采購申請審批制度

采購申請審批制度第1章總則第1條目的為了規范采購申請審批過程，確保采購物資符合公司需求和相關規范，并為采購過程中各項申請和審批工作提供指引，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司采購申請審批的管理工作第2章物資請購與審核第3條各部門應根據日常經營活動需要編制“采購申請單”，提出采購申請并交采購部。第4條“采購申請單”要說明請購物資的品名、數量、需求日期、預算金額等內容。第5條采購部應對各部門提交的“采購申請單”進行初步宙核，審核過程中應主要分析請購需求是否和實際需求相符，并以企業采購審核管理程序和日常經營活動的需要為依據。第3章采購申請與審批第6條匯總采購需求1.采購部應及時匯總各部門的采購需求，并編制“采購需求匯總表”。2.“采購需求匯總表”編制完成后，應仔細核查是否存在缺漏。第7條庫存調查采購需求匯總完畢后，采購部應對現有庫存進行核查，了解現有庫存的實際情況。第8條編制采購申請1.采購計劃主管、采購專員應根據物資庫存數量、安全存量等，計算出實際需求數量，并編制采購作業計劃以及“采購申請表”。2.“采購申請表”應報采購總監、總經理審批。3.一般替代品物資采購申請由所需采購物資部門的經理審批，重要物資或關鍵物資的替代品采購申請由總經理審批。若采購物資涉及相關技術方面的問題，應有相關技術人員參與審批工作。第9條采購預算制定及審批1.采購申請通過審批后，采購部需要及時制定采購預算，并報采購總監、財務部、總經辦審批。2.采購預算通過審批后，采購部應據此編制采購計劃，并實施采購工作。第4章采購實施及過程事項審批第10條供應商開發1.采購預算通過審批后，采購部應及時尋找供應商。2.如果現有合作供應商中沒有能供應此種物資的，應及時開發供應商。第11條供應商選擇及審批1.采購部需從已有供應商和新開發的供應商中選擇合適的供貨商。2.選擇好供應商后，應及時報采購總監進行審批。第12條采購替代品申請及審批1.如果所需物資已找到合適的供應商，則應及時安排采購工作，確保物資及時交付。2.如果所需物資因缺斷貨等其他原因暫時不能采購，就需要請購部門尋找合適的替代品。3.請購部門若同意使用替代品，則應向采購部重新提交采購申請。4.請購部門若堅持采購原物資，則應終止本次采購工作。第5章附則第13條本制度由采購部制定，經采購總監審核后通過。第14條本制度自公布之日起施行。2.2采購計劃工具表單2.2.1物資請購單請購部門申請人員物資用途請購物資詳細情況序號品名規格型號數量預計單價預算金額合計人民幣小寫：￥元人民幣大寫：萬仟佰拾元角分部門主管意見及簽名簽名（蓋章）：日期：年月日采購計劃主管意見及簽名簽名（蓋章）：日期：年月日采購經理意見及簽名簽名（蓋章）：日期：年月日2.2.2年度采購計劃表編號：填寫日期：年月日物資名稱規格需求部門需求總量單價金額每月采購計劃（量）備注1月2月3月4月…12月備注編制人：審核人：批準日期：年月日2.2.3物資采購計劃表編號：需求部門：日期：年月日項次名稱規格/型號單位庫存數數量單價總價推薦供應商需求日期本單合計金額備注2.2.4采購計劃變更表原采購計劃物資規格單位庫存數數量單價總價供應商需求日期變更原因變更后采購計劃物資規格單位庫存數數量單價總價供應商需求日期備注2.2.5臨時采購計劃表編號：需求部門：日期：年月日物資名稱需求時間負責人項目類型□生產設備采購□生產材料采購□辦公用品采購□辦公設備采購□研發儀器采購□工程建設采購□其他采購：申請采購方式□比價采購□招標采購□網絡采購□國際采購□其他采購：臨時采購計劃時間負責人具體事項備注采購部審核意見采購部經理：日期：年月日2.2.6認證計劃說明書編號