2023年監理工程師手冊

淮南淮電電力監理有限責任公司

監

理

工

程

師

手

冊

2023年元月

帶格式的:NormaLO.左.】圾.行距單倍行距)

目錄

1合用范圍.....................................3

2.監理工作目的.................................3

3.監理工作依據...............................5

4.監理工作基本原則...........................5

5.監理工作基本方法...........................6

6.工作負責人工作條例.........................7

7.質量撿驗員工作條例.........................10

8.質量監理人員工作條例.......................12

9.QC監理人員工作規范.........................15

10.QA監理人員工作規范........................19

11.監理日記填寫規范..........................26

帶格式的:Normal.O.無,縮進:首行縮進：0字符,行距:

12.設備檢修過程質量監督管理程序.............30［單倍行距

13.不符合項管理程序..........................40

帶格式的:NormaLO.無,縮進首行縮進0字符,行甌

14.檢修進度計劃管理程序.....................44單倍行距

15.檢修輔助設備再鑒定管理規定...............48

帶格式的:NormaLO,無,縮進首行縮進0字符,行距

16.專業監理工作總結..........................57單倍行距

17.監理組辦公設備配置標準...................63

18.機組檢修監理人員通訊聯絡.................64

3.1.3.監理工作依據

3.2.國家或行業頒布的監理法律法規、行業檢修監理工作規范；

3.3.設計文獻、圖紙、說明和檢修技術資料：

3.4.機組檢修監理技術協議、監理協議、其他附件；

3.5.協議指定使用的標準圖紙、技術規范、工程質量檢查?評估標準、實驗

規程等：

3.6.電廠批準的檢修管理手冊、檢修作業程序文獻、質量”劃等：

3.7.特定改造項目的風險分析、施工方案、實驗措施等技術文獻：

4.監理工作基本原則

監理人員在進行檢修工程項目實行監理過程中，應遵循以卜.原則：

4.1.堅持“質量第一，用戶至上“。

4.2.電力工程項目建設是“百年大計”，直接關系到人民生命財產的安全。

所以，監理人員應自始至終把''質量第一，用戶至上”作為工程項目質量控

制的基本原則。

4.3.以人為核心。

4.4.把人作為控制的核心，調動人的積極性、發明性；解決好與業主、承包

單位各方面的人際關系；增強人的責任感，樹立“質量第一”的思想；提高

人的素質，以人的工作質量保工序質量、保工程質量。

4.5.以防止為主。

對質量做到事前控制、過程控制；堅持過程跟蹤以對工作質量的檢查、對

工序質量的檢查為.重要目的。這是保證工程質量的有效措施。

堅持質量標準，嚴格檢查，一切用數據說話。

4.6.質量標準是評價工程質量的尺度，數據是質量控制的基礎。工程質量是

否符合標準，必須通過嚴格檢查，以數據為評估依據。

4.7.貫徹科學、公正、客觀、守法的職業規范。

監理人員在監控和解決質量問題過程中,應尊重客觀事實,尊重科學,正直、公正,不

持偏見；遵紀守法，杜絕不正之風；既要堅持原則、嚴格規定、秉公辦事，又要謙虛

謊慎、以理服人、熱情服務。

5.監理工作基本方法

一般采用“控制、參與、協調、制約”的方法。

控制一一以法規、規范、標準和協議為依據，嚴格把住工程質量關，涉及

官行施工組織設計與施工方案、審查承包單位質保體系等關鍵環節的控制。

參與一一監理不僅是單純的監督和管理，更不能局限于工程的最終檢查，

而應當貫穿于設計交底、圖紙會審、施工安裝、調試投運全過程的跟蹤監理，

盡也許把質量問題消滅在施工過程中。

協調一一要做好工程項目各參與方之間有關技術問題、質量爭端與質量管

理等的協調工作。

制約一一審批施工項目的開工條件；對不符合規定規定的施工作業活動簽

發不符合報告和修訂措施告知單或整改告知單，必要時簽發停工告知單；規定

關鍵工序、重點部位、測量定位、隱蔽項目等作為質量控制點（W點一一見證

點和H點--一停工待查點）等。

6.1.6.工作負責人工作條例

6.2.目的

6.3.制定本條例的目的是明確工作負責人職責和職權，明確工作負責人對質

量管理工作具體任務，加強檢修工作的質量管理與監督。

6.4.合用范圍

6.5.電廠、承包單位參與機組檢修的所有的檢修工作負責人，都應熟悉和遵

守本條例，嚴格履行職責，做好木職工作。

6.6.工作負責人的職責、職權

6.3.1按計劃目的保證工期、質量和安全，注意節約費用，全面完畢工作任

務。

6.3.2應堅持文明檢修、安全第一、遵守檢修現場各項規章制度，遵守勞動紀

律。

6.3.3應服從調度、服從質量監理人員的監督、指導、檢查，顧全大局，天天

按進度科學安排工作，均衡檢修。

6.3.4應重視質量，樹立質量第一的思想，培養一絲不茍的工藝作風，嚴格按

檢修程序、質量標準施工，按質量計劃做好設備檢修工作。

6.3.5應重視文獻管理.，對的使用檢修作業文獻包，對文獻真實記錄，妥善保

管，

6.3.6對違章指揮，工作負責人有權拒絕，對程序、標準措施與實際不符合，工

作負責人有權提出報告和修改建議。對工作人員違章、違紀，工作負責人有權批

評和制止。

6.3.7工作負責人對工作人員有考核和獎、懲建議權。

6.7.工作負責人在質量管理工作中的具體的任務是按照ISO9000標準和檢修管

理指導手冊有關質量管理文獻的規定做好自身承擔項目的檢修、配合驗收和調

試，

6.4.1按檢修程序、技術措施和圖紙規定的工藝以及質量技術規定對的施工。

6.4.2按文獻包使用導則規定對的使用文獻包文獻：天天攜帶到現場，按文獻規

定對的工作，認真按檢修程序工序檢修，按技術登記表格規定做好記錄，做到文

獻妥善保管、記錄對的、清楚、具體、及時。

6.4.3對質量監理程序和質量計劃中的W、H點，及時按規定告知質檢員和質監

員驗收簽證，驗收不合格的立即按質檢和質監人員規定返工，合格后再重新驗

收，

6.4.4按不符合項管理程序規定對發現的不符合項及時隔離并填寫報告，提出解

決建議，呈請檢修部專工審杳，總工程師批準，再按批準的解決意見施工，竣工

后告知質檢員、質監員驗收簽證。

6.4.5按設備試轉調試程序，及時做好設備修后的試轉申請，積極參與設備的試

轉和檢查，對試轉發現的缺陷，按返修告知單的規定，即時返修后，再重新申請

試轉。

6.8.6.4.6檢修工作結束及時清理現場，做到工完料盡場地清，設備物見本色，

及時恢復保溫，油漆蓋板、罩殼和設備標志牌，并及時終結交回工作票。

6.4.7工作竣工文獻包及時關閉交回。

帶格式的:正文1,左,1級縮進首行縮進：。字符,行

工作負責人應通過ISO9000系列標準知識培訓I,熟悉設備結構、檢修工藝質量標準.距單倍行距

和有關技術措施,熟悉質量監理程序,不符合項管理程序,設備試轉調試程序，文獻包

編制和使用導則、工作負責人工作條例，熟悉檢修管理手冊和有關安全、文明檢修

及現場保衛,物資管理的有關規定。

7.1.工作負責人應經考試合格持證上崗，檢修過程中工作負責人應始終到位,

不得掛名也不得隨意更換。假如特殊因素半途更換工作負責人，應當事先報

業主備案，并做好技術交底和工作交接。

7.2.7.質量檢查員工作條例

7.3.目的

7.4.制定本條例的目的是明確質量檢查員的職責、職權和分工，規范和加強

對質檢網絡的管理。

7.5.合用范圍

7.6.電廠、檢修承包單位的所有質檢員都應熟悉和遵守本條例，嚴格履行職

責，做好本職工作。

7.7.質檢組織分工

7.3.1質檢員是檢修單位（或承包單位）的質量檢查人員，負責本單位的質量

自驗收。設質檢組的單位，由質檢組長領導，不設質檢組的單位，由施工項目經

理領導，在業務上同時接受電廠策劃組的領導和質檢組的指導。質檢員應通過

ISO9000系列標準知識培訓，熟悉檢修質量工藝標準和有關技術措施，熟悉質

量監理程序，不符合項管理程序，設備試轉調試程序，文獻包編制和使用導則，

熟悉檢修管理手冊有關安全、文明檢修、物資管理的有關規定。質檢員應始終到

位，不得掛名或隨意更換，如特殊因素半途更換，應事先報檢修指揮部批準。

7.8.7.3.2質量監理組是電廠委托監理公司進行本次檢修質量監理的單位。質

量監理組專業負責人兼任電廠質監組組長，協助電廠推行ISO9000貫標并

作示范。質量監理專業人員受電廠授權擔任電廠質監員代表電廠進行機、

電、爐等所承擔檢修項目的質量監督、指導、檢查、驗收簽證。

7.9.質檢人員的職責、職權

7.4.1質檢人員按照ISO9000系列標準和檢修管理指導手冊規定，搞好機組檢

修的質量管理與質量監督，具體職責：

7.4.1.1按設備檢修程序，搞好檢修質量管理，做好“修前文獻準備”，“修

中檢查”，“修后實驗驗收和文獻美閉”。

7.4.1.2按不合格品和不合格項（不符合項）管理程序，搞好不合格品和不合

格項（不符合項）管理。

7.4.1.3按設備試轉工作程序，搞好修后設備實驗、動態驗收和質量評價。配

合運營人員進行質量驗收簽證。

7.4.1.4按檢修程序和質量計劃，做好MH點的現場跟蹤驗收簽證，指導施工

人員嚴格執行工藝和質量標準，指導幫助施工人員解決施工中碰到的各種技術問

題，

7.1.4.5質檢人員具有質量否決雙，對不合格的工序有權下達“檢修不合格告

知單”，責令有關人員返工解決，由返工導致的工期延誤，和工作量費用增高，

責任由檢修單位自負。

7.1.4.6質檢員不得隨意減少標準放行，確系客觀條件限制要做出讓步解決的，

應先填寫不符合項報告，提出讓步解決理由和意見，經有關技術領導審杳批準后

才可放行。

7.10.7.1.4.7修后認真做好設備冷態驗收，規定檢修設備修后狀態良好，工完,

料清，保溫、油漆、罩殼、蓋板、編號、標志牌完整恢復，文獻及時關閉，

才干簽字。

7.11.7.1.4.8熱態驗收前，督促施工人員及時按規定規定完畢檢修報告（技術

總結）。

7.12.對質檢人員的管理規定

7.5.1必須學習“質量手冊”、“質量管理體系程序文獻”、“檢修管理指導

手冊”，并經培訓、考核、授權持證上崗。

7.5.2未經許可，不得傳播、擴散有火技術和管理資料。

8.1.8.質■監理人員工作條例

8.2.目的

8.3.明確質量監理人員[以下均稱質監員）職責、職權和分工，規范和

加強對質監網絡的管理。

8.4.合用范圍

8.5.本次檢修所有質監員都應熟悉和遵守本條例，嚴格履行職責，做好

本職工作。

8.6.職責

8.3.1.質監組織的最高領導人是發電廠廠長。

8.3.2質監組是機組檢修期間，電廠具體負責設備檢修質量管理和監督的獨立機

構：由組長領導，組長受項目經理領導，向項目經理負責并報告工作。重大問題

隨時可向指揮長報告。

帶格式的:正文1,無.行距單倍行距]

8.33質監員是機組檢修期間電廠專門從事質量檢查監督的具體工作人員，由質監組.

長統?領導負責現場質量跟蹤、檢杳、驗收、簽證。向質監組長負責并報告工作。

8.3.4、質監員應通過ISO9000系列標準知識培訓I,熟悉檢修質量工藝標準和有關

技術措施,熟悉質量監理程序,不符合項管理程序,設備試轉調試程序，文獻包編制和

使用導則，熟悉檢修管理有關安全、文明檢修、物資管理的有關規定。質監員應始

終到位,不得掛名或隨意更換,如特殊因素半途更換，應事先報檢修指揮部批準。

8.3.5、質量監理組是受電廠委托，按協議（協議）規定進行本次檢修質量監理的

單位，并協助電廠推行ISO9000貫標。質量監理專業人員經電廠廠長授權擔任

電廠質監員代表電廠進行機、電、爐等所承擔檢修項目的質量監督、指導、檢

查、驗收簽證。

8.4.職責、職權

8.4.1.質監人員按照ISO9000系列標準和檢修管理指導手冊規定搞好機組檢修

的質量管理與質量監督，具體職責：

8.4.1.L按檢修質量監理程序，奐責檢修質量監督管理，做好“修前文獻準

備”、“修中檢查”、“修后實驗險收和文獻關閉”。

8.4.1.2.按不符合項管理程序，負責不符合項中解決措施的監督執行，做好解

決的跟蹤和解決后的驗收簽證及匯總記錄工作。

8.4.1.3.按檢修程序和質量計劃，嚴格執行工藝和質量標準，做好XH點的現

場跟蹤驗收簽證。

8r.i.4.按設備試轉工作程序，參與修后設備實驗、動態驗收和質量評價。配合

運營人員進行質量驗收簽證。

8.4.1.5、修后認真做好設備冷態驗收，規定檢修設備修后狀態良好，工完、料

清，保溫、油漆、罩殼、蓋板、編號、標志牌完整恢復，文獻及時關閉，才干簽

字，

8.4.1.6、熱態驗收前，督促有關部門及時按規定規定完畢檢修報告（技術總

結

8.4.1.7、質量監理組應在檢修熱態驗收后三天內完畢檢修質量監理工作報告。

8.4.2.質監人員有質量否決權

8.4,2.1對不合格的工序有權責令有關人員返工解決，由返工導致的工期延誤和工作.

量費用增長，責任由檢修單位自負。

8.4.2.2、不得減少標準放行，要作讓步解決的，應填不符合項報告，提出讓步

解決理由和意見，經有關技術領導審查批準后才可放行。對檢修過程發生的技術

難題應積極協助檢修人員共同攻關解難。

8.5.對質監人員的管理規定

8.5.1.必須學習“質量手冊”、“質量體系程序文獻”、“檢修管

理指導手冊”和質量監理文獻，并經培訓、考核、授權持證上崗。

8.5.2、未經許可，不得傳播、擴散有關技術和管理資料。

QC監理人員工作規范

1.質量控制人員在維修中涉及的方面

質檢（QC）部門在維修工作中直要的工作定位是：作為維修的管理人員，通

過質量計戈I」、工作程序、設備缺陷報告（QDR單）和再鑒定表格來控制維修的過

程；作為質檢人員對維修過程中的關鍵點進行獨立檢查或驗證：與工作負責人一

起作技術上的分析，決定是否更換零部件，并檢查更換備件的質量：檢查設備品

質再鑒定的結果，驗收維修記錄和報告。

質量控制的組織原則

由于檢修質量控制是為了驗證檢修某些活動是否符合預先規定的技術標準或質

量規定。因此，檢修質量控制必須考慮以下組織原則：

從事質量控制的人員至少是那些不直接實行被檢查活動的人員；

從事質量控制的人員必須是那些充足了解被檢查活動的人員。

2.準備階段

（1）對維修工作文獻的檢查

QC部門在準備階段對維修工作文獻檢查的內容涉及:

工作程序的完整性；

各種工作指令的狀態是否對的：

指導整個工作的質量計劃是否與實際工藝過程相符：

在質量計劃中設立QC檢查點。

（2）對所維修設備的運營狀態、實驗結果、檢修歷史的情況了解

熟悉工作程序、了解程序中的檢查、測量標準規定；

了解設備運營期間有無異?，F象、設備運營時間（作為設備部件磨損

的因素和更換的依據）；

??根據設備定期實驗結果??如設備的振動、軸承溫度等參數來擬定維修中注

意檢查的部位和控制重點；

??了解設備檢修歷史??更換重要的配件和更換的時間。？？

（3）對檢修人員資格及技術狀況的調行了解

工作負責人應比較充足地了解電廠維修的管理規定和工作接口；

通過電廠工作基本培訓；

有相應的技術素質和工作經驗；

?般工人應通過電廠的基本培訓；

??注意承包商使用的民工狀況??規定民工工作的范圍??保證民工通過工業安

全等基本培訓。？？

（4）對維修中使用的測量儀器、專用工具的準備檢查

??維修中使用的專用設備和專用工具應在檢修前進行試運轉檢查??特別在關

鍵設備使用的機具還應進行精確性和可靠性檢查;

操作人員應通過專門培訓：

檢查測量儀晶、儀表的標定和使用狀態；

進行起重設備、機具的實驗、檢查。

3.工作過程

（1）工作先決條件檢查

工作文獻要齊全完整，工作使用的設備、工具狀態、工作環境要符合工作

規定和工業安全規定。

（2）質量控制點的檢查

對于有測量內容的項目進行獨立檢查；對于某些重大活動，如起重吊裝等

進行見證性檢查。

（3）質量文獻的檢查

QC人員負有責任檢查工作文獻的填寫，保證填寫的項目、時間、順序、內

容及人員等項目符合程序規定。

（4）更換材料部件的檢杳

更換零部件的規格、材質、實際尺寸、型號的檢杳。

帶格式的:正文1,無,縮進左例o厘米首行縮進：o

（5）現場量具、工具的驗證字符.行距:單倍行距

在準備階段如已檢杳了量具的標定情況,現場應重點放在測量儀器、工具的實際

性能狀態和某些儀器應現場進行相對校定的檢查。

（6）現場工作人員狀況

注意觀測工作負貢人的技術能力、工作經驗和責任態度；注意檢查民工

是否參與了嚴禁范圍內的工作。

4.判斷解決

(1)設備缺陷的解決

QC人員應嚴格控制兩點：

第一是屬于設備性質的缺陷，必須進入設備缺陷解決渠道(QDR單)解決，并

遵守該解決系統的各項規定：

鸚與噩噩能縮進左側。摩米?首行縮進：°

第二，應當注意，為保證安全和重大設備的質量，設備缺陷解決系統常設計得盡量周.

密、可靠，但這樣就不可避免地會導致多方面的接口和較長時間的解決過程。所以，

對設備缺陷的提出，應做嚴格審查,將那些不屬于設備缺陷范圍的項目排除到異常項

解決系統，以免導致維修工作期不必要的延長。

(2)維修中采用的修理工藝方法

許多維修程序中沒有規定具體的修理工藝方法，這是由于為達成一個滿意的維

修結果可以有許多不同的工藝方法，并且會不斷產生新的工藝方法。

帶格式的:正文L無.縮進左側。屋米.首行縮進：0

這就需要QC人員對一些常規的修理工藝、方法有基本的了解，以判斷所進行的修.字符.行距:單借行距

理工藝、方法是否符合，修理過程中應控制的要點。

(3)工作程序與實際情況不一致

所有維修工作都是在程序指導下進行的，工作程序的權威性是以它的對的性為基礎

的.但不可避免會在實際工作中發現一些程序有錯誤或與實際情況不符,對這種情況,

QC人員應暫停維修工作，并將情況和自己的判斷上報，做出相應的解決。

5.質量記錄驗證

QC人員對于各種質量文獻的有效性，所發現的質量缺陷是最清楚的。因而對

質量記錄方面的檢查也是最有效的，應注意檢查質量計劃、工作程序中的缺陷記

錄和檢修報告中所規定的記錄項目。并把工作中有價值的維修方法加于總結報

告，

6.質量控制的意義

在質量的形成過程中“質量檢查”對被檢查產品的質量不會起任何作用，只是

在符合性方面給出一個結論。但中間過程的質量檢查，對最終的維修質量可以產

生影響，可以避免質量偏差擴大而影響最終的總體質量。從這個敢義上來說“質

量檢查”只是質量控制的手段之一。

從整體上看，具體維修活動的質量控制是由維修工作執行者、QC人員

共同完畢的。維修執行者雖然在工作過程中處在一種被檢查、監督的地位，

但在決定維修質量的過程中起主導作用，只有他們才自始至終地控制和決定

維修工作的過程和最終質量。

QC人員的檢查、驗證是間斷的，有選擇性的，只是對工作執行者的自

我檢查控制的補充和督促。這是我們為什么對維修執行者的資格、經驗、工

作態度、必要的培訓如此重視的因素。但無論什么人，由于主、客觀眾多因

素的影響，都有犯錯的也許，因而只有涉及影響維修質量的所有人員都以認

真的態度去工作，才也許把對質量的不利影響減至最小，否則再多層次的檢

杳驗證也達不到預期的效果。

QA監理人員工作規范

一、質量保證體系(QA)的二級驗證

1.I級驗證

針對各種生產活動的不同形式的驗證和檢查。

合用的作業活

驗證方式驗證者驗證描述

動

自檢所有作業活動作業換作者隨著著整個作業過程，涉及

每一個工序，重點是符合性

互檢以維修活動為同一工作小組隨著著整個作業過程，針對

主內不同的成員質量計劃和規程中工序執

行的符合性

第二方驗合用于運營操同一小組內的隨著著整個作業過程，針對

證作、維修或實成員或工作負質量計劃和規程中所有電

驗活動責人但不是工要工序執行的符合性

作的執行者

監護驗證在運營設備上監護人隨著著整個作業過程，涉及

的操作操作之前和操作之后

獨立驗證核安全相關的專職口勺安全技STA驗證與安全相關的運

運營操作和實術顧問(STA)營操作指令和工作，隨著著

驗，停堆后的重運營和實驗全過程

新啟動

獨立檢查以維修、改專職和兼職的審杳準備工作、實行過程

造、在役檢QC人員中以控制點和巡視兩種方

查、加工和制式驗證符合性

造活動為主

2.II級驗證

對文獻系統和生產過程的管理性監督和審查。

合用的作業活

驗證方式驗證者驗證描述

動

質保文獻質量保證質量保證部人審查質量保證大綱是否符

審查大綱說明、質合核安全法規的相關規定，

量管理程序的審查質量管理程序是否符

編制、NCR解合質量保證大綱的基本規

決，維修工作包定，審查NCR的解決過程

的準備是否符合管理程序的規

定：審查維修工作包是否

符合管理程序的規定等。

QA監督現場作業過程質量保證部人檢查現場作業活動的執行

員過程是否符合管理程序和

技術程序的基本規定，評價

質量體系各個要素的基本

規定是否貫徹到了活動過

程之中，評價質量管理方面

的規定是否合適。

3.HI級驗證

領導和獨立監督部門的系統性評估和審杳。

驗證方式合用的作業活驗證者驗證描述

動

QA監查質量保證大綱質量保證部門按監查計劃進行，兩年一個

包含的所有活為主，其他部門周期，重要活動每年一次。

動，質量體系包有資格的監查歪點是評價質量體系實行

含的所有要素員參與中的符合性和有效性，為不

斷改善提供支持。

核安全獨與核電站的安總經理部安全每月一次，為總經理層提供

立評估全業績相關的顧問評價意見和建議。

活動

部門、總電站的重要管部門經理、總每月一次評估，每年一次較

經理層的理過程和與業經理大的改善。以公司五年發

管理者自績相關的活動展計劃和部門的管理計劃

我評估為基礎和工具。

4.電廠的維修

電廠的維修活動可以分解為一系列的分支活動，如：計劃、準備、隔離、維

修、再鑒定、在線等。每一個分支活動又可以解為影響它的重要因素。

5.H點.W點

為了有效地對維修過程進行控制，常設立若干關鍵控制點，在電站維修現場簡

稱為“H點”和'飛點”，其定義及規定如下：

停工待檢點（11點）：停工待檢點是特定的QC檢查點。操作單位要事先告知

QC檢杳員操作實行的時間和地點。QC檢查員到場檢查，符合標準后簽字放行才允

許繼續進行該停工待檢點以后的工作。簽字放行基于QC檢直員在現場的觀測、檢

查、檢查或審核，保證工作質量符合標準。未經書面論證和負責經理的批準，不

得越過或取消停工待檢點。

見證點（N點）：見證點是指對工作中某項操作過程或環節由QC檢查員實行

的檢查點。操作單位要事先告知QC檢查員操作實行的時間和地點，QC檢查員對該

作業過程進行見證或檢查，目的是驗證工作是按批準的工作程序完畢的。操作單

位可以在告知的操作時間QC人員沒到場的情況下進行見證點及其后的操作。

二、質保監理的工作

1.維修中的質量保證涉及的方面

質保（QA）部門的工作重要是：系統地監督本公司質保大綱是否有效的實行：及時

的了解維修管理狀況以實行改善；及時的向本公司管理層報告維修質量情況；監

督和跟蹤各種缺陷解決。

?2.準備階段

令了解本次大修的業績指標和管理規定；

?掌握大修各級組織機構和接口；

令與各檢修單位QA/QC組織保持聯系；

令了解歷次大修質量管理存在的問題；

。了解各檢修單位存在的缺陷；

令擬定本次檢修重點檢杳、監督的項目。

令3.組織機構

令本公司維修組織機構是否健全；

令針對電廠檢修各級組織是否相相應的接口；

?本公司新到任的各級負責人是否了解自己的職責和工作范圍;

<大修管理程序規定和必須向業主提供的各類報告是否齊全。

04.人員資格

?QC人員是否具有相應的經驗和授權；

令工作負責人是否所有參與過核電站大修工作；

0新參與大修的工人比例是否保持在業主所規定的范圍內；

令特種作業（無損檢查、焊接、起重等）人員是否滿足相應的資格、授

權規定：

令全體人員是否完畢進廠必需的培訓；

?民工所參與的工作和自身經驗授權是否匹配。

令5.工作文獻

令？?質量計劃是否與檢修項目符合??審批手續是否齊全??所涉及程序和版

本是否對的；??

令？?工作規程是否是最新版本??是否與檢修項目符合??程序中的檢查標準??

檢查記錄是否充足；？？

令？?再鑒定規定是否涉及了驗收標準??驗收方法和手段??報告記錄規定；？?

令每個工作包必須的工作指令、工作許可、備品備件、質量計劃、工作

程序、鑒定規定是否齊全。

令6.過程控制

令？?工作文獻是否在工作現場??工作負責人是否地現場；??

令隔離狀態是否檢查；

???工作方法和環節是否按程序執行??是否準時簽字；??

?工作結果是否符合技術標準；

<QC人員是否執行了檢查：

帶格式的：正文1.2級，縮進：左?!：oS*,首行縮進

??工作現場應有區域標記??配件司工具整齊擺放。??0字符.行距:單倍行距

7、計量器具

個計量器具清單是否涉及r所有檢修測量實驗器具：

。？?計量器具是否按規定周期校定??檢定記錄是否完整；??

令？?計量器具的標定是否完整（標定人、有效期、編號）？?并與檢定記錄

保持一致：？？

令計量器具鑒定單位是否具有相應的資格；

???計量器具的狀態是否符合精度規定??如千分表指針歸位應準確??千分

尺和游標卡尺零刻度位置應對的：？？

令計量器具的保存和分發應符合規定。

帶格式的:正文I.2級.緡進:左倒：0庠米,首行縮進

8、檢修機具0字符,行距:單倍行距

令實驗或控測設備是否在工作前通過高度和試運轉；

?容器內使用的設備部件是否緊固可靠；

令起重吊具、夾具在大修前是否通過可靠性檢行；

帶格式的:正文1.2級,縮進:左例：0座米,首行縮進

??無損探傷的設備可靠性檢查??探傷材料的有效期檢查。？？0字符,行距:單倍行距

9、經驗反饋

令上次和歷次大修維修中的問題和缺陷是否已有總結和分類；

令總結和經驗教訓是否貫徹到本次大修前的培訓內容；

令業主的經驗反饋材料和新的規定是否培訓和貫徹。

帶格式的:正文1.2級,縮進:左?（:0厘米,首行縮進

10、缺陷跟蹤0字符.行距:單倍行距

?質保監查和監督發現的缺陷是否解決并關閉；

?維修中發生的不符合項是否符合規定；

?上次大修發現的質量計劃、檢修規程缺陷是否得到糾正；

?維修報告是否記錄了維修中發現的設備缺陷和程序問題。

帶格式的:正文1,左,1級縮進首行縮進：0厘米行

距單倍行距

監理日記填寫規范

樗格式的:NormaLO.2級,行距:單倍行距,無項目符

U監理日記是監理工程師在現場天天的監理工作情況的如實記錄和其實反映，?弓或爆號,制表位:不在1.77字符

也是監理人員與監理組工作聯系的渠道，同時也是監理工作有效開展的一個證據。

加所有監理人員自監理開工后要天天填寫監理工作日記（紙質版）并逐步過度

到填寫電子版的監理工作日記的管理模式，每日下班前參與監理組會議報告并提交

給總監統一簽收。

卻監理日記中記錄填寫的內容和數據應詳實準確。

心監理日記填寫的基本規則

1）監理日記不允許記錄與監理工作無關的內容。

2）語言簡煉，文字對的，使用專業語言和規范文字。

3）記事條理要清楚、明晰：特別是監理員和專業監理工程師的日記，因涉及工號

多，內容廣，所以耍安排好記錄順序，做到有條有理。

4）每一個問題記錄要有現象、因素分析、解決措施、整改結果。

5）事件記錄規定完整，PDCA循環閉合，每一件事要有因有果，過程清楚。

6）對一般問題，專業監理工程師和監理員的記錄要有呼應，互為佐證；對重要問

題，總監理工程師、專業監理工程師、監理員的日記記錄要形成由上至下的記

錄系統，保證互證關系，最后形成三級記錄的互證鏈條。

帶格式的:NormaLO,2級，行距:單倍行距,無項目符

心嚴禁作假，更不能為了不對的的目的修改日記或“編”寫日記。?號或編號,制衰位:不在177字符

加杜絕事后補記，養成當天日記，當天完畢，當天送審的良好習慣。

*完善對監理日記的管理

1）建立逐級審核制度。專業監理工程師的監理日記由總監理工程師審核簽認。

2）建立監理.口記檢查制度。定期由監理公司技術管理部門抽查工程項目的監理日

記記錄和管理狀況，以不斷提高日記水平。

3）發明監理日記的記寫條件。每日下班前，安排20-30分鐘做為寫監理日記的專

用時段，并逐漸形成習慣。

建立獎懲制度。對長期認真記寫監理日記且內容準確、真實、完整的人員以及監理?

日記管理好的項目，予以表揚和獎勵，反之則批評，令其改善。把能否記好監理日

記作為監理人員項目業務考核的指標之一。

每次檢修監理結束，總監要將監理日記匯總造冊后交由監理公司存檔。

監理日志

年

月

日

天

氣:

重

要

工

作

形

象

進

度

設備名稱署名項目負責人WH備注

簽

點

id

錄

不

不

符

合

項

問

題

及

糾

正

措

施

糾

正

情

況

其

它

署

名

質監員：監理負責人：

質監員；監理負責人：

帶格式的:正文L左,2級,行距:單倍行距一］

設備檢修過程質■監督管理

5.1修前準備階段的質量監督

5.L1修前準備工作的好壞，直接影響設備檢修質量，是保證檢修工作全面完畢

的前提。

5.1.2質監組參與檢修項目、檢修管理和作業指導文獻的編制、審查，并對檢修

組織、人員、培訓、交底、貫徹等情況進行監督檢查。

5.1.3檢修開工前三天，質監人員應向大修指揮部報告準備工作情況。

5.1.4對不合格的項目，質監員及時下達“檢查不合格告知單”給有關單位，限

期糾正，以保證具有開工條件。

5.2修中施工階段的質量監督

5.2.1修中施工階段的質量監督，是保證檢修質量的關鍵環節，對檢修質量起控

制作用。施工中，質監員應現場跟蹤，隨時糾偏。

5.2.2質監員根據質量計劃擬定的見證點（W點）和停工待檢點（H點）進行質量

監督檢查簽證。

5.2.3各施工單位工作負責人和質檢員應對設備進行自檢和自驗，合格后告知質

監員對W、H點進行驗收，否則質監員可以拒絕簽證。

5.2.4質監員嚴格按工藝規定和質量標準進行驗收簽證，不符合質量標準的不允

許在相關控制點簽字，應責成施工單位返工合格后再進行驗收，必要時可填寫“檢

查不合格告知單”書而告知其返工。對受客觀條件限制，難以完全符合標準必須讓

步解決的項目或工序，應按“不符合項管理”程序辦理。

5.3修后試運轉及整體驗收階段的質量監督

5.3.1設備試轉時，質監員應配合運營人員對設備進行動態運轉情況檢查驗收。

合格的在設備試轉申請單上簽證，否則試轉組應填寫“檢查不合格告知單”告知施

工單位返修，重新申請試轉直至合格方可簽證。

5.3.2設備分部試轉合格，結尾工作所有完畢后，質監組先組織有關人員分專業

進行設備和系統的予驗收，對存在的缺陷作好記錄，告知有關單位整改。在予驗收

基本合格的基礎上，由大修指揮部進行總體驗收：冷態總體驗收合格，方可整體起

動試轉。

5.3.3機組整體起動各項實驗合格，滿負荷運營24小時后，由大修指揮部主持，?

質監組及有關人員參與，進行設備熱態驗收評價。

5.3.4現場工完料清，保溫、油漆、蓋板、護罩、設備編號及標志牌等完整恢

復：檢修作業文獻包關閉，大修總結資料完畢；熱態驗收評價合格，大修遺貿問題

己經甲、乙方和質量監理人員商定出此后解決意見作為總結資料留存，才干算大修

結束，工程才干決算。

6.0作業文獻的編制及質量監督點（W、H點）的管理

6.1開工期10天前，生技科（檢修部）專工按檢修計劃項目和檢修程序編制大修

質量計劃，明確MH質量監督點、工作負責人和質監員和質檢員姓名，經生產副

廠長或總工程師批準后交質監組同時作為文獻包的文獻下發給工作負責人執行。

6.2與此同時，大修準備人員需按“大修作業文獻包編制和使用導則”完畢大修

作業文獻包的編制，將文獻包及時發放，由工作負責人簽收執行。

6.3質量監督點（W、H點）定義

6.3.1W點（質量見證點）：指某一工序完畢后，檢修人員應告知質監員驗證，

質監人員可選擇參與驗收：如質監員因故不能參與驗收并口頭批準后，檢修人員自

檢經質檢員自驗合格簽字后，檢修工序可繼續往下進行。

6.3.2II點（停工待檢點）：指檢修人員在某一工序完畢，工作負責人自檢，質

檢員自驗合格簽字后，告知質檢員臉證，必須經質監員現場驗證簽字放行，方能進

行下一工序的檢修。

6.4H點設立原則

6.4.1關鍵工序、設備重要的檢修測量數據；

6.4.2設備頻發故障點或重大缺陷；

6.4.3重點反事故措施項目；

6.4.4重點技改項目，檢修特殊項目；

6.4.5保證設備安全的重要部件、部位；

6.4.6隱蔽工程項目施工及向填之前；

6.4.7容器封蓋之前的檢查；

6.4.8轉動機械扣蓋扣缸前；

6.4.9技術監督在工序管理中明確的控制點；

6.4.10為提高檢修質量特別規定的點。

6.5W、H點變更原則

大修解體或檢修中發現重大設備缺陷或計劃項目的重大不符合導致項目需要調整增?（精）式的-緞行―,梏行距二）

長或減少時，應按不符合項管理程序先履行項目變更的申請、審查、批準手續。由

于項目變更導致質量計劃質監點要作相應變更時，有關人員要及時履行質量計劃質

監點的變更中請和批準。質量計劃變更仍由原計劃的審查、批準人審批才F生效執

行，未經質量計劃變更批準，不得擅自取消質量監督點。

7.0質量控制文獻工作的管理

帶格式的:NormaLO.無,行距單倍行距_)

7.1所有的設備檢修程序、質量標準、質量控制計劃表經審核，批準后應當加蓋工.

作文獻章后生效（該章在生產安所有），并做好該文獻的登記、保管、分發、回

收、歸檔工作。

7.I.1檢修程序文獻部分

7.1.1.1將原檢修程序文獻中“編寫”改為“會簽”，由檢修單位人員負責簽字。

帶格式的:Ncx^lO.無,行距:單倍行距_)

7.1.1.2審核：由監理相關專業人員負責簽字。，

7.1.1.3批準：主設備副總工程師負責簽字，其它由生產安所有相關專業工程師負

責簽字;

7.1.2質量控制計劃表部分

7.1.2.1編寫人由維護檢修部設備專責人或者技術員負責簽字。

7.1.2.2批準：主設備由副總工程師負責簽字，其它由生產安所有相關專業工程師

負責簽字。

7.1.2.3審核人：由副總工程師批準的質量控制計劃表，生產安所有相關專業人員

負責簽字，生產安所有專業人員批淮的質量控制計劃表，由維護檢修部專業主管負

責簽字。

7.2在檢修程序和質量控制計劃表中的.重要工序上要設見證點：W）和停工待檢

點（H）,該兩點的工作項目須經質檢人員驗證檢查并簽字，其中H點未經簽字不

得進行下一步工序。凡越過H點的需無條件返工解決。

7.3在質量控制計劃表中設工作負責人獨立檢查、檢修單位獨立檢查、公司

（授權監理）獨立檢查二個簽字欄。

7.4檢修程序和質量控制計劃表中基本任務的順序必須顯示工隼執行的真.實時

間的順序。

7.5公司獨立檢查欄由授權的質檢人員驗證簽字。

7.6工作負責人自檢和質檢人員獨立驗證檢查的質量標準,按照通過批準的檢修程

序和其它通過批準的有關文獻進行。

7.7外包項目（外包單位為非公司）質量計劃：由外包單位質檢人員、公司（授權

監理）兩級簽字。外包單位應具有獨立的質量控制體系和質量保證體系。

7.8檢修程序內的MH點，由公司授權的質檢人員（監理）簽字。

7.9通過檢修人員努力無法達成質量標準的，需由檢修工作負責人提出書面規定，

逐級辦理審批手續或召集工程技術人員研究決定，并以文獻或會議紀要形式卜發認

可，

7.10檢修過程中，工作負責人必須隨時攜帶檢修程序文獻，按工序逐項進行檢修，

及時填寫技術數據和簽見證點。

7.11檢修過程中碰到見證點（TD和停工待檢點（H）時，工作負貢人要提前1小

時書面告知有關質檢人員，質檢人員在接到告知后應及時到達現場進行驗證檢查

（約定期間的0.5小時以內）。

7.12不符合項管理：不符合項糾正措施由工作負責人或檢修單位質檢人員編寫，

特殊情況由公司生產安所有組織討論編寫。糾正措施的審核由生產安所有專工簽字,

公司副總工及以上領導簽字批準。驗收：公司質檢人員簽字（具體規定見不符合項

管理規定）。

7.13檢修工作結束后，檢修負責人應將檢修程序、質量控制計劃表、技術記錄和

檢修報告等文獻及時關閉，并將所負責檢修項目的程療文獻裝訂成冊交生產安所有

審查后存檔。

7.14在執行本暫行規定中碰到的問題要及時報告協商解決，不得因此耽誤檢修工

作

6質量控制點（W、H點）的檢查與驗證

6.1質量控制點（W、H點）的驗證

6.1.1檢修中，工作負責人要嚴格執行檢修文獻和質量計劃：

6.L2當一道工序完畢以后，工作負責人要進行自檢，在工作文獻和質量安全計劃的相關

欄內必須簽字并注明日期，驗證人員依次進行驗證簽字，具體的簽字順序為：檢修工作負

責人-*檢修單位QC人員-監理組或發電公司QC人員；

6.13質量安全計劃和工作文獻中QC人員設立的“W”點、“H”點，必須經相關人員驗證

簽字后方可進行下一道工序?！癢”點在征得QC人員批準后.可以越過，但不能越過連續

的兩個“W”點，嚴禁越過“H”點：

6.14對需要QC人員驗證簽字的見證點、停工待檢點，工作負責人要在該工序開始前提前

告知QC人員,告知簽點的內容，規定驗證簽字的時間，以保證QC人員對該_￡序的全過程進

行檢查驗證（獨立驗證人員由授權的檢查員擔任,對某些特殊工種同時應持有相應的資格

證書，如焊接）。

6.15通過“檢修質坦檢查告知單”書面方式告知質殳見證計劃上規定的質以見證人員進

行見證。對丁W點應提前2~4小時告知,H點應提前8小時告知.；

6.16工作負責人在完畢?道工序后，應及時將有關數據記入檢修程序相應的表格中，并及時

將檢修規程中相應的工序打“J”：

6.L6各檢修單位負擊人和班長要做好白檢、萬檢和有關的協調、監督工作。

6二叭H點檢查工作流程圖帶格式的:NorrraLO,無,行距單倍行距.無項目符號

或編號.制表位:不在15字符+11字符

i帶格式的：Normal0.2級.行距:單倍行距_)

8.0不符合項管理?

j帶格式的:Normal0.1級.行距:單倍行距_)

是質量監督和控制的極其重要的環節，各有關人員必須熟悉和嚴格執行不符合項管.

理程序，認真做好不符合項的報告、審查、批準、隔離、糾正、驗收、關閉等管理

工作，同時還要做好登記、記錄、分析工作。

9.0檢修設備的修后試轉

設備品須、性能的再鑒定，或稱對檢修設備的動態驗收是質量監督和控制不可缺少

的環節。試轉工作由調試組按“設備試轉調試程序”組織有關人員進行。質監員應

配合調試組做好調試過程的動態質量驗收工作。

10.0修后總結和文獻關閉

這是施工階段質量監督的最后環節。大修施工及設備試轉驗收工作完畢后，

必須按文獻包管理和大修總結的規定及時認真做好修后總結和文獻關閉工作，

由電廠檔案室存檔，以便經驗反饋，指導此后的檢修工作，不斷提高檢修質

量。

附表:檢修質量檢查告知單

格格式的:NormaLO.左.2娘.縮進首行縮進：0理米

檢修質量檢查告知單行距單倍行距

編號：年月日

專業：質量計劃編號：

被告知單位：QC人員:

根據質量計劃，需對進行質量檢查現經

本單位自檢，認為所有達成質量標準，特提請被告知單位有關人員

于年月日時分到達（集結地址）

進行檢查。

自檢人員（簽字/日期）工作負責人：

施工負責人（專工）：

被告知人員（簽字/日期）：

注：（1）本告知由檢修單位專業負責人簽發，工作負責人告知。

（2）“H”點檢查電話告知無效。

附件一

帶格式的:NormaLO.2級,縮進:苜行縮進0字符,行

整改通知單距單倍行距

本告知

單一式

兩份，簽

發方與

編號

接受方

各執一

份

整改單位

所屬班組負責人

接收人H期

事件描述：

整改因素

整改意見：

整改期限_________前必須完畢

填寫人