TFSI 179-2024《有機硅企業安全風險隱患排查指南》

ICSCCSET/FSI179—有機硅企業安全風險隱患排查指南Guidanceforidentifyingsafetyrisksinsilicone2024?12?30發 2025?01?31實中國氟硅有機材料工業協 發T/FSI179— 前 引 范 規范性引用文 術語和定 安全風險評 檢查內 附錄A（規范性）重點檢查項安全風險隱患排 附錄B（規范性）安全基礎管理安全風險隱患排 附錄C（規范性）工藝安全風險隱患排 附錄D（規范性）設備安全風險隱患排 附錄E（規范性）儀表電氣安全風險隱患排 參考文 T/FSIT/FSI179—T/FSIT/FSI179— 本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結構和起草規則》的規定起草。請注意本文件的某些內容可能涉及專利。本文件的發布機構不承擔識別專利的責任。本文件由中國氟硅有機材料工業協會提出。本文件由中國氟硅有機材料工業協會標準化委員會歸口。公司。 為強化有機硅企業安全風險辨識和管控相關法律法規標準，制定本文件。本文件按照危險化學品安全相關法律合有機硅單體、功能性硅烷企業的生產特點而編制。T/FSIT/FSI179—T/FSIT/FSI179—有機硅企業安全風險隱患排查指南范圍本文件給出了有機硅企業安全風險隱患排查的安全風險評估本文件適用于有機硅單體、功能性硅烷的生產企業有機硅企業開展安全風險隱患排查，以及政府監管部門對有機硅企業開展監督檢查。規范性引用文件下列文件中的內容通過文中的規范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中僅該日期對應的版本適用于本文件包括所有的修改單適用于本文件。GB15577— 粉塵防爆安全規程GB/T29639— 生產經營單位生產安全事故應急預案編制導則GB30077— 危險化學品單位應急救援物資配備要求GB30871— 危險化學品企業特殊作業安全規范GB/T33000— 企業安全生產標準化基本規范GB/T33009.2— 工業自動化和控制系統網絡安全集散控制系統（DCS）第2GB36894— 危險化學品生產裝置和儲存設施風險基準GB/T37243— 危險化學品生產裝置和儲存設施外部安全防護距離確定方法GB50016— 建筑設計防火規范（2018年版GB50052— 供配電系統設計規范GB50053— 20kV及以下變電所設計規范GB50054— 低壓配電設計規范GB50058— 爆炸危險環境電力裝置設計規范GB50093— 自動化儀表工程施工及質量驗收規范GB50160— 石油化工企業設計防火標準（2018年版GB50169— 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范GB/T50493— 石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準GB50779— 石油化工控制室抗爆設計規范GB51034— 多晶硅工廠設計規范GB51283— 精細化工企業工程設計防火標準GBZ1— 工業企業設計衛生標準SH/T3007— 石油化工儲運系統罐區設計規范TSG21— 固定式壓力容器安全技術監察規程TSGZF001— 安全閥安全技術監察規程術語和定義本文件沒有需要界定的術語和定義。安全風險評估為指導企業突出重點，對重大隱患和重點項問題進行自查，并對本企業整體安全生產水平進行評估，本文件設定了量化評分分值A~附錄E1000分，按照問題隱患情形，分別列出否決項（每項扣50分2010分項和扣5分項。依據扣分說明對檢查發現的問題隱患扣除相應分值，每項評估細則只扣除一次分數，單項不累積扣1，制定整改措施實施整改。表 有機硅企業安全風險等級安全風險等級得分高風險企業存在否決項，或得分≤700較高風險企業700分<得分≤850中風險企業850分<得分≤900低風險企業不存在否決項，且得分>900政府監管部門也可根據本文件對企業安全生產水平進行量化評估，但分數和安全風險等級不作為分類整治的依據。檢查內容有機硅企業重點檢查內容（包括但不限于以下內容企業生產裝置和儲存設施應由符合資質要求的設計單位設計；總平面布置、工藝流程應與設計圖紙一致。對涉及放熱反應的有機硅精細化工生產裝置，是否參照相關標準開展反應安全風險評估；對相評估。企業不應使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產安全的設備。特種作業人員取證情況。特殊作業管理情況。對一級或者二級重大危險源安全儀表系統設置及運行情況。流化床反應器、有機硅精餾塔等重點裝置的工藝控制情況及對應的安全措施。（硅粉加工、產品灌裝過程中惰性氣體保護情況及靜電導消措施。緊急泄放系統設置情況。有機硅企業重點項檢查宜按照附錄A中規定的相關內容開展。有機硅企業生產過程中涉及硅粉故。生產過程產生的副產物數量多安全基礎管理重點檢查內容（包括但不限于以下內容安全生產責任制的建立及落實情況。安全風險管控和隱患排查治理開展情況。各級人員的安全培訓教育情況。作業許可管理制度或程序的建立和執行情況。對承包商人員的安全培訓教育應急預案的編制、培訓及演練情況等。對于企業安全基礎管理安全風險隱患排查宜按照附錄B中規定的相關內容開展。工藝安全重點檢查內容（包括但不限于以下內容新開發的生產工藝可靠性論證情況。置的合理性。采用危險與可操作性分析方法開展工藝安全風險分析及建議措施的落實情況。操作規程與工藝卡片的合規性。開停車管理的合規性等。對于企業工藝運行風險評估宜按照附錄C中規定的相關內容開展。設備安全重點檢查內容（包括但不限于以下內容設備設施預防性維修管理程序的執行情況。設備變更管理情況。設備設施及相關安全附件的有效性及運行情況，是否存在設備不完好或帶病運行的情況。防腐蝕、防泄漏等設備完好性管理情況。消防設備設施設置及管理維護情況等。對于企業設備選型及運行安全風險評估宜按照附錄D規定的相關內容開展。儀表電氣安全重點檢查內容（包括但不限于以下內容表基礎管理資料的建立和執行情況。（SIL）風險分析確定安全儀表功能及其風險降低要求，制定相關維護方案和整改計劃?？扇己陀卸練怏w檢測報警系統的設置及對報警的處置情況?，F場儀表管理維護情況。企業的供電電源是否滿足負荷等級的供電要求。爆炸危險區域內固定和臨時用電設備選型和安裝的符合性。企業儀表電氣安全風險隱患排查宜按照附錄E中規定的相關內容開展。附 （規范性重點檢查項安全風險隱患排查有機硅企業重點項檢查宜按照表A.1中規定的相關內容開展。表 重點檢查項安全風險隱患排查序號排查內容排查方式排查依據扣分說明企業生產裝置和儲存設施應由符合資質要求的設計單位設計。資料《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法（國家安全監管總局令第41號）（GB否決項，發現問題50分應按照GB/T37243GB36894等的要求規范確定企業外部安全防護距離安全防護距離內不得布局勞動密集型企查評估報告/QRA定量分析報告《危險化學品生產裝置和儲存設施外部（GB/T37243—2019）、《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》否決項，發現問題50分涉及放熱反應的有機硅精細化工生產裝置，應參照相關標準開展反應安全風險評進行熱穩定性測試和蒸餾元操作的風險評估查反應風險評估報告《關于加強精細化工反應安全風險評估工作的指導意見（安監總管三〔2017〕1號）否決項，發現問題50分對流化床反應器溫度、壓力等關鍵參數進行監控，并根據工藝危害分析結果設置相應安全措施查操作規程《危險化學品企業安全風險隱患排查治理導則》發現問題10分有機硅精餾塔應設置超壓排放設施熱媒等應急措施基于風險發現問題10分導熱油爐系統應設置安全泄放裝置油爐及附屬導熱油儲罐、導熱油爐輸送泵等設備周圍應設置防止導熱油外溢的措施查現場《精細化工企業工程設計防火標準》（GB51283—發現問題5分應建立有機硅漿渣、硅渣排料安全操作規程，明確排料前罐內氮氣置換、水分確空、氮氣吹掃等操作步驟的安全要求。采用水解法處置的，應采取惰性氣體保護、反應放熱和自燃查安全操作《關于加強化工過程安全管理的指導意（安監總管三〔201388號）發現問題5分對一級或者二級重大危險源危害分析和SIL定級計算基礎上設置獨立的安全儀表系統。構成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區應實現緊急切斷功能《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定（國家安全監管總局令第40號）否決項，發現問題50分表 重點檢查項安全風險隱患排查表（續序號排查內容排查方式排查依據扣分說明緊急泄放系統應滿足：設置爆破片或爆破片和導爆管的管口必須朝向無火源的安全方向應采取防止二次爆炸流化床、閃蒸罐等有可能被粉體物料堵塞或腐蝕的安全閥，在安全閥前應設爆破片或在其出入口管道上采取吹掃等防堵措施；涉及氯甲烷或甲基氯硅烷單體的設備，設置的事故緊急排放設施應排放至安全地點查現場《危險化學品企業安全風險隱患排查治理導則》《石油化工企業設計防火規范（2018版（GB50160—發現問題10分不同的工藝尾氣或物料排入同一尾氣收集或處理系統，應進行工藝安全風險分析。使用多個化學品儲罐尾氣聯通回收系統的，需經安全論證合格。嚴禁將混合后可能發生化學反應并形成爆炸性混合氣體的幾種氣體混合排放查分析報告或論證報告《關于進一步加強化學品罐區安全管理油化工企業設計防火規范（2018年版（GB50160—發現問題5分合成尾氣水洗塔應正常運行物堵塞的措施和滅火措施（氮氣或蒸汽）查現場基于風險發現問題5分火災危險性類別不同的儲罐在同一罐布置在同一罐區。可燃、易燃液體罐區的專用泵應設在防火堤外，泵與儲罐距離應符合規范要求查現場《危險化學品企業安全風險隱患排查治理導則》《石油化工企業設計防火規范（2018年版（GB50160—發現問題5分甲基氯硅烷單體儲罐應采用氮氣保護措施，氮封系統應完好在用查現場《石油化工儲運系統罐區設計規范》（SH/T3007—發現問題5分兩端閥門關閉且因外界影響可能造成介質A類液體管道應采取泄壓安全措施查現場《石油化工企業設計防火規范（2018年版（GB50160—2008）發現問題5分甲基氯硅烷單體、硅氧烷的灌裝應在通風良好或設有局部排氣系統的區域進行符合：甲基氯硅烷等副產品槽車灌裝前應經BA類液體的裝車應采用液前使用惰性氣體（如氮氣）置換；重復使用的包裝桶灌裝前應確認是否取靜電導消措施查現場《精細化工企業工程設計防火標準》（GB51283—2020）計防火規范（2018年版（GB50160—發現問題5分表 重點檢查項安全風險隱患排查表（續序號排查內容排查方式排查依據扣分說明涉及可燃、有毒有害的場所應按標準要求設置相應氣體檢測報警裝置查現場《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準（GB/T50493—2019）發現問題5分險特性進行風險辨識與評估高沸物、低沸物、甲基二氯硅烷（一甲含氫）等桶裝副產物不得露天儲存（24h）應采取降溫、遮陽措施查記錄、查現場基于風險發現問題5分硅粉加工除塵系統宜采用惰化防爆的工藝，布袋除塵器應采用氮氣反吹。對采用惰化防爆的工藝設備應進行氧濃度監測。硅粉氣力輸送應使用惰性氣體作為動力源，并設置可靠的靜電接地查現場《粉塵防爆安全規程（GB15577—發現問題5分可能產生氯化氫的工藝封閉的建筑（如濃酸水解、氯甲烷合成、甲基氯硅烷倉庫等）應設置機械通風，通風設備應滿足防爆要求查現場《工業企業設計衛生標準（GBZ1—發現問題5分企業應建立防腐蝕管理制度厚減薄情況，及時發現并更新更換存在事故隱患的設備。對硅粉輸送或含塵氣體的管道磨損部位進行定期測厚查防腐蝕計《關于加強化工企業泄漏管理的指導意（安監總管三〔201494號）發現問題5分功能性硅烷生產企業應符合：生產過程涉及甲醇、液氨、乙炔等重點監管的危險化學品的，安全措施和應急處置措施應滿足標準要求；使用乙炔氣柜的應采取防止形成卡澀的保護措施（壓力聯鎖、檢修維護等查現場《重點監管的危險化學品名錄（2013年完整版》發現問題5分重點監管的危險化工工藝操作人員自動化控制儀表等特種作業人員應取得特種作業操作證查社保證明、《特種作業人員安全技術培訓考核管理規定（國家安全監管總局令第30號）否決項，發現問題50分生產裝置、儲存設施操作人員應具備高中及以上學歷或化工類中等及以上職業教育水平查社保證明、證書《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》發現問題20分企業應制定危險作業許可制度并有效執特殊作業的安全條件和審批程序查制度、查現場《危險化學品企業特殊作業安全規范》（GB30871—發現問題20分表 重點檢查項安全風險隱患排查表（續序號排查內容排查方式排查依據扣分說明企業不得使用國家明令淘汰危及生產安全的設備查現場、查排查記錄《中華人民共和國安全生產法后安全技術裝備目錄（2015年第一批》（安監總科技〔2015〕75號）安全技術工藝、設備目錄（2016年（安監總科技〔2016〕137號）險化學品安全生產工藝技術設備目錄（第一批（202038號否決項，發現問題50分附 （規范性安全基礎管理安全風險隱患排查對于企業安全基礎管理安全風險隱患排查宜按照表B.1中規定的相關內容開展。表 安全基礎管理安全風險隱患排查序號排查內容排查方式排查依據扣分說明企業各級領導應組織、參與安全風險辨識評估和隱患排查治理工作查隱患排查計劃、記錄《中華人民共和國安全生產法》《安全生產事故隱患排查治理暫行規定（國家安全監管總局令16號）否決項，未編制關鍵部門及崗位責任50企業應制定風險管理制度，明確安全風企業應定期對工藝過程設施、作業環境等進行危害辨識、風險評88號）發現問題5分企業應建立問題隱患和制度措施清單。在開展工藝過程、設備設施、作業活動的風險辨識評估基礎上，形成較高以上風險項及相關問題隱患清單。制度措施清單是針對上述問題隱患清單制防護和應急等措施要有針對性和可操作性。崗位員工應熟悉“兩個清單”并在工作中應用員工《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》發現問題5分二、安全教育和崗位操作技能培訓制定安全教育培訓管理制度和培訓檔案。檢查培訓教育效果，崗位人員清楚近期組織的培訓內容查培訓效果評估記錄，訪談崗位員工（國家安全監管總局令第3號《安全生產培訓管理辦法（國家安全監管總局令第44號）發現問題5分危險化學品生產、經營單位主要負責人和安全生產管理人員應依法經考核合格查資料（國家安全監管總局令第3號否決項，發現問題50建立工藝安全信息檔案，全面收集并確保相關管理人員和崗位員工熟知生產過程涉及的化學物料特性、工藝和設備等方面的安全生產信息，落實相關崗位操作法的培訓。崗位員工應了解和熟悉各類安全信息88號）發現問題5分表 安全基礎管理安全風險隱患排查表（續序號排查內容排查方式排查依據扣分說明應組織對原輔材料、中間產品危險特性進行安全風險辨識與評估，明確安全控制要求，并采取相應的安全管控措施；副產物危險特性和安全控制要求等信息要讓企業員工和相關方容易獲取詢問相關人員88號）發現問題5分企業應制定危險作業許可制度件和審批程序88號）否決項，發現問題50分特殊作業現場管理應規范；作業人員應持作業票證作業，現場的設備、工器具應符合施與應急用品、器材等談作業人員是否已經了解作業安全風險并掌握風險控制措施《危險化學品企業特殊作業安全規范（GB30871—2022）發現問題20分特殊作業現場監護人員應經過相關的培訓并考核合格。監護人員應熟悉作業范圍內的工藝備和物料狀態，具備應急救援和處置能力查培訓記錄、現場訪談監護人員88號）發現問題20分進入作業現場前，作業現場所在基層單位應對承包商人員進行安全培訓教育或現場安全交底，內容包括：作業條件、作業過程中可能出現的泄漏、火災、爆炸、中毒窒息、觸電、墜落、物體打擊和機械傷害等方面的危害信息及防范措施等。查培訓記錄、安全交底記錄、訪談現場作業的承包商88號）發現問題20分企業應對承包商作業現場實施監督檢查查對承包商的檢查、考核記錄等88號）發現問題5分六、重大危險源包保責任制落實企業應建立重大危險源安全包保責任制，明確各包保負責人的安全職責《應急管理部辦公廳關于印發危險化學品企業重大危險源安全包保責任制辦法（試行）的通知（202112號發現問題20分企業應明確每一處重大危險源的包保主要負責人、技術負責人和操作負責人。技術負責人宜由企業層面技術管負責人或者二級單位（分廠）層面有關負責人擔任；操作負責人應由重大危險源生產單元、儲存單元所在車間、單位的現場直接管理人員擔任，例如車間主任查包保負責人名單《危險化學品企業重大危險源安全包保責任制辦法（試行》（202112號否決項，未明確扣50分表 安全基礎管理安全風險隱患排查表（續序號排查內容排查方式排查依據扣分說明企業應建立重大危險源主要負責人負責人、操作負責人的安全包保履職記錄，主要負責人、技術負責人、操作負責人認真履行《危險化學品企業重大危險源安全包保責任制辦法（試行召開安全會議，對重大危險源管理情況進行總結；采取措施消除事故隱患。對重大危險源檢查、管理情況做好記錄查履職記錄、會議記錄《危險化學品企業重大危險源安全包保責任制辦法（試行》（202112號發現問題20分企業應在重大危險源安全包保公示牌上寫明包保主要負責人、技術負責人和操作負責人姓名、對應的安全包保職責及聯系電話等信息查現場《危險化學品企業重大危險源安全包保責任制辦法（試行》（202112號發現問題10分建立安全風險研判與承諾公告制度長或總經理等主要負責人每天作出安全承諾并向社會公告。企業應在安全風險承諾公告中公告重大危險源安全風險管控情況，承諾內容中應有落實重大危險源安全包保責任的相關內容查承諾公告《危險化學品企業重大危險源安全包保責任制辦法（試行》（202112號否決項，發現問題50分根據危險源狀況、危險性分析和可能發生的事故特點，按照GB/T29639的要求編方案和應急處置卡（抽查一個現場處置方案的內容與實際符合情況）。應急預案應涵蓋泄漏爆炸等事故類型查應急預案《生產安全事故應急預案管理辦法（應急管理部令第2號發現問題20分企業應制定本單位的應急預案演練計劃，每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現場處置方案演練。應急預案演練結束后，應急預案演練組織單位應當對應急預案演練效果進行評的問題，并對應急預案提出修訂意見查預案演練計劃及演練記錄《生產安全事故應急條例（國務院令第708號）事故應急預案管理辦法（應急管理部令第2號）發現問題5分從業人員應具備必要的應急知識全風險防范技能和事故應急措施上配備的應急器材能熟練使用查培訓記錄，現場訪談《生產安全事故應急條例（國務院令第708號）發現問題5分附 （規范性工藝安全風險隱患排查對于企業工藝運行安全風險隱患排查宜按照表C.1中規定的相關內容開展。表 工藝安全風險隱患排查序號排查內容排查方式排查依據扣分說明新開發的生產工藝應經小試試驗再進行工業化生產查設計資料、轉讓技術合同或安全可靠性論證資料《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法（國家安全監管總局令第41號）否決項，發現問題50分涉及爆炸危險性化學品的生產裝置控制室、交接班室不得布置在裝置區內；涉及甲乙類火災危險性的生產裝置控制室班室原則上不得布置在裝置區內具有甲乙類火災危險性、粉塵爆炸危險性、中毒危險性的廠房（含裝置或車間）和倉庫內不得設置辦公室、休息室、外操室、巡檢室，不得在現場集中交接班查現場《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》否決項，未按要求設置扣50分企業控制室或機柜間與裝置的防火間距應滿足GB50160的要求?？刂剖颐嫦蚓哂谢馂摹妒突た刂剖铱贡O計規（GB50779—2012）否決項，發現問題50分變、配電站不應設置在甲、乙類廠房內或的危險區域內。供甲、乙類廠房專用的10kV及以下的分隔時，可一面貼鄰，并應符合GB50058等的規定《建筑設計防火規范（2018年版（GB50016—2014）發現問題20分地區架空電力線路（35kV及以上）不得穿越生產區《石油化工企業設計防火標準（2018年版（GB50160—否決項，發現問題50分對涉及重點監管危險化學品、重點監管危險化工工藝和危險化學品重大危險源的生產儲存裝置進行風險辨識分析險與可操作性分析（HAZOP）3年進行一次查周期性安全審查記錄88號）發現問題5分表 工藝安全風險隱患排查表（續序號排查內容排查方式排查依據扣分說明三、操作規程與工藝卡片企業應建立操作規程與工藝控制管理制查制度88號）否決項，發現問題50分企業應制定操作規程，并明確工藝控制指標。企業應根據生產特點編制工藝卡片藝卡片應與操作規程中的工藝控制指標一致。現場表指示數值、DCS控制值與操作規程、工藝卡片控制值應保持一致查操作規程、工藝卡片、《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法（國家安全監管總局令41號）加強化工過程安全管理的指導意見（安監總管三〔2013〕88號）發現問題10分企業應定期對崗位人員開展操作規程培訓和考核，核對考核內容與所培訓的操作規程的符合情況。企業應在作業現場存有最新的操作規程文本，以方便現場操作人員的方便查閱。操作人員應掌握主要工藝控制指標的控制范圍崗位操作人員《中華人民共和國安全生產法》《關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監總管201388號）發現問題10分四、工藝裝置的安全控制與運行企業應嚴格執行聯鎖管理制度下要求：現場聯鎖裝置必須投用摘除聯鎖有審批手續恢復聯鎖按規定程序進行查設計資料、DCS控制88號）發現問題20分企業應建立崗位操作記錄，對運行工況定時進行監測、檢查，并及時處置工藝報警并記錄查設計資料、DCS控制88號）發現問題5分生產過程中嚴禁出現超溫運行情況。對異常工況處置應符合操作規程要求，操作人員清楚異常報警處置措施查操作規程、DCS控制談崗位操作人員88號）發現問題20分企業應對工藝變更進行嚴格管理：應全面分析變更后可能產生的安全風險，制定并落實安全風險管控措施；變更后企業應對相關規程安全生產信息進行更新；變更后對相關人員進行培訓能產生的安全風險及采取的管控措施88號）發現問題10分表 工藝安全風險隱患排查表（續序號排查內容排查方式排查依據扣分說明裝置開停車前，企業要進行安全風險辨識停車步驟確認表，并經生產和安全管理部門審查88號）發現問題20分開車前企業應對如下重要步驟進行簽字確認：制定有效的安全措施；定有經驗的專業人員進行流程確認；引進物料時，要隨時監測物料流量、溫度、壓力、液位等參數變化情況，確認流程是否正確車步驟確認表88號）發現問題10分停車過程中的設備、管線低點的排放應按照順序緩慢進行，并做好個人防護。設備、管線吹掃處理完畢后，應用盲板切斷與其他系統的聯系。抽堵盲板作業應在編號、掛牌、登記后按規定的順序進行，并安排專人逐一進行現場確認查開停車方案、操作規88號）發現問題10分附 （規范性設備安全風險隱患排查對于企業設備選型及運行安全風險隱患排查宜按照表D.1中規定的相關內容開展。表 設備安全風險隱患排查序號排查內容排查方式排查依據扣分說明一、設備設施管理體系的建立與執行企業應對所有設備進行編號，建立設備設施臺賬、技術檔案，確保設備臺賬、檔案信指導意見（201388號發現問題5分企業應編制關鍵設備的操作和維護規程查操作規程指導意見（201388號發現問題5分對出現異常狀況的設備設施應及時處置（查巡檢記錄、維修記錄、《危險化學品企業安全風險隱患排查治理導則》發現問題20企業應對設備變更進行嚴格管理：應全面分析變更后可能產生的安全風險，制定并落實安全風險管控措施；變更后企業應對相關規程安全生產信息進行更新；變更后對相關人員進行培訓更內容、安全生產信息更新情況、變更后可能產生的安全風險及采取的管控措施查檢維修記錄、特殊作原始資料及現場，是否存在主要設備設施型號、材質發生變化或進行了更新改造等未履行手續的情況《關于危險化學品企業貫徹落實〈國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知〉的實施意見（安監總管三〔2010〕186號）發現問題10分二、設備的預防性維修和檢測企業應編制設備檢維修計劃。按計劃開展檢維修工作（抽查兩項以上檢修項目的實施情況）查設備檢維修計劃、設備維修記錄指導意見（201388號發現問題20分定期應對腐蝕性介質的設備、管道進行檢查防腐蝕計劃、測厚報指導意見（201494號發現問題10分可燃氣體壓縮機、液化烴、可燃液體泵不得使用皮帶傳動。在爆炸危險區域內的其他傳動設備若必須使用皮帶傳動時防靜電皮帶查現場《石油化工企業設計防火標準（2018）（GB50160—發現問題10分企業應對儲罐呼吸閥（液壓安全閥）火器、泡沫發生器、液位計、通氣管等安全附件按規范設置。對安全附件定期檢查或檢測維護記錄現場《關于進一步加強化學品罐區安全管理的通知（〔201468號發現問題20分表 設備安全風險隱患排查表（續序號排查內容排查方式排查依據扣分說明設備的停用（含暫停）應辦理審批手續，應與系統隔離，置換合格《企業安全生產標準化基本規（GB/T33000—2016）發現問題10分企業應建立安全附件臺賬、爆破片更換記錄。安全閥、壓力表等安全附件應定期檢驗并在有效期內使用《安全閥安全技術監察規程》（TSGZF001—2006）化學品企業安全風險隱患排查治理導則》發現問題10分安全閥、爆破片等安全附件是否正常投用查現場《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準（試行》否決項，發現問題50分壓力表的選型應符合相關要求及檢定標記明顯查現場《固定式壓力容器安全技術監察規程（TSG21—2016）發現問題5分四、應急與消防設施管理企業應建立應急器材臺賬。按照制度要求定期維護檢查應急器材《危險化學品單位應急救援物（GB30077—發現問題5分在使用可能發生急性職業損傷的作業場所，按規定設置報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜，設置應急撤離通道和必要的泄險區查現場《工業企業設計衛生標準》（GBZ1—發現問題5分企業消防道路應暢通無阻，滿足消防車輛通行，不得占用道路存放、裝卸各類原材可燃液體罐組、可燃液體儲罐區、可燃氣體儲罐區、裝卸區及化學危險品倉庫區應按照要求設置環形消防車道查現場《石油化工企業設計防火標準（2018年版）（GB50160—2008）源企業專項檢查督導工作方（202023號）發現問題20分消防水泵、穩壓泵應分別設置備用泵，消防栓供水壓力應正常，滿足消防要求。消防水泵的主泵應采用電動泵應采用柴油機泵，且應按100%備用能力設置，柴油機的油料儲備量應能滿足機組連6h的要求。消防水泵（房）的雙電源自動切換裝置應設置在最末一級配電箱查現場及設計資料《石油化工企業設計防火標準（2018）（GB50160—發現問題20分附 （規范性儀表電氣安全風險隱患排查企業儀表電氣安全風險隱患排查宜按照表E.1中規定的相關內容開展。表 儀表電氣安全風險隱患排查序號排查內容排查方式排查依據扣分說明企業應建立儀表自動化控制系統安全管理、日常維護保養等制度查制度88號）發現問題5分企業應建立各類儀表臺賬。88號）發現問題10分儀表定期校驗、回路調試記錄；對于安全儀表系統，是否按照安全完整性要求的檢驗測試周期，對安全儀表功能進行定期全面檢驗測試，并詳細記錄測試過程和結果（如果未達到全面檢測周期企業是否有相關要求）查記錄《自動化儀表工程施工及質量驗收規范（GB50093—發現問題10分企業應建立安全聯鎖保護系統停運更專業會簽和技術負責人審批制度。聯鎖保護系統的管理應滿足：聯鎖邏輯圖、定期維修校驗記錄、臨時停用記錄等技術資料齊全；聯鎖保護系統（）變更應辦理審批手續（查看企業是否存在22等難達到觸發條件的聯鎖，核實是否為后期變更，如為后期變更，變更是否合理）；聯鎖摘除和恢復應辦理工作票會簽和領導簽批手續（聯鎖不能長時間摘除）；摘除聯鎖保護系統應有防范措施及整改方案（應是儀表專業的工作需要而摘除或恢復聯鎖，不要與工藝聯鎖摘除混淆《工業自動化和控制系統網絡安全 集散控制系統（DCS）第2部分管理要求（GB/T發現問題20分配備的安全儀表系統、控制系統（DCS）應處于正常運行狀態查DCS《關于進一步加強危險化學品建設項目安全設計管理的通（201376號發現問題20分表 儀表電氣安全風險隱患排查表（續序號排查內容排查方式排查依據扣分說明對涉及“兩重點一重大”的需要配置安全儀表系統的化工裝置應開展安全儀表功能評估查評估報告《關于加強化工安全儀表系統管理的指導意見（〔2014116號發現問題10分SIS系統進行了常規的測試（點檢）確保其可靠性查SIS、控制系統測試和維護記錄/報告《關于加強化工安全儀表系統管理的指導意見（〔2014116號發現問題10分三、有毒可燃氣體檢測管理涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所應按國家標準設置檢測報警裝置，具有就地聲光報警功能，檢測報警信號發送至有操作人員常駐的控制室、現場操作室查現場《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準（GB/T要求設置報警50他問題扣5可燃氣體和有毒氣體檢測報警系統應獨立于基本過程控制系統查現場《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準（GB/T發現問題20分檢查當天發生的可燃有毒氣體報警時記錄并進行處置；抽查最近一個月所有的報警記錄，是否有原因分析并有處置結果查現場88號）發現問題5分體和有毒氣體有可能進入建筑物的地方查現場《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準（GB/T發現問題5分四、供配電系統設置及電氣設備設施企業應編制電氣設備設施操作等管理制度并實施查制度88號）發現問題5分企業的供電電源應滿足不同負荷等級的供電要求：一級負荷應由雙重電源供電發生故障時，另一電源不應同時受到損壞；一級負荷中特別重要的負荷供電增設應急電源，并嚴禁將其他負荷接入應急供電系統；設備的供電電源的切換時間，應滿足設備允許中斷供電的要求；二級負荷的供電系統，宜由兩回線路供電。在負荷較小或地區供電條件困難時，二級負荷可由一回6kV及以上專用的架空線路供電《供配電系統設計規范（GB50電氣設備的安全性能接地線不得搭接或串接，接線規范、接觸可靠；明設的應沿管道或設備外殼敷設的在接線處外部應有接地標志；接地線接線間不得涂漆或加絕緣墊查現場《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范（GB50169—發現問題10分表 儀表電氣安全風險隱患排查表（續序號排查內容排查方式排查依據扣分說明爆炸危險場所是否按國家標準安裝使用防爆電氣設備。涉及粉塵爆炸危險場所的電氣設計裝應滿足粉塵防爆的有關規定《爆炸危險環境電力裝置設計（GB50058—2014）、《危險化學品重大危險源企業專項檢查督導工作方案（202023號50電纜溝必須有防腐蝕查現場《20kV及以下變電所設計規配電設計規范（GB50054—發現問題5分臨時電源、手持式電動工具、施工電源、插座回路均應采用TN?S供電方式，并采用剩余電流動作保護裝置查現場《危險化學品企業安全風險隱患排查治理導則