釋?zhuān)焊纱嘞蛳M(fèi)者供應(yīng)的預(yù)包裝食品標(biāo)簽標(biāo)示應(yīng)包括食品名稱(chēng)、

配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者和（或）經(jīng)銷(xiāo)者的名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式、生產(chǎn)

日期和保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)詫可證編號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)及其他須要標(biāo)示

的內(nèi)容。

2.進(jìn)口原輔料是否有中文標(biāo)簽。

檢查規(guī)程：查看進(jìn)口原料是否有中文標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容是否符合法律要求。

重點(diǎn)注釋?zhuān)阂蠂?guó)內(nèi)法律法規(guī)要求，有進(jìn)口商相關(guān)信息。

3.原輔料標(biāo)簽與索證索票一樣。

檢查規(guī)程：查閱抽查的原輔料索證索票狀況，是否與現(xiàn)場(chǎng)的原輔料產(chǎn)品

一樣。

重點(diǎn)注釋?zhuān)簯?yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件。

（四）索證索票

1.企業(yè)干脆選購(gòu)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品是否

索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證復(fù)印件（指依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許

可的）和與購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢挨告。

檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場(chǎng)抽查的原輔料狀況。

重點(diǎn)注釋?zhuān)簯?yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件；對(duì)無(wú)法供應(yīng)

合格證明文件的食品原料?，應(yīng)當(dāng)依照食品平安標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。

2.企業(yè)干脆選購(gòu)進(jìn)口的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，是否

能夠供應(yīng)有效的檢驗(yàn)檢疫證明。

檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場(chǎng)抽查的狀況。

3.企業(yè)干脆從流通經(jīng)營(yíng)單位選購(gòu)原輔料的，是否留存保留具有流通經(jīng)營(yíng)

單位信息的每筆購(gòu)物的憑證。

檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場(chǎng)抽查的原輔料狀況。

重點(diǎn)注釋?zhuān)和?

4.對(duì)無(wú)法供應(yīng)合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料，企業(yè)是否依照食

品平安標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或托付檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄。

檢查規(guī)程：查看原料輔料的檢驗(yàn)記錄，名稱(chēng)批次等信息是否與現(xiàn)場(chǎng)抽查

的原輔料符合。

重點(diǎn)注釋?zhuān)和?

（五）制度具備狀況

企業(yè)是否有原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度、原輔料進(jìn)出庫(kù)管理制度、衛(wèi)生管理制度

等管理制度。

檢查規(guī)程：查閱制度是否在執(zhí)行。

重點(diǎn)注釋?zhuān)罕匦杞⒃o料進(jìn)貨查驗(yàn)制度，原輔料庫(kù)管理制度。

（六）現(xiàn)場(chǎng)記錄

1.企業(yè)是否有倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄（對(duì)于有貯存條件要求的原輔料）、原輔料進(jìn)

貨查驗(yàn)記錄、原輔料進(jìn)出庫(kù)記錄。

檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對(duì)應(yīng)的相關(guān)記錄。

2.進(jìn)貨查驗(yàn)記錄中是否包含產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、

供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、產(chǎn)品許可證記號(hào)或票據(jù)號(hào)及其他合格證明文

件編號(hào)等內(nèi)容，是否保留相關(guān)證件、票據(jù)及文件。

檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對(duì)應(yīng)的相關(guān)記錄。

3.企業(yè)生產(chǎn)加工食品所運(yùn)用的食品原輔料的品種是否與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)

容一樣。

檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對(duì)應(yīng)的相關(guān)記錄。

重點(diǎn)注釋?zhuān)和ㄟ^(guò)進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，查看索證索票。

4.食品添加劑運(yùn)用是否有記錄

檢查規(guī)程：詢(xún)問(wèn)專(zhuān)管人員，查閱領(lǐng)料記錄。

重點(diǎn)注釋?zhuān)菏欠裼歇?dú)立的食品添加劑領(lǐng)料記錄。

二、生產(chǎn)過(guò)程限制

檢查項(xiàng)目：廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況；更衣室：生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況；

生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況；企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消

毒；產(chǎn)品投料記錄；生產(chǎn)加工過(guò)程中關(guān)鍵限制點(diǎn)的限制記錄：生產(chǎn)中人流、物流

交叉污染狀況；原料、半成品、成品交叉污染狀況；設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行狀況；現(xiàn)場(chǎng)

人員衛(wèi)生防護(hù)狀況；回收食品處置狀況。

（一）廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況

1.廠區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味，是否有各種雜物堆放。

檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，是否符合衛(wèi)生規(guī)范。

重點(diǎn)注釋?zhuān)翰坏糜袑?duì)食品有顯著污染的區(qū)域，垃圾應(yīng)剛好清掃，無(wú)雜物

混堆。

2.廠區(qū)內(nèi)是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施

檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，是否合理設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。

重點(diǎn)注釋?zhuān)鸿每捶老壏老x(chóng)設(shè)備安裝位置是否到位。

3.企業(yè)的生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)是否分別

檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)是否有生活區(qū)，生活區(qū)是否與生產(chǎn)區(qū)有隔離。

重點(diǎn)注釋?zhuān)荷顓^(qū)、廁所等不得對(duì)生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)生影響；宿舍、食堂、職工

消遣設(shè)施等生活區(qū)應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)保持適當(dāng)距離或分隔。

4.企業(yè)是否記錄清潔衛(wèi)生狀況

檢查規(guī)程：查看是否有清潔記錄，是否按衛(wèi)生制度執(zhí)行。

重點(diǎn)注釋?zhuān)河行l(wèi)生管理制度。

（二）更衣室

1.更衣室進(jìn)口和出口設(shè)置是否改變，內(nèi)部是否設(shè)儲(chǔ)衣柜或衣架、鞋箱（契），

個(gè)人衣、鞋與工作服、靴是否分開(kāi)放置。

檢查規(guī)程：查看更衣室設(shè)施，是否按規(guī)定擺放。

重點(diǎn)注釋?zhuān)阂信c生產(chǎn)量相匹配的更衣設(shè)施，保證工作服與個(gè)人服裝及其

他物品分開(kāi)放置。

2.更衣室內(nèi)空氣是否進(jìn)行殺菌消毒

檢查規(guī)程：查看滅菌消毒設(shè)備、設(shè)施是否能正常運(yùn)行，查閱滅菌消毒記錄。

重點(diǎn)注釋?zhuān)嚎刹杉{紫外線(xiàn)燈、臭氧發(fā)生器等進(jìn)行消毒。

3.更衣室內(nèi)是否有完好的非手動(dòng)式洗手設(shè)施、干手器，并配備了洗手液和消

毒液。

檢查規(guī)程：查看洗手設(shè)施配置是否齊全，消毒液是否有配置記錄。

重點(diǎn)注釋?zhuān)合疽旱呐渲煤透鼡Q要依據(jù)運(yùn)用說(shuō)明和制度要求。

（三）生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況

1.車(chē)間及倉(cāng)庫(kù)是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。

檢查規(guī)程：查看防蠅、防鼠設(shè)施是否安裝到位。

重點(diǎn)注釋?zhuān)阂话阍O(shè)置在倉(cāng)庫(kù)或車(chē)間出入口。

2.物料是否離地離墻堆放

檢查規(guī)程：查看車(chē)間里物料是否有干脆靠墻堆放在地面上。

重點(diǎn)注釋?zhuān)和瑐}(cāng)庫(kù)存貯要求。

3.生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)垃圾是否密閉存放。

檢查規(guī)程：查看車(chē)間的垃圾桶是否有帶蓋“

重點(diǎn)注釋?zhuān)很?chē)間內(nèi)垃圾桶（箱）應(yīng)有蓋。

4.各車(chē)間墻面及地面有無(wú)污垢、霉變、積水，是否記錄清潔衛(wèi)生狀況。

檢查規(guī)程：查看車(chē)間的墻面及地面有無(wú)污垢、霉變、積水，查閱清潔記錄。

重點(diǎn)注釋?zhuān)很?chē)間無(wú)積水、無(wú)蛛網(wǎng)積灰等。

（四）生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況

1.生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備表面是否清潔，無(wú)積垢。

檢查規(guī)程：查看生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備表而清潔狀況。

重點(diǎn)注釋?zhuān)荷a(chǎn)用設(shè)施設(shè)備需剛好清潔，并做好記錄。

2.企業(yè)是否記錄生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備的清潔衛(wèi)生狀況。

檢查規(guī)程：查閱設(shè)施、設(shè)備清潔記錄。

（五）企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒

1.企業(yè)是否能供應(yīng)設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄

檢查規(guī)程：查閱設(shè)施、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。

2.企業(yè)是否rr清洗消毒記錄

檢查規(guī)程：查閱清洗消毒記錄。

重點(diǎn)注釋?zhuān)很?chē)間內(nèi)照明燈加裝防護(hù)罩，紫外線(xiàn)燈不加罩，安裝在工作臺(tái)或

需消毒設(shè)施上方不大于1.5m處（有微生物要求的產(chǎn)品）。

（六）產(chǎn)品投料記錄

1.企業(yè)是否能供應(yīng)產(chǎn)品投料記錄，投料項(xiàng)是否有違法添加。

檢查規(guī)程：查閱產(chǎn)品投料記錄，記錄為成品倉(cāng)庫(kù)中抽查的同批次成品。

重點(diǎn)注釋?zhuān)菏称诽砑觿┻\(yùn)用量和運(yùn)用范圍必需符合GB2760o

2.投料記錄是否包含包含投料數(shù)量、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、用于生產(chǎn)產(chǎn)品

的名稱(chēng)、生產(chǎn)日期或批號(hào)等內(nèi)容。

檢查規(guī)程：查閱產(chǎn)品投料記錄，一一對(duì)應(yīng)查看記錄內(nèi)容。

（七）生產(chǎn)加工過(guò)程中關(guān)鍵限制點(diǎn)的限制記錄

企業(yè)是否能供應(yīng)關(guān)鍵限制點(diǎn)記錄

檢查規(guī)程：查閱關(guān)鍵限制點(diǎn)記錄，是否與制度中制定的一樣，否是按要求

記錄。

重點(diǎn)注釋?zhuān)宏P(guān)鍵限制點(diǎn)是否與許可時(shí)設(shè)置一樣。

（八）生產(chǎn)中人流、物流交叉污染狀況

人流、物流是否避開(kāi)交叉污染

檢杳規(guī)程：直看生產(chǎn)過(guò)程是否有交叉污染，是否實(shí)行有效措施避開(kāi)交叉污

染。

（九）原料、半成品、成品交叉污染狀況

1.原料是否經(jīng)脫包或采納其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間

檢查規(guī)程：查看原料進(jìn)入車(chē)間前是否有脫包間或脫包區(qū)域，原料是否經(jīng)過(guò)

脫包或采納其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。

重點(diǎn)注釋?zhuān)耗苡行Ы档驮闲l(wèi)生狀況對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響設(shè)施設(shè)備。

2.半成品存貯是否布防護(hù)措施，標(biāo)識(shí)信息是否清楚

檢查規(guī)程：查看半成品存放區(qū)域，是否會(huì)受到污染，是否有標(biāo)識(shí)。

3.原料、半成品及成品是否存放于特地區(qū)域

檢查規(guī)程：看原料、半成品及成品，是否有特地區(qū)域分別存放，是否存在

交叉污染。

重點(diǎn)注釋?zhuān)褐付▍^(qū)域，要有標(biāo)識(shí)。

4.貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備是否保持清潔，并符合產(chǎn)品特

性要求

檢查規(guī)程：查看容器、工具和設(shè)備清潔狀況，查閱與食品干脆接觸的容器

等是否符合衛(wèi)生要求。

重點(diǎn)注釋?zhuān)荷a(chǎn)用設(shè)備包括生產(chǎn)用管道和各種周轉(zhuǎn)容器、工具必需符合食

品衛(wèi)生要求。

（十）設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行狀況

1.溫濕度限制設(shè)備是否正常開(kāi)啟

檢查規(guī)程：查看溫濕度限制設(shè)備是否正常開(kāi)啟，有必要的話(huà)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。

重點(diǎn)注釋?zhuān)翰榭聪嚓P(guān)制度要求，需符合制度。

2.清洗消毒設(shè)施是否正常開(kāi)啟

檢查規(guī)程：查看清洗消毒設(shè)施是否正常開(kāi)啟。

重點(diǎn)注釋?zhuān)翰榭聪嚓P(guān)制度要求，需符合制度。

3.空氣凈扮裝置是否正常開(kāi)啟

檢查規(guī)程：查看空氣凈扮裝置是否正常開(kāi)啟。

重點(diǎn)注釋?zhuān)翰榭聪嚓P(guān)制度要求，需符合制度。

4.其他生產(chǎn)必備設(shè)施是否發(fā)生改變

檢查規(guī)程：查區(qū)許可資料，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)比對(duì)，檢查生產(chǎn)必備設(shè)備、設(shè)施有無(wú)

增減。

重點(diǎn)注釋?zhuān)翰坏秒S意改變，必需依據(jù)許可要求進(jìn)行生產(chǎn)。

（十一）現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)狀況

1.是否按要求清洗消毒

檢查規(guī)程：查看至少2人現(xiàn)場(chǎng)清洗消毒動(dòng)作是否按規(guī)定執(zhí)行。

重點(diǎn)注釋?zhuān)簭氖率称飞a(chǎn)的人員，進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)所前應(yīng)當(dāng)洗凈雙手；工作

服應(yīng)定期清洗消毒。采納掛鉤放置工作服的應(yīng)在更衣室恰當(dāng)位置安裝紫外線(xiàn)燈進(jìn)

行消毒。

2.是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩

檢查規(guī)程：查看至少2人工作衣帽及口罩是否按規(guī)定穿戴。

重點(diǎn)注釋?zhuān)捍┐髑鍧嵉墓ぷ饕隆⒚保^發(fā)不得露于帽外。

3.是否佩戴首飾

檢查規(guī)程：查看至少2人上手部、頸部、耳朵是否有戴首飾。

4.現(xiàn)場(chǎng)人員持健康證、培訓(xùn)等狀況是否符合要求

檢查規(guī)程：詢(xún)問(wèn)至少2人姓名，查看其健康證和培訓(xùn)狀況。

重點(diǎn)注釋?zhuān)盒杞臉I(yè)人員培訓(xùn)管理制度。

（十二）回收食品處置狀況

1.是否發(fā)覺(jué)運(yùn)用收食品從事生產(chǎn)加工

檢查規(guī)程：查看車(chē)間是否有回收食品。

重點(diǎn)注釋?zhuān)赫顩r下，除內(nèi)包間外，車(chē)間內(nèi)不應(yīng)出現(xiàn)有本公司成品。

2.回收食品是否設(shè)置特地存放區(qū)域

檢查規(guī)程：查看回收食品的存放區(qū)域，是否與其他產(chǎn)品分開(kāi)存放。

重點(diǎn)注釋?zhuān)翰榭椿厥帐称反娣艆^(qū)域。

3.回收食品是否專(zhuān)人專(zhuān)管

檢查規(guī)程：詢(xún)問(wèn)回收食品的管理人員，如何登記、保存、處理回收食品

的。

重點(diǎn)注釋?zhuān)涸?xún)問(wèn)回收食品管理人員。

4.企業(yè)是否能供應(yīng)回收食品的處置記錄

檢查規(guī)程：查閱回收食品的處置記錄，處置量是否與回收量相符，是否

留下處置影像資料。

重點(diǎn)注釋?zhuān)翰榭椿厥沼涗洝⑻幹糜涗浕蛱幹糜跋瘛?/p>

三、出廠檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查

檢驗(yàn)項(xiàng)目：檢驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑狀況；應(yīng)具備相應(yīng)實(shí)力的檢驗(yàn)員；

出廠銷(xiāo)售成品是否具有出廠檢驗(yàn)；自行出廠檢驗(yàn)企業(yè)試驗(yàn)室是否具有測(cè)量比對(duì);

托付檢驗(yàn)狀況；產(chǎn)品留樣狀況；成品庫(kù)成品存放是否符合要求。

（一）檢驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑狀況

I.檢驗(yàn)室場(chǎng)地等基本設(shè)施是否保持干凈

檢查規(guī)程：查閱場(chǎng)地清潔記錄。

重點(diǎn)注釋?zhuān)阂罁?jù)衛(wèi)生管理制度執(zhí)行，有清潔記錄。

2.超凈工作臺(tái)是否專(zhuān)間放置。（不運(yùn)用超凈工作臺(tái)，不檢查）

檢查規(guī)程：查看超凈工作臺(tái)是否專(zhuān)間放置。

重點(diǎn)注釋?zhuān)阂罁?jù)許可要求放置運(yùn)用超凈工作臺(tái)。

3.天同等計(jì)量器具的放置是否符合要求

檢查規(guī)程：查看天平是否水平放置。

4.檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)必備設(shè)備是否保持齊全

檢查規(guī)程：查閱許可要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，查看檢驗(yàn)設(shè)備是否齊全。

重點(diǎn)注釋?zhuān)夯?yàn)設(shè)備、試劑要配備齊全、有效；計(jì)量器材應(yīng)經(jīng)過(guò)檢定（壓

力表為半年一次，其他設(shè)備一般一年一次）。

5.檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)設(shè)備、協(xié)助設(shè)備是否正常運(yùn)用

檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)設(shè)備，是否能正常運(yùn)用。

6.檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)設(shè)備檢定或校準(zhǔn)是否在有效期內(nèi)檢查依據(jù):

檢查規(guī)程:抽查至少1個(gè)設(shè)備，查閱其檢定或校準(zhǔn)報(bào)告，是否在有效期內(nèi)。

7.檢驗(yàn)室中的必備化學(xué)試劑是否在有效期內(nèi)的

檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目的試劑，查看試劑是否在有效期內(nèi)。

（二）應(yīng)具備相應(yīng)實(shí)力的檢驗(yàn)員

1.是否具有專(zhuān)（兼）職檢驗(yàn)人員

檢查規(guī)程：詢(xún)問(wèn)檢驗(yàn)人員姓名，查閱勞務(wù)合同。

2.企業(yè)檢驗(yàn)技術(shù)人員是否獲得相應(yīng)的食品檢驗(yàn)職業(yè)資格證書(shū)

檢查規(guī)程：查看檢驗(yàn)人員的食品檢驗(yàn)職業(yè)資格證書(shū)，證書(shū)上描述的檢驗(yàn)實(shí)

力是否符合產(chǎn)品檢驗(yàn)要求。

重點(diǎn)注釋?zhuān)簷z驗(yàn)人員要有檢驗(yàn)資質(zhì)。

（三）出廠銷(xiāo)售成品是否具有出廠檢驗(yàn)

1.出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與食品平安標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目是否保持一樣

檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)批次的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告，查看其項(xiàng)目是否與食

品平安標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的一樣。

重點(diǎn)注釋?zhuān)罕日债a(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品許可審查細(xì)則，檢查出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目是否齊

全。

2.出廠銷(xiāo)售的產(chǎn)品是否具有檢驗(yàn)報(bào)告、原始數(shù)據(jù)記錄

檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)批次的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告，以及原始數(shù)據(jù)記錄。

重點(diǎn)注釋?zhuān)涸紮z驗(yàn)記錄、出廠檢驗(yàn)報(bào)告與生產(chǎn)記錄等相關(guān)記錄要相對(duì)

應(yīng)。

3.出廠檢驗(yàn)報(bào)告是否記錄食品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、

檢驗(yàn)合格證號(hào)

檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)批次的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告，是否按要求記錄產(chǎn)品

的有關(guān)信息。

4.出廠檢驗(yàn)記錄是否保存2年

檢查規(guī)程：查看出廠檢驗(yàn)記錄。

（四）自行出廠檢驗(yàn)企業(yè)試驗(yàn)室是否具有測(cè)量比對(duì)

1.出廠檢驗(yàn)應(yīng)到食品平安監(jiān)管部門(mén)指定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)實(shí)力比對(duì)檢驗(yàn)

檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)發(fā)證單元的比對(duì)我告（發(fā)證1年以上）。

重點(diǎn)注釋?zhuān)荷a(chǎn)可許證年度審查需查看。

2.實(shí)施比對(duì)的企業(yè)是否定期

檢查規(guī)程：1個(gè)發(fā)證單元1年至少進(jìn)行1次比對(duì)檢驗(yàn)。

重點(diǎn)注釋?zhuān)阂罁?jù)產(chǎn)品不同標(biāo)準(zhǔn)，一年一次。

3.是否建立并保存比對(duì)記錄

檢查規(guī)程：查閱比對(duì)記錄。

重點(diǎn)注釋?zhuān)翰榭幢葘?duì)記錄。

（五）托付出廠檢驗(yàn)狀況

1.企業(yè)是否和有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽訂有效期至少三年的托付檢驗(yàn)合同。合同

書(shū)中應(yīng)載明：檢驗(yàn)項(xiàng)目是否符合食品平安標(biāo)準(zhǔn)。

檢查規(guī)程：查閱托付檢驗(yàn)合同，是否寫(xiě)明托付檢驗(yàn)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，及檢驗(yàn)項(xiàng)

So

重點(diǎn)注釋?zhuān)翰榭赐懈稒z驗(yàn)合同。

2.托付出廠檢驗(yàn)報(bào)告是否與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品批次一樣。

檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)批次產(chǎn)品的托付出廠檢驗(yàn)報(bào)告，查閱生產(chǎn)記錄是

否一樣。

重點(diǎn)注釋?zhuān)翰殚喩a(chǎn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。

（六）產(chǎn)品留樣狀況

1.產(chǎn)品留樣樣品是否有記錄。

檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)批次產(chǎn)品的留樣記錄，是否與生產(chǎn)記錄一樣。

重點(diǎn)注釋?zhuān)翰殚喠魳佑涗洝?/p>

2.是否具有留樣樣品存放區(qū)域。

檢查規(guī)程：查看留樣存放區(qū)域或留樣柜，存放空間是否與生產(chǎn)量相符。

重點(diǎn)注釋?zhuān)翰榭戳魳娱g或區(qū)域。

（七）成品庫(kù)成品存放是否符合要求

1.成品存放是否離地、離墻。是否按區(qū)域堆放。

檢查規(guī)程：查看成品存放狀況，是否符合存放要求。

重點(diǎn)注釋?zhuān)寒a(chǎn)品堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要將

合格品、待檢品、不合格品分別堆放，有標(biāo)識(shí)。

2.倉(cāng)庫(kù)是否符合衛(wèi)生要求。

檢查規(guī)程：查看現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生狀況。

重點(diǎn)注釋?zhuān)簜}(cāng)庫(kù)應(yīng)以無(wú)毒、堅(jiān)實(shí)的材料建成；倉(cāng)庫(kù)地面應(yīng)平整，便于通

風(fēng)換氣。

3.有貯存條件要求的成品是否依據(jù)規(guī)定貯存條件存儲(chǔ)，并配備溫濕度計(jì)等

設(shè)施，冷庫(kù)溫度是否達(dá)到要求。

檢查規(guī)程：查看貯存環(huán)境是否符合貯存條件。

重點(diǎn)注釋?zhuān)河匈A存要求的成品，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)有溫、濕度限制設(shè)施。

4.成品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有過(guò)期成品，過(guò)期成品清理及記錄是否符合要求。

檢查規(guī)程：查看是否有過(guò)期成品，是否有處置記錄。

重點(diǎn)注釋?zhuān)河羞^(guò)期成品與合格成品混堆。

四、標(biāo)識(shí)標(biāo)注狀況

檢查項(xiàng)目：食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注

1.食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注規(guī)定名稱(chēng)、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者、經(jīng)銷(xiāo)者的名稱(chēng)、

地址和聯(lián)系方式、貯存條件、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)及QS標(biāo)

記、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、所運(yùn)用的食品添加劑在國(guó)家標(biāo)淮中的通用名稱(chēng)、養(yǎng)分成分表，

法律法規(guī)或者食品平安標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必需標(biāo)明的其他事項(xiàng)。

檢查規(guī)程：現(xiàn)場(chǎng)抽查至少1種產(chǎn)品，依據(jù)GB7718、法律法規(guī)要求比照查

看。

重點(diǎn)注釋?zhuān)阂罁?jù)《GB7718-201Q食品平安國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通

則》要求標(biāo)示；單件預(yù)包裝食品的規(guī)格即指凈含量。

五、食品銷(xiāo)售臺(tái)賬狀況

食品銷(xiāo)售臺(tái)賬是否包括產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、生產(chǎn)R期/生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證

號(hào)、購(gòu)貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、銷(xiāo)售日期、出貨日期、地點(diǎn)。

檢查規(guī)程:抽查至少1個(gè)批次產(chǎn)品的銷(xiāo)售記錄，其批次需有對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)記錄、

出廠檢驗(yàn)報(bào)告等。

六、擔(dān)心全食品召回狀況

1.擔(dān)心全食品召回的，是否保存在特地區(qū)域

檢查規(guī)程：查看擔(dān)心全食品存放區(qū)域，是否與具他平安食品分開(kāi)堆放。

重點(diǎn)注釋?zhuān)簠⒄栈厥帐称诽幹脿顩r。

2.企業(yè)出現(xiàn)擔(dān)心全食品的，是否有擔(dān)心全食品召回記錄

檢瓷規(guī)程：查閱擔(dān)心全食品召回制度和記錄，是否按規(guī)定制定擔(dān)心全食品召

回制度。

3.企、也出現(xiàn)擔(dān)心全食品的，是否有擔(dān)心全食品銷(xiāo)毀記錄

檢查規(guī)程：查閱擔(dān)心全食品召回銷(xiāo)毀記錄，是否按擔(dān)心全食品召回制度執(zhí)

行銷(xiāo)毀措施。

4.制度與記錄

檢查內(nèi)容：原輔料倉(cāng)庫(kù)；更衣室；生產(chǎn)車(chē)間；成品倉(cāng)庫(kù)；化驗(yàn)室；辦公室

一、原輔料倉(cāng)庫(kù)

檢查內(nèi)容制度要求對(duì)應(yīng)記錄

原料進(jìn)貨驗(yàn)收記錄

原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度

原料索證記錄

原輔料倉(cāng)庫(kù)原料庫(kù)存記錄

原輔料庫(kù)管理制度原料進(jìn)出庫(kù)記錄

溫濕度記錄

二、更衣室

檢查內(nèi)容制度要求對(duì)應(yīng)記錄

更衣室衛(wèi)生管理制度消毒液更換記錄

三、生產(chǎn)車(chē)間

檢查內(nèi)容制度要求對(duì)應(yīng)記錄

投料記錄

生產(chǎn)過(guò)程限制制度

關(guān)鍵限制點(diǎn)記錄

生產(chǎn)車(chē)間設(shè)備管理制度設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄

衛(wèi)生管理制度設(shè)備清洗消毒記錄

人員健康管理制度人員健康檢查記錄

四、成品倉(cāng)庫(kù)

檢查內(nèi)容制度要求對(duì)應(yīng)記錄

成品庫(kù)存記錄

成品倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)管理制度成品進(jìn)出庫(kù)記錄

溫濕度記錄

五、化驗(yàn)室

檢查內(nèi)容制度要求對(duì)應(yīng)記錄

檢驗(yàn)原始記錄

檢驗(yàn)制度出廠檢驗(yàn)報(bào)告

化驗(yàn)室計(jì)量設(shè)備檢定記錄

比對(duì)試驗(yàn)記錄

對(duì)比及留樣制度

產(chǎn)品留樣記錄

六、辦公室

檢查內(nèi)容制度要求對(duì)應(yīng)

記錄

銷(xiāo)售管理制度銷(xiāo)售

臺(tái)帳、發(fā)貨記錄

消費(fèi)者投訴處理制度消費(fèi)

者投訴記錄

從業(yè)人員培訓(xùn)管理制度人員

培訓(xùn)記錄

辦公室回收食品管理制度回收

食品處置記錄

不合格品管理制度不合

格品處理記錄

擔(dān)心全產(chǎn)品召回制度擔(dān)心

全產(chǎn)品召回記錄

產(chǎn)品平安事故處置方案產(chǎn)品

平安事故記錄

5.相關(guān)表單

5.1《食品平安自查表》

5.2《食品平安自查報(bào)告》

從業(yè)人員健康管理制度

一、健康管理的范圍和要求

1、健康體檢的范圍：食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員每年應(yīng)當(dāng)進(jìn)行健康檢杳，取得健康

證明后方可參與工作。參與健康檢查的食品從業(yè)人員具體范圍包括：本店全部的

在職工作人員。

2、食品從業(yè)人員的健康要求：患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染

病的人員，以及患有活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病等有礙食品平安的疾

病人員，不得從事接觸干脆入口食品的工作。

二、健康管理的組織方法

1、管理職責(zé)：對(duì)全部進(jìn)入本店工作的員工將支配其到當(dāng)?shù)氐姆酪哒具M(jìn)行健

康體檢和健康證的辦理，在體檢過(guò)程中，假如發(fā)覺(jué)弄虛作假導(dǎo)致不符合健康要求

的人員進(jìn)入本店工作，將追究相關(guān)管理人員的責(zé)任。

2、上崗體檢：凡本店每年新招的人員均須上崗體檢，到本店制定的市衛(wèi)生

防疫站進(jìn)行體檢，并開(kāi)展健康學(xué)問(wèn)培訓(xùn)。檢查范圍包括料痢疾、傷寒、病毒性肝

炎等消化道傳染病，以及肺結(jié)核、皮膚病等有礙食品平安的疾病等。

3、依據(jù)體檢結(jié)果上崗：假如體檢合格，健康學(xué)問(wèn)考試合格，辦理健康證，

方可進(jìn)入本店起先上崗工作.假如檢查出有礙食品平安的疾病，將不予支配進(jìn)入

本店上崗工作。

4、建立員工健康號(hào)案：店內(nèi)辦公室負(fù)責(zé)保管員工的健康證，并建立員工健

康檔案，記錄員工個(gè)人信息、從事的崗位、健康證辦理的年限、最近一次體檢的

時(shí)間、到期日期等信息。

5、健康證的年檢：健康證有效期為一年，店經(jīng)理負(fù)責(zé)員工健康證的年檢，

保證健康證合格有效，通常在員工健康證到期前，支配員工到指定市防疫站進(jìn)行

統(tǒng)一年檢。

6、年檢結(jié)果的處理：依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，患有傳染性疾病的人員不得

從事干脆接觸食品飲料生產(chǎn)的工作。如員工在職工作中患有法律規(guī)定的傳染性疾

病，假如屬于短暫性的，管理組應(yīng)支配休息，待身體復(fù)原復(fù)檢合格后才能接著上

崗，假如是難以治愈的有礙食品平安的疾病，管理組應(yīng)支配到其它不予食品接觸

的崗位上。

7、監(jiān)督檢查：店經(jīng)理對(duì)每年的健康證年審狀況進(jìn)行監(jiān)督管理。對(duì)違反健康

管理制度的人員應(yīng)馬上指出責(zé)令作出正確處理，尹對(duì)違規(guī)管理人員進(jìn)行考核扣罰。

三、員工其它衛(wèi)生管理規(guī)定

個(gè)人衛(wèi)生要求：衣著應(yīng)外觀整齊，做到常剪指甲、常理發(fā)、常常洗澡等，

常常保持個(gè)人衛(wèi)生。食品生產(chǎn)操作人員進(jìn)行操作接觸食品前以及接觸污染物后必

需將手洗凈，方可進(jìn)行從事操作或接觸食物。

擔(dān)心全食品召回管理制度

一、目的

將存在食品平安危害的產(chǎn)品剛好從市場(chǎng)中召回，防止給食用者造成損害,

使產(chǎn)品召回工作規(guī)范化。

二、范圍

適用于發(fā)覺(jué)存在食品平安危害且已流向市場(chǎng)的產(chǎn)品。

三、1、銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)外部相關(guān)信息的收集，是召回工作的具體實(shí)施部門(mén)，負(fù)責(zé)

通知相關(guān)方并剛好反饋質(zhì)檢科。

2、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)召回信息的評(píng)估，召回范圍的確定；制定召回支配；

3、生產(chǎn)部是負(fù)責(zé)緣由分析和訂正措施制定和實(shí)施的部門(mén)。

四、工作程序：

1、召回的分類(lèi)：

2、召回信息收集渠道：

（1）內(nèi)部信息：由各相關(guān)部門(mén)供應(yīng)與食品平安有關(guān)的各種信息，如：自測(cè)

或自查結(jié)果等。

（2）銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)外部信息收集：

——官方通知：明示或法律法規(guī)改變；

一一客戶(hù)通知：顧客的需求及反饋；

——新聞媒體：報(bào)紙、電視、電臺(tái)等；

一一有關(guān)組織：如消費(fèi)者協(xié)會(huì)等；

——同行的信息。

（3）召回信息的評(píng)估，依據(jù)內(nèi)、外部的信息來(lái)源，由質(zhì)檢科對(duì)信息進(jìn)行評(píng)

估，依據(jù)其危害消費(fèi)者健康程度確定是否須要召回以及召回的范圍，制定召回方

法。

3、產(chǎn)品的召回

（1）依據(jù)評(píng)估結(jié)果，確需召回時(shí)，由銷(xiāo)售部通知相關(guān)方（如：監(jiān)管部門(mén)、

銷(xiāo)售商和消費(fèi)者），由質(zhì)檢科指定專(zhuān)人在一個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)產(chǎn)品召回通知單，經(jīng)

質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢科專(zhuān)人負(fù)責(zé)召回工作，召回通知單同時(shí)

送交成品庫(kù)、銷(xiāo)售部，庫(kù)房停止該批產(chǎn)品出庫(kù),銷(xiāo)售部馬上停止該批產(chǎn)品的銷(xiāo)售。

（2）質(zhì)檢科專(zhuān)人馬上調(diào)閱銷(xiāo)售記錄及庫(kù)存狀況，制定召回支配，召回支配

包括產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、批號(hào)、召