雙重預防機制-安全風險管理制度

雙重預防機制-安全風險管理制度第一章總則第一條目的與依據為全面貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，強化源頭管控，有效防范和遏制各類安全事故發生，保障人員生命財產安全，促進單位持續健康發展，依據國家相關法律法規及行業標準，結合本單位實際，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于本單位及所屬各部門、各生產經營環節的安全風險管理工作。全體員工均須遵守本制度規定。第三條基本原則安全風險管理工作應遵循以下原則：1.全員參與，分級負責：建立健全從管理層到一線員工的全員安全風險責任體系，明確各級主體的風險管理職責。2.系統規范，科學評估：采用科學、系統的方法進行風險辨識、評估，確保風險識別全面、評估準確。3.預防為主，源頭控制：將風險管理的重心放在風險發生之前，通過有效的管控措施，從源頭上降低風險發生的可能性和后果的嚴重性。4.動態管理，持續改進：風險因素是動態變化的，應定期進行風險辨識與評估，并根據評估結果和實際情況及時調整管控措施，實現風險管理的持續改進。第二章風險分級管控第四條風險辨識各部門應定期組織對本部門存在的各類安全風險進行全面、系統的辨識。辨識范圍應覆蓋所有生產經營活動、作業場所、設備設施、人員行為、環境因素等。辨識方法可結合實際情況采用查閱資料、現場勘查、人員訪談、工作危害分析、安全檢查表等多種方式。第五條風險評估在風險辨識的基礎上，對辨識出的風險進行評估。評估應從風險發生的可能性和后果的嚴重程度兩個維度進行，確定風險等級。風險等級一般劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個級別，可根據單位實際情況制定具體的評估標準和等級判定方法。評估過程應有記錄，確保評估的客觀性和可追溯性。第六條風險分級管控根據風險評估結果，按照風險等級實施分級管控：1.重大風險：由單位主要負責人牽頭組織管控，制定專項管控方案，明確管控目標、責任部門、責任人和具體管控措施，并定期督查。2.較大風險：由單位分管負責人牽頭組織管控，責任部門具體落實，制定針對性的管控措施，定期檢查。3.一般風險：由部門負責人組織管控，班組具體落實，明確管控要求和措施。4.低風險：由班組或崗位人員負責日常管控，嚴格執行操作規程和安全注意事項。第七條風險管控措施針對不同等級的風險，應制定并落實有效的管控措施。管控措施應優先考慮消除風險，其次是降低風險（如替代、工程控制、管理控制等），最后是采取個體防護措施。管控措施應具有可操作性和針對性，并明確落實到具體崗位和人員。第八條風險告知與培訓單位應將風險辨識、評估結果及所采取的管控措施通過適當方式（如公告欄、培訓、交底等）告知相關人員。對涉及重大及較大風險的崗位，應在作業場所設置明顯的安全風險告知牌，標明風險等級、可能導致的事故類型、管控措施、應急處置辦法等。同時，應將風險管理知識納入員工安全培訓內容，提高全員風險意識和自我防范能力。第三章隱患排查治理第九條隱患定義與分類本制度所稱隱患，是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的人的不安全行為、物的不安全狀態、環境的不安全因素和管理上的缺陷。隱患分為一般隱患和重大隱患。第十條隱患排查各部門應建立常態化的隱患排查機制，明確排查頻次、排查內容、排查人員和排查方法。排查范圍應覆蓋所有生產經營環節和風險點。排查可結合日常檢查、專項檢查、季節性檢查、節假日檢查等多種形式進行。員工發現隱患應立即報告。第十一條隱患登記與上報對排查發現的隱患，應進行詳細登記，包括隱患名稱、所在部位、發現時間、隱患描述、可能導致的后果、排查人等信息。一般隱患應及時上報本部門負責人；重大隱患應立即上報單位安全管理部門和主要負責人。第十二條隱患評估與分級對登記的隱患，應組織進行評估，確定隱患的等級。重大隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。第十三條隱患治理1.一般隱患：由部門負責人組織制定整改方案，明確整改責任人、整改措施、整改期限，限期整改。整改完成后，由整改責任人組織驗收，并將整改情況記錄存檔。2.重大隱患：單位主要負責人應組織制定專項治理方案，明確治理目標、治理措施、責任部門、責任人和完成期限。治理過程中應采取有效的安全防范措施，防止事故發生。重大隱患治理完成后，應組織專家或相關部門進行驗收。第十四條隱患閉環管理建立隱患從排查、登記、評估、治理、驗收、銷號的閉環管理機制。對未按要求整改或整改不合格的隱患，應持續跟蹤，直至徹底消除。隱患治理情況應及時錄入管理臺賬，確保可追溯。第四章組織保障與職責第十五條組織領導單位成立安全風險管理領導小組，由主要負責人任組長，分管負責人任副組長，各部門負責人為成員。領導小組負責統籌協調、決策安全風險管理重大事項。領導小組下設辦公室（可設在安全管理部門），負責日常工作的組織實施。第十六條部門職責1.安全管理部門：負責本制度的組織實施、監督檢查和指導；組織開展風險辨識、評估方法的培訓；匯總、分析風險信息和隱患排查治理情況；對重大風險管控和重大隱患治理進行監督。2.各業務部門：負責本部門職責范圍內的風險辨識、評估、分級管控和隱患排查治理工作；落實各項管控措施；及時上報風險信息和隱患。3.生產班組：負責本班組作業區域和崗位的風險辨識、日常檢查和隱患排查治理；嚴格執行風險管控措施和操作規程。第十七條人員職責全體員工應嚴格遵守本制度及相關安全操作規程，積極參與風險辨識和隱患排查，發現風險和隱患及時報告，并有權拒絕違章指揮和強令冒險作業。第五章培訓與演練第十八條培訓單位應定期組織開展風險管理知識、本制度及相關安全技能的培訓，確保各級管理人員和作業人員具備必要的風險辨識、評估和管控能力，以及隱患排查治理能力。第十九條演練針對辨識出的重大風險和可能發生的事故，應制定應急預案，并定期組織演練，檢驗應急預案的科學性和可操作性，提高應急處置能力。演練情況應有記錄。第六章考核與獎懲第二十條考核單位將安全風險管理工作納入各部門和相關人員的安全生產責任制考核范圍，定期進行考核。第二十一條獎懲對在安全風險管理工作中做出顯著成績，有效避免事故發生的部門和個人，給予表彰和獎勵。對未履行風險管理職責、風險管控不到位、