倉庫管理制度

資料來源于網(wǎng)絡(luò)整理，更多高質(zhì)量文檔請聯(lián)系。倉庫管理制度1.0目的對產(chǎn)品的貯存提供適當(dāng)?shù)膱鏊蜅l件，以防止產(chǎn)品在使用前不受到損壞或變質(zhì)。2.0范圍公司所有倉庫。3.0職責(zé)3.1倉管員負(fù)責(zé)實施該管理規(guī)章制度；3.2檢驗員負(fù)責(zé)來料和出庫的檢驗。4.0規(guī)定內(nèi)容4.1倉庫基本管理4.1.1倉庫由專人管理。4.1.2倉管員須合理設(shè)置各類物資的存放實行分區(qū)管理并以色標(biāo)區(qū)分，所有倉庫（包括原料倉、成品倉、文具及輔料倉、隔離倉等）均遵循以下原則：合格區(qū)（綠色）、不合格區(qū)（紅色）、待檢區(qū)（黃色）、退貨區(qū)（黃色）、召回區(qū)（黃色）。必須分類、標(biāo)識、定置清楚，即要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤存方便。具體按照《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理控制程序》執(zhí)行。4.1.3倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，消防設(shè)施、設(shè)備嚴(yán)禁亂放，做好防火、防盜、防塵、防潮、防蟲措施。4.1.4倉管員要妥善保管倉庫的鑰匙，不得交與他人保管，不得擅自加配鑰匙，如有遺失應(yīng)立即報告公司領(lǐng)導(dǎo)，否則，如因鑰匙所導(dǎo)致的一切后果，由倉管員本人承擔(dān)。4.1.5倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，并在相關(guān)表單簽字，只有當(dāng)交接辦妥之后，才可離開工作單位。4.1.6倉管員未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合格、帳實不符等，倉管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，倉管主管和財務(wù)經(jīng)理應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。4.1.7庫房應(yīng)對有溫濕度要求的物資使用溫濕度計對溫濕度進(jìn)行監(jiān)測，保持每天記錄《倉庫環(huán)境記錄表》，溫濕度超標(biāo)時，應(yīng)及時采取相應(yīng)的措施調(diào)節(jié)溫濕度，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。4.1.8倉管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。倉管員必須對各類庫存物資每月進(jìn)行盤點，年終進(jìn)行年度盤點，做到賬、卡、物一致。4.2來料入庫4.2.1物料到廠后，將物料放置在待檢區(qū)，倉管員根據(jù)采購訂單/合同或送貨單核對品名、規(guī)格、廠家、批號、數(shù)量等信息，確保單、物一致。確認(rèn)過程中如發(fā)現(xiàn)外箱破損、數(shù)量不符等情況，及時把信息反饋給采購部，由采購部與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商處理。4.2.2倉管員核對以上信息，如信息一致，則根據(jù)送貨單或采購訂單/合同內(nèi)容填寫《來料請驗單》，交檢驗員進(jìn)行檢驗。4.2.3檢驗員收到倉管員的《來料請驗單》后進(jìn)行來料檢驗，并將檢驗結(jié)果填寫于《來料檢驗報告》中，檢驗合格的物料由檢驗員貼上驗收合格的“物料狀態(tài)標(biāo)簽”，并將檢驗報告交給倉管員，倉管員根據(jù)檢驗報告填寫《入庫單》，質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審批后，倉管員按照要求整齊規(guī)范地將物料擺放在規(guī)定區(qū)域內(nèi)的托盤或貨架上，并做好標(biāo)識。檢驗不合格的物料放在不合格品區(qū)域，按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.2.4倉管員接到檢驗報告后1個工作日內(nèi)將所有物品移到相應(yīng)的儲存區(qū)。（大量的來料可請搬運員工協(xié)助）。4.2.5物料入庫時，倉管員為每一種類物品辦理物料卡。物料卡包括名稱物料編碼、規(guī)格型號、數(shù)量、結(jié)存、領(lǐng)用人、負(fù)責(zé)人簽字等。4.3半成品入庫4.3.1生產(chǎn)管理部根據(jù)質(zhì)量部出具的《半成品檢驗報告》，填寫《半成品入庫單》（一式四份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)生產(chǎn)管理部留底，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)交質(zhì)量部）交檢驗人員，檢驗人員對產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量、編碼、入庫日期等信息核對無誤后簽字，并交質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審批，審批通過后，倉管員辦理入庫手續(xù)。4.3.2倉管員根據(jù)《半成品入庫單》，將實物核點入庫，擺放規(guī)范整齊，做到帳、卡、物相符。4.4成品入庫4.4.1生產(chǎn)管理部根據(jù)質(zhì)量部出具的《成品檢驗報告》，填寫《成品入庫單》（一式四份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)生產(chǎn)管理部留底，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)交質(zhì)量部）交檢驗人員，檢驗人員對產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量、編碼、入庫日期等信息核對無誤后簽字，并交質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審批，審批通過后，交倉管員辦理入庫手續(xù)。4.4.2倉管員根據(jù)《成品入庫單》，將實物核點入庫，擺放規(guī)范整齊，做到帳、卡、物相符。4.5倉庫產(chǎn)品的出庫4.5.1物料出庫4.5.1.1.生產(chǎn)車間及其他部門的批量用料和零星用料，領(lǐng)料部門應(yīng)填寫《領(lǐng)料單》，并交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后交至倉庫，倉管員根據(jù)《領(lǐng)料單》核對物料名稱、物料編碼、批號、規(guī)格型號、數(shù)量等，無誤后據(jù)以備料。4.5.1.2.備料完畢后，倉管員與領(lǐng)料人共同核定物料名稱、物料編碼、批號、規(guī)格型號、數(shù)量等，驗貨無誤后，領(lǐng)料人領(lǐng)走物料。4.5.1.3.倉管員根據(jù)《領(lǐng)料單》登記實物帳、銷帳。4.5.2成品出庫4.5.2.1.公司倉庫成品的對外發(fā)放，由倉庫根據(jù)《發(fā)貨申請單》填寫《送貨單》，交部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，辦理出庫手續(xù)。產(chǎn)品出庫后，倉管員應(yīng)及時填寫《產(chǎn)品出庫登記表》。4.5.2成品、物料等出庫要遵循先進(jìn)先出的原則。4.5.3成品退貨4.5.4倉管員根據(jù)銷售部發(fā)出的《客戶退貨單》收貨，并放置在隔離倉，并注明退貨信息及待檢標(biāo)識（黃色標(biāo)識）。4.5.5倉管員填寫《待檢品清單》交質(zhì)量部，由檢驗員進(jìn)行檢驗后出具檢驗報告。4.5.6客戶退回的產(chǎn)品，檢驗員按成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗后，告知維修人員進(jìn)行返修，產(chǎn)品返修后，檢驗員再根據(jù)成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，如檢驗合格，由銷售部聯(lián)絡(luò)客戶處理，檢驗不合格，按《不合格品控制程序》處理。4.6存放管理4.6.1物料應(yīng)整齊規(guī)范的放置或堆碼在倉庫托盤或貨架上，不能直接放置于地面，且標(biāo)識清晰，易于查找。化學(xué)物品應(yīng)放置在指定位置，并根據(jù)不同化學(xué)物品儲存的條件，對溫濕度環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控，若超出儲存范圍，倉管員應(yīng)調(diào)節(jié)儲存區(qū)的溫度，以達(dá)到存儲條件。4.6.2檢驗合格的成品應(yīng)整齊規(guī)范的放置或堆碼在成品庫托盤或貨架上，不能直接放置在地面上，且標(biāo)識清晰可見，易于查找。4.6.3倉管員按照區(qū)域?qū)}庫進(jìn)行管理，并按時記錄倉庫環(huán)境記錄表，保持倉庫溫度為-20-50°，濕度為15%~95%，若超出此范圍內(nèi)，倉管員應(yīng)打開空調(diào)，調(diào)節(jié)溫濕度。4.7庫房防蟲鼠設(shè)施的設(shè)置4.7.1倉庫周邊應(yīng)裝有滅蚊燈，滅蚊燈懸掛位置應(yīng)為2.0米高左右。4.7.2公司大門口設(shè)置擋鼠板，防止老鼠進(jìn)入公司內(nèi)部各車間或倉庫。4.8環(huán)境與衛(wèi)生4.8.1倉管員每日對倉庫進(jìn)行巡檢，每天下班前進(jìn)行一次地面進(jìn)行清掃。4.8.2倉管員每天對防蟲、防鼠設(shè)施進(jìn)行檢查，并填寫《防蟲檢查記錄表》。4.8.3對可能隱藏蟲鼠的縫隙嚴(yán)密封堵。4.9堆垛管理4.9.1“五距”要求：頂距：指堆貨的頂面與倉庫天花板之間的距離，要求頂距為50cm以上；4.9.2燈距：指倉庫內(nèi)固定的照明燈與產(chǎn)品之間的距離。燈距不應(yīng)小于50厘米，以防止照明燈過于接近商品，燈光產(chǎn)生熱量導(dǎo)致火災(zāi)。4.9.3墻距：指墻壁與堆貨之間的距離。墻距又分外墻距與內(nèi)墻距。一般外墻距在30厘米以上，內(nèi)墻距在20厘米以上。以便通風(fēng)散潮和防火，一旦發(fā)生火災(zāi)，可供消防人員出入。4.9.4柱距：指貨堆與屋柱的距離一般為30～50厘米。柱距的作用是防止柱散發(fā)的潮氣使商品受潮，并保護(hù)柱腳，以免損壞建筑物。4.9.5指貨堆與貨堆之間的距離，通常為50厘米，垛距的作用是使貨堆與貨堆之間，間隔清楚，防止混淆，也便于通風(fēng)檢查，一旦發(fā)生火災(zāi)，還便于搶救，疏散物資。4.10倉庫盤點4.10.1定期盤點：倉庫每月底組織一次盤點，每年進(jìn)行一次大盤點；盤點由倉管員負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核（，盤點后，將盤點數(shù)據(jù)填入盤點表中，核對賬、實是否一致，如發(fā)現(xiàn)不一致，查找原因，直至賬實相符，若發(fā)現(xiàn)是人為原因?qū)е碌馁~、實不符，由個人承認(rèn)全部責(zé)任）。4.10.2盤點方法及注意事項1）盤點采用實盤實點方式。2）盤點時注意產(chǎn)品的擺放，盤點后需對產(chǎn)品進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序。3）所有物料需全部盤點，并按要求做相應(yīng)記錄。4.10.3人員分工1）初盤人：負(fù)責(zé)盤點過程中商品的確認(rèn)和點數(shù)、正確記錄盤點清單，記錄盤點商品的品名、型號、批號、庫存數(shù)量等相關(guān)信息，并將盤點