安全隱患排查統計分析報告

安全隱患排查統計分析報告安全隱患排查治理統計分析報告青島公路建設集團有限公司二0一四年十二月安全隱患排查治理統計分析報告2014年12月22日，集團公司領導、各部室主要負責人和安監部人員等在公司會議室進行安全隱患排查治理統計分析報告。具體情況報告如下：一、 建立安全隱患排查治理信息的內涵為加快建立集團各項目互聯互通的安全隱患排查治理信息綜合平臺，實現安全隱患排查治理工作全過程記錄和管理,利用建立隱患排查治理臺賬，對自查隱患、上報隱患、整改隱患、實現環環相扣監督指導管理。二、 基本要求（一）建立各項目隱患排查治理統計分析臺賬。主要包括以下內容：1、 安全隱患排查時間；2、 安全生產隱患概要及位置；3、 隱患性質；4、 排查整改責任單位；5、 落實安全隱患整改措施；6、 責任、資金、時限等情況；7、 復查驗收情況、復查驗收時間、復查驗收人員及其簽字。（二）安全隱患自查自報。各項目部在加強安全隱患排查治理、建立隱患排查治理臺帳的同時，要匯總分析本項目安全隱患排查治理情況，并將本項目安全隱患（包括各級政府部門檢查發現的安全隱患）排查治理信息按統計要求按月上報公司安監部;重大安全隱患信息及治理方案、治理結果要按要求及時上報。（三）進一步健全隱患排查治理監管制度和自查自報標準體系結合實際，制定完善隱患排查治理監督管理機制，實現安全隱患排查、登記、上報、監控、整改、評價的全過程管理，推動完善隱患排查治理長效機制。三、隱患排查治理統計分析過程中存在的問題根據安全隱患排查治理統計分析，能夠使公司主要領導和項目部真正了解到公司及各項目當前安全生產存在的實際安全隱患，通過報告分心，能夠引起他們對安全隱患排查的高度重視，尤其是項目經理、安全管理人員，對安全隱患排查治理了如指掌，工作細致到位，予以充分肯定。但是安全隱患重在排查，難在治理，一些細節還需要完善和改進。（一） 各項目部的安全隱患排查應做到主動作為、聯防聯控。安全隱患排查管理創新，通過公布安全隱患舉報聯系電話，設立獎勵基金，引導和發動內部員工、現場農民工及當地老百姓主動發現并匯報安全隱患。各項目部接到相關信息后，應主動采取措施進行治理或逐級上報公司安監部或安委會辦公室尋求治理。（二） 隱患信息臺帳不夠完善。安全隱患信息臺賬及信息傳遞，進一步完善安全隱患信息臺賬，臺賬記錄需有原始信息資料支撐，比如現場筆錄、影像資料等。發現隱患后，科學分析原因，按照相關程序進行信息傳遞，力求以最快速度進入治理程序，杜絕因信息傳遞不及時或失誤，導致發生安全事故。（三） 安全隱患概要及位置描述不清。個別項目在統計本月安全生產月報表的時候，處于應付工作，在安全隱患概要和位置描述這一項中輕描淡寫，隨便寫兩句話應付了事，工作不夠用心，各項目部要對此現象要認證改正，今后各項目堅決杜絕此類現象的發生。（四） 開展安全隱患分析，并做好分析報告。公司安監部通過定期檢查和匯總各項目安全隱患統計臺賬，統計數據，定期進行安全隱患分析，通過隱患排查統計分析表，找出發生安全隱患的共性，在今后安全生產宣貫活動中能予以攻克生產過程中的薄弱環節，摸清隱患排查的重點，分析下一步如何預防等。同時，建議各項目部多開展安全隱患評估，根據自身實際情況，邀請專家進行安全隱患評估，科學務實的安全管理，確保安全生產。（見主要項目安全隱患排查統計分析表）主要項目安全隱患排查統計分析表隱時2014年三2014年四合計患（間項季度季度（2014年6月-12月）隱）患分類人的不安全行為639物的不安全狀態121022環境的不安全因素112（五） 各項目部的重大安全隱患應做到思想認識、教育培訓、責任落實、制度執行、隱患治理和現場監察“六到位”，有無重大安全隱患專項治理方案。針對項目部存在高墩施工、隧道開挖施工等重大安全隱患，建議項目部采取多種形式，普及安全隱患教育，增強大家預判、識別安全隱患的能力。四、小結各項目部按照安全隱患排查治理體系建設工作要求，參考本次統計分析報告，結合實際，進一步加強安全隱患排查、登記、上報、監控、整改、評價的全過程管理，完善安全隱患排查治理臺賬，為集團公司推動完善安全隱患排查治理長效機制做出應有的貢獻?上海萬代制藥有限公司高危險性作業許可管理規定上海萬代制藥有限公司EHS-010-00高危險性作業許可管理規定編制：審核：批準：2012年7月1日發布2012年8月1日實施5上海萬代制藥有限公司高危險性作業許可管理規定高危險性作業許可管理規定1目的為加強安全管理，從嚴管控臨時性危險性作業，規范臨時作業的審批管理，防止發生安全事故。2范圍適用于公司范圍內所有涉及到的臨時危險性作業管理。3責任公司各部門。4程序4.1高危險性作業:指對人們的財產和人身安全具有較高危險性的活動。4.2高危險性作業的分類4.2.1動火作業:指除固定動火區、固定用火作業外在易燃易爆區域內從事電氣焊（割）、使用電鉆、砂輪、噴燈等臨時性動火作業。4.2.2有限空間作業:指一種相對狹窄或有限制的空間，諸如箱體、鍋爐、容器、艙室等，有限空間意味著由于結構、尺寸、形狀而導致惡劣的通風條件。4.2.3高處作業:指凡在墜落高度基準面2m以上（含2m），有可能墜落的高處進行的作業。4.2.4臨時用電作業:指臨時搭建的較大用電作業。4.2.5拆除（工程）作業:指大型設備設施、物品物件等在拆除過程中存在較大危險性的作業。4.2.6起重吊裝作業:指利用起重機吊運設備、大型物件等轉移過程的作業。4.3高危險性作業的要求4.3.1公司對高危險性作業實施審批許可制度，凡需進行高危險性作業的部門都必須經申請，獲批準后方可進行，公司EHS部負責高危險性作業的審批許可管理。4.3.2動火作業管理要求4.3.2.1凡在公司所屬范圍內從事臨時性動火作業，必須辦理動火許可證。4.3.2.2動火作業分三級執行:一級動火指處于運行狀態的易燃易爆生產裝置、庫區、儲罐區等重要部位;二級動火指在易燃易爆區域（即甲、乙類火災危險區域）的臨時性動火作業;三級動火指除一級動火和二級動火作業以外的臨時性動6上海萬代制藥有限公司高危險性作業許可管理規定火作業。4.3.2.3動火作業的辦理程序4.3.2.3.1動火許可證由申請動火單位或部門指定專人辦理，應按動火許可證的項目逐項認真填寫，不得漏項，按照審批權限逐級上報審批。4.3.2.3.2一二級動火作業最終審批權限到總經理室;三級動火作業最終審批權限到EHS部門。4.3.2.3.3申請人持合格的動火許可證到動火現場，認真檢查動火作業的安全措施的落實情況，確認措施可靠，并向動火人和監護人交待安全注意事項后，將動火許可證交動火人持證上崗。4.3.2.3.4動火許可證一式兩份，終審批準方及動火人各一份（見附件一）。4.3.2.3.5一級動火許可證的有效期為一天;二級動火許可證有效期為二天;三級動火許可證有效期為五天。4.3.2.4動火作業現場的安全規定4.3.2.4.1凡在有易燃易爆介質的設備、管道、容器、陰井等部位動火時，必須清除易燃易爆介質及沉淀物，清洗置換，分析合格后方準動火。4.3.2.4.2凡可能與易燃易爆介質相通的設備、管道等部位動火時，均應加堵盲板，與系統徹底隔離、切斷，必要時應拆除一段管線。4.3.2.4.3設備內動火時，連接在設備上的所有物料、蒸汽等管線都要加堵盲板，打開人孔、排氣管，切斷電源，分析合格后，方準進入設備動火。4.3.2.4.4經清洗置換分析合格，采取隔離措施后的區域內，在動火任務完成之前，不準再存放易燃易爆物質。4.3.2.4.5動火作業前，應清除動火現場及周圍的易燃可燃物質，設專人看火，配置足夠的消防器材。4.3.2.4.6五級風以上（含五級風）嚴禁露天動火作業。4.3.2.4.7動火作業完畢后，應清理好現場，確認無殘留火種后，方可離開。4.3.2.4.8使用氣焊（割）動火時，氧氣瓶與乙炔氣瓶的間距不應小于5米，二者距明火點均不應小于10米。4.3.2.5動火作業各級人員職責要求4.3.2.5.1動火單位或部門負責人對執行動火作業負全面責任。必須在動火前詳7上海萬代制藥有限公司高危險性作業許可管理規定細了解作業內容和動火部位及其周圍情況，參與動火安全措施的制定、落實，并向作業人員交待任務和防火安全注意事項。作業完成后，組織檢查現場，確認無遺留火種，方可離開現場。4.3.2.5.2從事電、氣焊（割）等動火作業的執行人必須經專門培訓、考試合格并持有特種作業證者，方可獨立承擔動火作業，動火人應在動火證上簽字。4.3.2.5.3動火人接到動火許可證后，要詳細核對證上各項內容是否落實，審批手續是否完備，若發現不具備動火條件時，有權拒絕動火，并向EHS部門報告。4.3.2.5.4動火人必須隨身攜帶動火許可證，嚴禁無證作業及違章作業。4.3.2.5.5動火監護人負責動火現場的安全防火檢查和監護工作，負責準備滅火用具。4.3.2.5.6班組長負責本管理區域內的臨時動火作業監管，對所屬生產系統在動火過程中的安全負責，負責生產與動火作業的銜接工作，本人需在動火證上簽字認可。4.3.2.5.7各級審查批準人審批動火作業必須親自到現場，詳細了解動火部位及周圍情況，審查、完善防火安全措施，在確認保證安全動火條件后，方可簽字批準動火作業。4.3.3有限空間作業管理要求和辦理程序4.3.3.1指凡進入罐、鍋、槽、池、井、爐或其它閉塞場所內的臨時性作業，都必須辦理有限空間作業許可證。4.3.3.2有限空間作業許可證由申請單位或部門指定專人辦理，應按許可證的項目逐項認真填寫，不得漏項，按照審批權限逐級上報審批。4.3.3.3有限空間作業許可證一式兩份，終審批準方及申請人各一份（見附件一）。4.3.3.4申請人持合格的許可證到作業現場，認真檢查有限空間作業的安全措施的落實情況，確認措施可靠，并向作業人員和監護人交待安全注意事項后，將許可證交作業人持證上崗。4.3.3.5有限空間作業單位或部門負責人對執行作業安全負全面責任。必須在作業前詳細了解作業內容和部位及其周圍情況，參與有限空間作業安全措施的制定、落實，并向作業人員交待任務和安全注意事項。8上海萬代制藥有限公司高危險性作業許可管理規定4.3.3.6有限空間作業人必須隨身攜帶許可證，嚴禁無證作業及違章作業。4.3.3.7有限空間作業前，要有專人負責對罐、鍋、槽、池、井、爐或其它閉塞場所內的空氣進行抽樣檢測，分析人是有限空間作業安全分析的執行人，對分析結果負責。在許可證上如實填寫取樣時間和分析結果，本人需在有限空間作業許可證上簽字認可。4.3.3.8有限空間作業人接到許可證后，要詳細核對證上各項內容是否落實，審批手續是否完備，若發現不具備進入有限空間作業的條件時，有權拒絕進入作業，并向安全主管部門報告。4.3.3.9班組長負責本管理區域內的臨時進入有限空間作業的監管，負責監護進入作業人員的安全防護措施落實到位，確保有限空間內氧氣含量19.5%以上，空氣良好，嚴禁用純氧氣作為通風的風源。4.3.3.10有限空間作業現場的安全規定4.3.3.10.1當從事具有缺氧危險的所有作業時，按照先檢測后作業的原則，在作業開始前，必須對檢修的設備、設施、管線、場所進行清洗、置換、隔離。4.3.3.10.2維護、檢修存在高毒物品的生產裝置，必須事先制訂維護、檢修方案，明確職業中毒危害防護措施，確保維護、檢修人員的生命安全和身體健康。人檢修，禁4.3.3.10.3進入運轉設備檢修前，必須將電源開關斷開，掛上“有止合閘”的標示牌，非工作人員嚴禁取牌合閘。4.3.3.10.4對于防爆、防氧化不能采用通風措施或受作業環境限制不易充分通風換氣的場所作業人員必須配備并使用空氣呼吸器、氧氣呼吸器或軟管面具等隔離式呼吸保護器。4.3.3.10.5在每次作業前，必須仔細檢查呼吸器具和安全帶，發現異常應立即修補或更換，嚴禁勉強使用。4.3.3.10.6在封閉式容器或坑井內工作時，工作人員應系安全繩，繩的一端交由容器外的人拉住。4.3.3.10.7作業人員與監護人員應事先規定明確的聯絡信號，要密切監護作業人員的狀態并與他們保持聯絡，發現異常情況，應及時采取有效措施。4.3.3.10.8嚴禁無關人員進入缺氧作業場所，并應在醒目處做好標志。罐內作業照明電壓不準大于12伏。9上海萬代制藥有限公司高危險性作業許可管理規定4.3.3.10.9作業結束，須認真檢查設備內外，確認無問題，方可封閉罐體。4.3.3.10.10罐內事故搶救，救護人員必須做好自身防護方能入罐搶救，否則不準進入。4.3.4高處作業管理要求和辦理程序4.3.4.1凡在公司所屬范圍內從事登高作業，必須辦理登高作業許可證，登高作業許可證一式兩份，終審批準方及登高作業人各一份（見附件一）。4.3.4.2登高作業許可證由申請登高作業單位或部門指定專人辦理，應按登高作業許可證的項目逐項認真填寫，不得漏項，按照審批權限逐級上報審批。4.3.4.3申請人持合格的登高作業許可證到登高作業現場，認真檢查登高作業的安全措施的落實情況，確認措施可靠，并向登高作業人和監護人交待安全注意事項后，將登高作業許可證交登高作業人持證上崗。4.3.4.4登高作業單位或部門負責人對執行登高作業負全面責任。必須在登高作業前詳細了解作業內容和登高作業部位及其周圍情況，參與登高作業安全措施的制定、落實，并向作業人員交待任務和登高作業安全注意事項。4.3.4.5登高作業人接到登高作業許可證后，要詳細核對證上各項內容是否落實，審批手續是否完備，若發現不具備登高作業條件時，有權拒絕登高作業，并向安全主管部門報告。4.3.4.6登高作業人必須隨身攜帶登高作業許可證，嚴禁無證作業及違章作業。4.3.4.7高處作業人員必須佩戴安全帽、安全帶，安全帶應掛在作業者垂直上方，且無尖銳、鋒利棱角的構件上，不能低掛高用。監護人員必須嚴格履行監護職責。4.3.4.8高處作業的危險區，應設置圍欄，并懸掛“嚴禁靠近?”的警示標志，嚴禁人員逗留或通行。4.3.4.9高處作業人員應衣著靈便，衣袖、褲角應扎緊，穿軟底鞋。4.3.4.10凡患有高處作業禁忌癥、酒后人員、年老體弱、視力不佳等不得從事高處作業。4.3.4.11高處作業，腳手架必須符合國家《建筑安裝工程安全技術規程》的有關規定。4.3.4.12高處作業人員應配帶工具袋，所用工具、零件、小件物品要放在工具袋內，較大的工具應系保險繩。材料、邊角余料應用繩系牢上、下吊送。嚴禁上、10上海萬代制藥有限公司高危險性作業許可管理規定下拋擲物品或工具。4.3.4.13高處作業不得坐在平臺、孔洞邊緣，不得騎坐在欄桿上，不得站在欄桿外工作或憑借欄桿起吊物件。4.3.4.14高處作業時，點焊的物件不得移動;切割的工件、邊角余料應放置在牢靠的地方或用鐵絲扣牢并有防止墜落的措施。4.3.4.15高處作業時應避開電氣線路，無法避開時，必須停電后進行作業。4.3.4.16遇有6級及6級以上強風或暴雨、雷電、大雪等惡劣氣候時，應停止露天高處作業。4.3.4.17在石棉瓦、油氈等輕型或簡易結構的屋面上進行工作時，必須有防止墜落的可靠措施。4.3.4.18高處作業施工負責人，應經常檢查高處作業安全設施狀況，并做好記錄。4.3.5臨時用電作業管理要求和辦理程序4.3.5.1凡在公司所屬范圍內從事臨時用電作業，必須辦理臨時用電作業許可證，臨時用電作業許可證一式兩份，終審批準方及臨時用電作業人各一份（見附件一）。臨時用電作業許可證由申請臨時用電作業單位或部門指定專人辦理，應4.3.5.2按臨時用電作業許可證的項目逐項認真填寫，不得漏項，按照審批權限逐級上報審批。4.3.5.3申請人持合格的臨時用電作業許可證到臨時用電作業現場，認真檢查臨時用電作業的安全措施的落實情況，確認措施可靠，并向臨時用電作業人和監護人交待安全注意事項后，將臨時用電作業許可證交臨時用電作業人持證上崗。4.3.5.4臨時用電作業單位或部門負責人對執行臨時用電作業負全面責任。必須在臨時用電作業前詳細了解作業內容和臨時用電作業部位及其周圍情況，參與臨時用電作業安全措施的制定、落實，并向作業人員交待任務和臨時用電作業安全注意事項。4.3.5.5臨時用電作業人接到臨時用電作業許可證后，要詳細核對證上各項內容是否落實，審批手續是否完備，若發現不具備臨時用電作業條件時，有權拒絕臨時用電作業，并向安全主管部門報告。11上海萬代制藥有限公司高危險性作業許可管理規定4.3.5.6臨時用電作業人必須隨身攜帶臨時用電作業許可證，嚴禁無證作業及違章作業。4.3.5.7作業人員必須佩帶相應勞動保護用品。禁止無證電工安裝、修理電氣設施。4.3.5.8施工場地架設的電線應絕緣良好，懸掛高度及線間距離必須符合電業部門的安全規定。4.3.5.9現場架設的臨時線路必須用絕緣物支持，不得將電線纏繞在鋼筋、樹木或腳手架上。4.3.5.10各種電器設備應配有專用開關，室外使用的開關、插座應外裝防水箱并加鎖，在操作處加設絕緣墊層。4.3.5.11移動式電氣機具設備應用橡膠電纜供電，并經常注意理順，跨越道路時應埋入地下或做穿管保護。4.3.6拆除（工程）作業管理要求和辦理程序4.3.6.1凡在公司所屬范圍內從事拆除（工程）作業，必須辦理拆除（工程）作業許可證，許可證一式兩份，終審批準方及拆除（工程）作業人各一份（見附件一）。拆除（工程）作業許可證由申請拆除（工程）作業單位或部門指定專人4.3.6.2辦理，應按拆除（工程）作業許可證的項目逐項認真填寫，不得漏項，按照審批權限逐級上報審批。4.3.6.3申請人持合格的拆除（工程）作業許可證到拆除（工程）作業現場，認真檢查拆除（工程）作業的安全措施的落實情況，確認措施可靠，并向拆除（工程）作業人和監護人交待安全注意事項后，將拆除（工程）作業許可證交拆除（工程）作業人持證上崗。4.3.6.4拆除（工程）作業單位或部門負責人對執行拆除（工程）作業負全面責任。必須在拆除（工程）作業前詳細了解作業內容和拆除（工程）作業部位及其周圍情況，制定拆除方案，參與拆除（工程）作業安全措施的制定、落實，并向作業人員交待任務和拆除（工程）作業安全注意事項。4.3.6.5拆除（工程）作業人接到拆除（工程）作業許可證后，要詳細核對證上各項內容是否落實，審批手續是否完備，若發現不具備拆除（工程）作業條件時，12上海萬代制藥有限公司高危險性作業許可管理規定有權拒絕拆除（工程）作業，并向安全主管部門報告。4.3.6.6拆除（工程）作業人必須隨身攜帶拆除（工程）作業許可證，嚴禁無證作業及違章作業。4.3.6.7重要的生產設備、設施拆除（工程）作業必須在技術負責人指導下進行。4.3.6.8拆除區域周圍應設圍欄，懸掛警告牌，并派專人監護。嚴禁無關人員和車輛通過或逗留。4.3.6.9拆除工作應自上而下對稱順序進行，先外后內，先拆除非承重結構后再拆除承重的部分，當拆除某一部分時，應防止其他部分發生倒塌。4.3.6.10拆除時，設備上或樓板上嚴禁多人聚集或集中堆放拆除下來的材料，拆除物應及時清理。4.3.6.11拆除作業要設置溜放槽，將拆下的散碎材料順槽溜下，較大的承重材料，應用繩或起重設備吊下或運走，嚴禁向下拋擲。4.3.6.12遇有6級強風、大雨、大霧等惡劣天氣，應暫停高處拆除作業，在高壓線路附近的拆除工作，應在停電后進行。4.3.6.13不穩固的部件必須先行加固后，再進行拆除。4.3.6.14在生產運行區域內進行拆除作業，還應遵守生產車間的有關特別規定。4.3.7起重吊裝作業管理要求和辦理程序4.3.7.1凡在公司所屬范圍內從事起重吊裝作業，必須辦理起重吊裝作業許可證，許可證一式兩份，終審批準方及起重吊裝作業人各一份（見附件一）。4.3.7.2起重吊裝作業許可證由申請起重吊裝作業單位或部門指定專人辦理，應按起重吊裝作業許可證的項目逐項認真填寫，不得漏項，按照審批權限逐級上報審批。4.3.7.3申請人持合格的起重吊裝作業許可證到起重吊裝作業現場，認真檢查起重吊裝作業的安全措施的落實情況，確認措施可靠，并向起重吊裝作業人和監護人交待安全注意事項后，將起重吊裝作業許可證交起重吊裝作業人持證上崗。4.3.7.4起重吊裝作業單位或部門負責人對執行起重吊裝作業負全面責任。必須在起重吊裝作業前詳細了解作業內容和起重吊裝作業部位及其周圍情況，制定起重吊裝方案，參與起重吊裝作業安全措施的制定、落實，并向作業人員交待任務和起重吊裝作業安全注意事項。13上海萬代制藥有限公司高危險性作業許可管理規定4.3.7.5起重吊裝作業人接到起重吊裝作業許可證后，要詳細核對證上各項內容是否落實，審批手續是否完備，若發現不具備起重吊裝作業條件時，有權拒絕起重吊裝作業，并向安全主管部門報告。4.3.7.6起重吊裝作業人必須隨身攜帶起重吊裝作業許可證，嚴禁無證作業及違章作業。4.3.7.7指揮人員應正確按照信號要求與操作人員進行聯系，發出的指揮信號必須清晰、準確。4.3.7.8指揮人員應站在使操作人員能看清指揮信號的安全位置上，不能同時看清操作人員和負載時，必須設中間指揮人員逐級傳遞信號。4.3.7.9起吊物應綁牢，吊鉤懸掛點應與吊物的重心在同一垂直線上，嚴禁偏拉斜吊。防止提升后吊物翻轉、擺動。落鉤時應防止吊物局部著地引起吊繩偏斜。吊物未固定時嚴禁松鉤。起吊大件或不規則組件時