II級文件(持續改進管理程序)

0目的確保各項改進項目的真實性、可靠性，使公司內的各項改進工作持續有序地進行。不斷提高用戶的滿意程度。0適應范圍適用于本公司生產、銷售、采購、物控等管理環節及產品制造、產品質量控制等過程中所有的改進工作。0職責3．1．六西格碼部門負責組織、指導、協調公司各項改進項目的開展。3．2．六西格碼“黑腰帶”負責輔導“綠腰帶”及員工，按照項目運行程序開展各項改進工作。3．3．六西格碼部門負責每年度公司改進項目計劃的制定。以及各個改進項目的跟蹤、統計工作。實行項目月報制度。3．4．公司各項改進項目的《立項批準單》、《項目經濟分析測算》、《項目關閉單》由六西格碼部門統一管理。并建立項目檔案。0程序4．1．數據的分析和使用4．1．1．各部門應定期對部門內的各項目標和指標、產品特性、過程參數的控制等進行數據收集和分析，提出持續改進的項目。4．1．2．管理評審的結果、內部審核等應當成為提出持續改進項目的時機。4．1．3．公司每年的業務計劃報告應該為下一期的改進目標提供方向。4．1．4．公司各部門應定期進行改善提案活動，并對其可行性進行分析，作為糾正和預防措施以及持續改進的輸入。4．2．項目評審對于各部門提交的持續改進方案，六西格碼部門應負責建立數據庫管理，并組織相關部門人員進行可行性分析初評，作為采納可否的判定。4．3．成立項目小組4．3．1．每一個改進項目均要根據具體情況建立項目小組。項目小組成員由該項目所涉及的有關方面人員組成。4．3．2．每個項目成員要分別負責一個方面的工作或一項工作的一個方面的事項。4．3．3．每個項目由劉西格碼黑腰帶或綠腰帶負責統籌，擔任項目負責人。4．4．項目立項批準單4．4．1．每一個改進項目要有項目書面立項批準單。項目立項批準單按照《項目立項批準單》格式填寫。項目立項批準單在項目正式啟動前須填寫，并附上項目初步經濟分析。4．4．2．項目立項批準單按程序審批完成后，交六西格碼歸檔保存。并傳真至相關領導及財務保留一份。4．5．項目進度計劃4．5．1．每一個改進項目均要制定項目實施進度計劃。對每一個階段的工作作出具體安排。即：三落實。（落實時間、落實進度、落實人員）4．5．2．項目進度計劃經項目小組成員討論通過后，必須按照計劃進度實施。4．5．3．項目進度計劃中應包括六西格碼項目改進各階段的各種必要統計分析工具。4．6．項目經濟分析測算4．6．1．每一個改進項目要有明確、詳細的項目改進前后的經濟測算和對比分析。以便有關人員檢查審批。4．6．2．項目經濟分析測算在立項批準單審批完成后，交六西格碼部門歸檔保存。4．7．項目實施4．7．1．改進項目實施嚴格按照六西格碼項目五個步驟（定義、測量、分析、改進、控制）進行，（詳見六西格碼培訓資料）。4．7．2．項目在實施期間，各相關部門有義務和責任給予積極配合。4．7．3．對持續改進項目所引起的任何質量環境體系文件的更改以及PPAP文件的更改，各相關部門應執行《文件和資料的控制程序》以及《PPAP控制程序》。4．8．項目關閉單4．8．1．每一個改進項目完成后，要填寫項目關閉單。項目關閉單按照《項目關閉單》格式填寫。4．8．2．項目關閉單按程序審批完成后，交六西格碼部門歸檔保存。4．9．項目審查審批4．9．1．每一個改進項目的《項目立項批準單》、《項目關閉單》必須遞交公司財務總監審查簽字。呈報公司總經理審批。4．9．2．每一個改進項目完成后，《項目關閉單》必須遞交該項目涉及的（屬工藝方面的）工藝所有者、（屬管理業務方面的）業務主管簽字認可。4．9．3．每一個改進項目實施后，將由項目小組成員對其實施結果進行目標分析評估，并接受上一級部門的評審。0參考文件5．1．李爾中國六西格碼《綠腰帶培訓指南》0記錄、表單6．1．六西格碼項目年度計劃6σP-01M-016．2．六西格碼項目預測與實際節約數跟蹤表（月報表）6σP-01M-026．3．六西格碼項目立項批準單6σP-01M-036．4．項目經濟分