江綦高速公路季度監督檢查

重慶市交通委員會工程質量安全監督局重慶三環高速公路江津至綦江段2014年第一

季度綜合督查情況通報二○一四年三月（內業部分）內容提要質量管理資料安全管理資料試驗檢測方面建議和意見一、質量管理資料方面總體情況本次分別對建設、設計、監理、施工單位的質量管理和工作開展情況進行了檢查；并對2013年第4季度檢查情況進行了復查。從檢查情況來看，各單位對內業資料重視程度不足，部分資料流于形式，應付了事；部分方案和技術交底等資料技術參數不滿足現行規范要求。對上次檢查出現的問題整改不夠徹底，且沒有達到觸類旁通、舉一反三的效果。上次在一個分部出現的問題，在另外的分部又反復出現。1分部T梁預制的開工報告、首件工程總結內容不齊全（均無預應力工程內容），且后續無補充材料。首件工程制度流于形式。首件工程制度經總承包制定，但T梁預制的首件工程總結未按照程序經總承包、監理和業主的審批，但隨后即進行了13片梁的預制。T梁預制的質檢資料的記錄不規范，信息反映不全。1分部壓漿施工記錄數據不能滿足規范要求，信息不全1分部T梁首件工程缺預應力部分總承包制定的首件工程制度沒有得到執行2分部部分資料整改不完善：1、青泊互通軟基處理換填施工放樣測量記錄表未反映測量時間、測量環境等信息。2、排水板的外委報告仍未反映材料批號和代表數量，僅增加了監理見證人（上次提出，整改不完善）。觀音店大橋0#塊施工技術交底部分不滿足現行規范要求（壓漿施工的控制壓力機控制時間）。2分部觀音店大橋0#塊開工報告未附完整的資料,缺少模板驗收，波紋管、鋼絞線、鋼筋等原材料檢驗，缺墩柱墊石高程測量記錄等。部分質檢資料不齊全，如觀音店大橋0#塊缺乏波紋管安裝資料。2分部測量記錄信息反映不齊全技術交底參數不滿足現行規范的要求3分部金銀峽綦江大橋0#塊方案開工報告未見鋼筋、波紋管等原材料的檢驗報告，未見相應的模板驗收記錄。部分外委報告（波紋管、錨夾具、錨固件、鋼絞線力學性能）均未反映材料批號、代表數量信息，部分未經監理見證。施工技術交底資料部分參數不滿足規范要求（壓漿施工的控制壓力機控制時間）。3分部金銀峽綦江大橋0#塊方案施工技術方案描述與實際不一致（方案中用的是智能張拉和循環灌漿但實際工程是采用的人工張拉）；張拉和壓漿技術參數不能滿足現行規范的要求。3A分部金泉隧道施工技術方案采用不同的施工方法，但對選用的條件不夠清晰；方案中對開挖后的初噴混凝土要求不明確。仰拱施工的模板要求不明確；二襯施作之前，初支斷面測量不及時。6分部首件工程制度流于形式，施工總結不明確，不能指導施工和改進質量通病。綦江互通E匝道橋現澆箱梁施工技術方案部分技術參數不滿足規范要求，部分內容與實際工程無關（豎線預應力等）。綦江互通E匝道橋技術交底資料遺漏了關鍵內容，如分批張拉順序等。土槽灣大橋0#塊質檢資料中未見對波紋管定位的檢驗資料。6分部土槽灣大橋0#塊預應力采用超張拉，但未經監理和設計審批同意；張拉記錄表不滿足現場施工要求。6分部的首件工程總結結論不明確6分部土槽灣大橋施工記錄不能真實反映施工信息張拉記錄表設計不合理，部分信息胡亂填寫超張拉記錄總承包總承包建立較多的管理制度，從各分部檢查情況來看，執行情況不理想，質保體系未能完全有效運行?？偙O辦監理人員變更6人(已經建設單位批準），目前又有6人準備變更。預變更人員未取得重慶市從業人員主要崗位信息卡。監理簽字程序不符合規定，對施工單位上報的資料在相關專業監理工程師未簽字確認的情況下，監理工程部長就進行了簽認。部分監理指令編號和日期前后混亂。對施工單位上報的整改回復資料把關不嚴，對證明材料上看明顯未整改到位的資料（如三背回填返工）也進行了簽認，且從監理日志上沒有進行相關整改復查的記錄無監理定期檢查通報制度，只定期召開監理例會，從例會紀要看，對上次例會提出的現場施工質量安全存在的問題沒有整改處理結果的通報，且沒有總監參會的記錄監理旁站記錄信息反映不全（清溪河大橋左幅11-2梁未反映穩壓時間、冒漿情況等）。建設單位和設計單位設計單位：設計單位現場人員能常駐工地正常開展設計后續服務，交底及時，建立了設計變更臺賬，未發現因設計原因而發生的較大設計變更的情況建設單位：未形成參建單位主要人員變更管理制度。二、安全內業方面總體情況本次內業資料重點檢查了2014年春節后復工檢查情況，滿堂支架、0#塊施工方案等重點方案編制審批情況，鋼管腳手架進場抽檢情況，應急預案演練情況，特種設備和特種作業人員的檢驗和持證情況，并對2014年春節前檢查整改進行了復查?？傮w來說內業資料較為齊整，管理水平有所提高，對上次檢查問題進行了整改，但仍存在許多不足：（共性問題）1、鋼管腳手架進場抽檢頻率不足，未對碗扣腳手架進行力學性檢驗。2、未建立危險品管理臺賬。3、未編制2014安全生產費用投入計劃。4、應急演練缺乏針對性，未針對危險性較大分部工程預案的演練。5、未按要求購買作業人員意外傷害險。

存在的問題（一）總包部1、未建立跨線施工手續臺賬，未體現對跨線施工有效管理。2、專項方案臺賬動態管理不足，審批進度等內容未及時更新。3、對各分部應急演練管理不足，未針對施工內容中風險較大的內容進行現場演練。4、對2014年安全經費管理不到位，各分部均未指定2014年安全生產費使用計劃。5、未購買作業人員意外傷害險。一分部1、跨線施工手續未辦理（S106跨線，江合高速跨線）；2、2014年1.2月例會無簽到記錄；2月會議照片為2013年12月會議圖相；3、“三類人員”專職安全員5人不足（合同3億應有6人）；4、特種設備臺賬未體現機械定員定崗情況；5、領導帶班無2014年記錄；重大隱患無督辦記錄；6、安全生產費用無2014年費用計劃；7、應急預案針對性不強；8、先鋒互通方案未組織專家評審，爆破及部分挖孔樁方案審批程序未經公司技術負責人審批；9、臨時用電方案未由公司技術負責人審批；10、危險品臺賬無氣瓶和油品臺賬；11、施工人員管理無意外傷害險；12、安全教育未覆蓋全部作業人員。二分部

1、安全檢查未明確要求整改回復時間；2、2014未建立安全費用計劃和使用臺賬；3、應急預案演練缺乏針對性，未對危險性較大工程現場演練；4、專項方案立柱計算方案按3.5mm，實際進場鋼管檢驗頻率不足；5、1月14日檢查臨電問題整改后仍不規范；6、為建立危險品臺賬；7.特種設備操作人員吳文勇證件2014.3.5過期，特種作業人員動態控制不足；8.春節后進場教育未完全覆蓋所有作業人員。專項方案立柱計算鋼管壁厚按3.5mm控制，送檢信息鋼管壁厚3MM，實際進場鋼管檢驗頻率不足；臨電問題整改后仍不規范，一箱同時存在多個開關三分部1.專職安全員數量不足；2.特種設備未定員定崗；3.2014年無安全生產費用計劃和使用臺賬；4.應急演練無針對性，后續演練應以高空作業預案為主；5.專項方案未及時更新（五分部并入后）；6.金銀峽0#塊方案中內模使用碗扣式，計算卻使用扣件式規范，鋼管進場檢驗批次不足，碗扣腳手架無力學性能檢驗；7.無危險品管理臺賬；8.周小兵-起重司機證書過期，特種作業臺賬動態更新不及時；9.施工人員動態管理不足，流于形式；10.新進場人員未進行培訓（五分部節后調整人員）；11.存在方案未審批完成，但已經把方案進行現場交底的情況。三A分部1.安全生產檢查現場記錄復查人員未簽字；2.安全生產費用2014費用計劃未編制；3.應急演練針對性不足；4.雷管、炸藥領用簽字由一人代簽，爆破人員臺賬未反映人員進出場情況，登記人員不全；5.安全生產培訓新進場人員無培訓記錄；6.消防制度無布設圖。雷管、炸藥領用爆破員、安全員、現場負責人簽字由一人代簽六分部

1、專職安全員數量不足，五分部合并后合同金額增大。2、安全負責人王本哲未持交安證。3、特種設備4臺龍門吊機、一臺架橋機未檢驗（已告知）。4、領導帶班記錄中整改通知文號不閉合。5、未編制2014年安全生產費計劃。6、鋼管進場檢測批次頻率不足，未對碗扣腳手架力學檢驗。7、臨時用電方案未經公司技術負責人審批。8、無危險品出入庫臺賬。9、民爆品領用臺賬未按程序經相關人員簽字。10、消防制度未經審批，無布設圖。監理單位1、專項方案臺賬未及時更新，對危險性較大方案審批程序要求不清晰（部分方案由工程部審批）；2、安全監理日志未按規范進行領導審查、簽字；3、對三類人員臺賬管理不到位，未反應證件過期時間；4、對各分部特種作業人員管理力度不足，部分過期未進行管理（趙明磊、吳文勇等）三、工地試驗室檢查情況工地試驗室總體情況各工地試驗室人員在崗率較高，能正常有效的運轉通過對2013年底工地試驗室不定期監督檢查結果的整改情況進行復查看，各工地試驗室均對照發現的問題進行了認真的整改。對標準化表格理解不到位，試驗計劃臺賬與月報填寫不正確，不能反映試驗頻率完成情況，外委試驗未進行分類統計，也不能反映完成頻率情況。試驗報告的規范性還有待提高。對樁基完整性檢測情況未進行統計。第三方檢測住現場人員資質達不到要求，報告不規范。監理工地試驗室一師三員未到崗；不合格試驗報告（集料、鋼筋）相關處理資料不閉合，無后續相關處理資料；試驗計劃臺賬、抽檢試驗月報填寫不正確，未采用標準化表格，不能反映分項工程抽檢頻率；在質監局飛行檢查后，監理進行了獨立外委試驗送檢工作，但未建立分類統計臺賬。標準試驗配合比驗證審批文件，缺乏審批依據，未附監理的相關驗證報告，一次性對工地試驗室報批的多個配合比進行了批復，只簡單同意使用xx編號的配合比，審批意見無針對性。在試驗及設備使用記錄上，有虛假不實的現象發生。監理抽檢報告中一組試件代表了5根樁基的強度第一工地試驗室工地試驗室對標準化表格理解不到位，試驗計劃臺賬與月報填寫不正確，不能反映試驗頻率完成情況，外委試驗未進行分類統計，也不能反映完成頻率情況。樣品標簽信息不全，未標明樣品規格及取樣地點；水泥設備使用記錄與養護箱內實際試件數量不符，試驗原始記錄空白處未劃掉，信息不全，未注明取樣地點，報告結論不準確，未明確判定其規格等級；C55混凝土配合比報告信息不全，無坍落度范圍、粗集料巖石類型、彈性模量等數據第二工地試驗室工地試驗室對標準化表格理解不到位，試驗計劃臺賬與月報填寫不正確，不能反映試驗頻率完成情況，外委計劃臺賬有漏項（排水板、粉煤灰等）外委試驗未進行分類統計，外委試驗報告無代表數量，不能反映完成頻率情況。集料檢測室未配置計量器具。原材料報告信息不全，未注明取樣地點，對焊接鋼筋未對焊接鋼筋是否在同一軸線、有無焊傷；機械連接鋼筋有無露絲等外觀情況進行描敘。集料報告結論不準確，只說明含泥量合格，未明確判定其規格等級；同一構件不同時段取樣的兩組混凝土試件采用同一編號，不利于后期區分，對試驗結果有不利影響。隧道工程試驗點養護室溫濕度控制較差，部分試件表面呈干燥狀態，且室內未加設溫濕度計。第三工地試驗室試驗計劃臺賬與月報填寫不正確，不能反映試驗頻率完成情況，外委試驗未進行分類統計，外委試驗報告無代表數量，不能反映完成頻率情況。集料檢測室未配置計量器具；樣品留樣不規范：水泥留樣未進行封存且未張貼標簽，其他樣品標簽未張貼在樣品上且無取樣地點信息。水泥室溫度控制達不到要求，部分設備清潔保養較差。原材料報告信息不全，未注明取樣地點，對焊接鋼筋未對焊接鋼筋是否在同一軸線、有無焊傷；機械連接鋼筋有無露絲等外觀情況進行描敘。集料報告結論不準確，只說明含泥量合格，未明確判定其規格等級。第三方檢測單位隧道監控量測單位陜西海嶸：量測及超前預報報告編寫人盧嘉持檢員證，資質偏低，報告未經單位技術負責人簽發，報告蓋單位行政章，未蓋檢測專用章、計量認證章及資質等級章。安徽省高速：同上次檢查一樣，合同承諾持證人員大部分不在現場，報告簽字試驗人員均為未持證人員，報告編寫人員僅持檢員證，工作報告質量較差，有明顯錯誤報告未經單位技術負責人簽發，未蓋檢測專用章、計量認證章及資質等級章。兩家單位的報告均未列明所使用的主要儀器設備。第三方檢測單位樁基檢測單位成都公路工程實驗檢測中心：現場檢測及負責人僅持檢員證；開工至今已檢測近600根樁基，但未出具一份正式檢測報告；在發現三類樁及多根二類樁后也未及時出具檢測報告進行詳細描述說明，提出處理意見。發現的一根三類樁施工單位雖表示已進行返工處理，但相關參建單位未能提供相關處理資料。另在三分部金銀峽綦江大橋Y5-1樁，發現在12.3-9.5m處有長達近3m的缺陷，經詢問檢測負責人說缺陷面積達樁基面積的50%左右，卻僅判為二類樁，至今未采取任何驗證及處理措施，也未出具檢測報告。第三方檢測單位樁基檢測單位成都市公路工程試驗檢測中心有限責任公司由于我局在渝交質監（2013）201號文（重慶市交通委員會工程質量安全監督局關于公布重慶市在建高速公路項目工地試驗室不定期檢查結果的通知）里已對其進行了警告。樁基檢測月報未反映Ⅱ、Ⅲ類樁情況樁基檢測月報中有較大缺陷，仍判定為Ⅱ類樁四、建議和意見建議和意見各參見單位必須提高內業資料的管理意識，充分認識內業管理資料對工程實體的重要作用；在要重視實體工程質量同時，要將對應的內業資料及時完善。建設單位必須組織監理對施工單位，特別是對各分部的技術方案、首件工程、交底資料等進行全面清理核查，要求各種資料中的重要工藝、技術參數等必須滿足現行規范要求，舉一反三。建設單位應組織相關單位重新梳理內業資料的相關表格，剔除不合理不實際的項次或表格，使得資料能夠貼合工程實際，不至于工程實際工程不能有效的反映到資料中。建議和意見各分部施工組織設計和各分部分項工程必須編制專項施工方案（附安全驗算結果），經編制、計算、復核人員簽字，項目總工程師、項目經理審核簽字后報承建法人單位技術負責人、總監理工程師審查同意簽字后實施，由專職安全生產管理人員進行現場監督。對施工安全風險高的，必須組織專家論證、審查。隧道施工安全專項方案中必須對通風、二襯臺車、爆破參數等進行安全驗算。進場鋼管腳手架應按照相應規定平頻率進行外觀抽檢和力學性能抽檢，保證使用的腳手架滿足專項方案中計算中的力學性能；應急預案演練加強對危險性較大分部分項工程的針對性，對下一步施工作業中可能出現的重大危險突發情況進行演練；總包立即按規定購買相應人員的意外傷害險，以保障一線作業人員的權益。建議和意見各分部必須嚴格執行《特種設備安全監察條例》的相關規定，特種設備安裝單位必須取得特種設備安全監督管理部門許可，使用前必須經特種設備檢驗機構檢測檢驗合格，取得檢驗合格證和使用登記證。各標段應根據工程進