礦山企業(yè)安全巡查制度

礦山企業(yè)安全巡查制度一、總則

(一)目的：依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《煤礦安全規(guī)程》等行業(yè)法規(guī)及企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標，針對本礦山企業(yè)井下作業(yè)、地面生產(chǎn)、設(shè)備運行等環(huán)節(jié)易發(fā)的頂板事故、瓦斯爆炸、機械傷害等安全風險，旨在規(guī)范安全巡查行為，強化風險隱患排查治理，提升本質(zhì)安全水平，保障員工生命財產(chǎn)安全。

1、預防為主，關(guān)口前移，將隱患消滅在萌芽狀態(tài)；

2、落實全員安全生產(chǎn)責任制，明確巡查責任主體。

(二)適用范圍：本制度適用于公司安全生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間、設(shè)備維修部、機電科等部門及全體員工，涵蓋井上下所有作業(yè)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施、應(yīng)急預案等環(huán)節(jié)。外包施工隊伍及合作供應(yīng)商進入廠區(qū)作業(yè)需同步遵守本制度，特殊情況由安全生產(chǎn)部審批備案。

1、井下一采區(qū)、二采區(qū)、副井提升系統(tǒng)等核心作業(yè)場所；

2、地面主運輸皮帶、破碎站、壓風機房等設(shè)備區(qū)域。

(三)核心原則：堅持“誰主管誰負責、誰審批誰負責”原則，落實“邊查邊改、立查立改”要求，實行“紅黃藍”三色風險管控，推動安全標準化常態(tài)化。

1、安全巡查與日常生產(chǎn)同步進行，每日不少于2次；

2、重大風險區(qū)域?qū)嵤┲攸c巡查，每周不少于3次。

(四)層級與關(guān)聯(lián)：本制度為專項管理制度，與《安全生產(chǎn)責任制》《隱患排查治理制度》等制度配套實施，交叉事項以本制度為準，特殊情況報總經(jīng)理批準。

1、安全生產(chǎn)部負責巡查計劃制定與監(jiān)督考核；

2、車間負責人承擔本區(qū)域巡查第一責任。

(五)相關(guān)概念說明：

1、安全巡查指對作業(yè)現(xiàn)場、設(shè)備狀態(tài)、規(guī)程執(zhí)行等進行的系統(tǒng)性檢查；

2、隱患分為一般隱患（3日內(nèi)整改）和重大隱患（7日內(nèi)整改）。

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二、組織架構(gòu)與職責分工

(一)組織架構(gòu)：公司設(shè)立安全生產(chǎn)委員會，由總經(jīng)理牽頭，安全生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間、機電科等部門負責人組成，負責巡查工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。各部門設(shè)專職或兼職安全員，形成“公司-車間-班組”三級巡查網(wǎng)絡(luò)。

1、安全生產(chǎn)部統(tǒng)籌全公司巡查工作，制定年度巡查計劃；

2、生產(chǎn)車間主任負責本區(qū)域日常巡查，班組長承擔班前班后巡查。

(二)決策與職責：總經(jīng)理每月聽取巡查工作匯報，審批重大隱患治理方案。安全生產(chǎn)部對巡查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為進行記錄，并納入部門績效考核。

1、總經(jīng)理對巡查制度的落實負總責；

2、安全員有權(quán)制止違章作業(yè)，并立即上報。

(三)執(zhí)行與職責：

安全生產(chǎn)部職責：

1、每月編制巡查路線圖，明確重點區(qū)域與頻次；

2、建立隱患臺賬，實行閉環(huán)管理。

生產(chǎn)車間職責：

1、每日組織班組長巡查，記錄頂板、通風等關(guān)鍵指標；

2、對設(shè)備巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題及時報修。

設(shè)備維修部職責：

1、每周對主提升機、通風設(shè)備等進行專項檢查；

2、巡查記錄納入設(shè)備維保檔案。

(四)監(jiān)督與職責：安全生產(chǎn)部每季度開展巡查工作抽查，對未按規(guī)定巡查的部門，扣減當月績效獎金。

1、安全巡查結(jié)果與員工評優(yōu)掛鉤；

2、巡查記錄需存檔備查，保存期限不少于1年。

(五)協(xié)調(diào)聯(lián)動：生產(chǎn)車間與機電科聯(lián)合開展設(shè)備聯(lián)合巡查，每月不少于2次。巡查發(fā)現(xiàn)跨部門問題，由安全生產(chǎn)部指定牽頭部門限期解決。

1、車間與安全部每周通報巡查問題整改情況；

2、機電科每月向安全部報送設(shè)備運行巡查報告。

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三、巡查內(nèi)容與標準

(一)井下作業(yè)巡查：

1、通風系統(tǒng)：檢查局部通風機運行情況，瓦斯傳感器是否正常，風速不低于0.25m/s；

2、頂板管理：巡查作業(yè)面支護是否牢固，頂板離層儀讀數(shù)不超過規(guī)定值；

3、巷道工程：檢查巷道坡度是否符合設(shè)計，積水排放是否通暢。

(二)地面生產(chǎn)巡查：

1、運輸系統(tǒng)：核對主運輸皮帶運行溫度，跑偏報警是否靈敏；

2、破碎站：檢查篩分機振動值，粉塵濃度是否達標；

3、壓風機房：測量風壓是否穩(wěn)定，冷卻水循環(huán)是否正常。

(三)設(shè)備設(shè)施巡查：

1、特種設(shè)備：對主提升機、礦用卡車等每月進行1次全面檢查；

2、安全防護：檢查防護欄、護欄是否完好，急停按鈕是否有效；

3、電氣設(shè)備：巡查電纜敷設(shè)是否規(guī)范，接地電阻≤4Ω。

(四)應(yīng)急管理巡查：

1、應(yīng)急預案：檢查應(yīng)急預案是否更新，演練記錄是否完整；

2、消防器材：核對滅火器壓力表，確保有效期內(nèi)；

3、避災路線：巡查硐室標識是否清晰，應(yīng)急照明是否正常。

1、巡查采用“檢查表+現(xiàn)場核查”方式，記錄需客觀真實；

2、對發(fā)現(xiàn)的問題拍照取證，并標注整改責任人。

四、巡查頻次與方式

(一)巡查頻次：井下一采區(qū)每日2次，二采區(qū)每日1次，地面主運輸系統(tǒng)每2小時1次，破碎站每小時1次。

1、關(guān)鍵設(shè)備實施“點檢制”，記錄運行參數(shù)；

2、特殊作業(yè)前必須開展專項巡查。

(二)巡查方式：采用“聽、看、問、測”四步法，重點區(qū)域可借助便攜式瓦斯檢測儀、頂板離層儀等工具。

1、聽設(shè)備運行聲音，判斷是否存在異常；

2、看現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境，檢查安全設(shè)施完好性。

(三)巡查記錄：使用統(tǒng)一巡查表格，記錄巡查時間、地點、發(fā)現(xiàn)隱患及整改措施，安全員每月匯總分析。

1、隱患記錄需包含描述、責任人、整改期限；

2、重大隱患需在1小時內(nèi)上報至安全生產(chǎn)部。

(四)交叉巡查：每月組織機電科與生產(chǎn)車間聯(lián)合巡查，重點檢查設(shè)備與作業(yè)區(qū)域匹配性。

1、交叉巡查由雙方部門負責人帶隊；

2、巡查結(jié)果共同簽字確認。

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五、隱患整改與閉環(huán)管理

(一)整改分級：一般隱患由車間限期整改，3日內(nèi)完成；重大隱患由公司組織專家論證，7日內(nèi)制定方案，15日內(nèi)完成。

1、整改期間設(shè)置警示標識，必要時暫停作業(yè)；

2、安全員全程跟蹤整改過程。

(二)責任落實：隱患整改實行“三定”原則（定人、定時、定措施），責任人需在整改單上簽字。

1、整改完成經(jīng)安全員復查合格后方可恢復作業(yè)；

2、整改不力者取消當月評優(yōu)資格。

(三)驗收標準：整改完成后需由安全生產(chǎn)部組織驗收，形成閉環(huán)記錄。

1、驗收合格后檔案歸入安全部；

2、重復發(fā)生同類隱患，追究責任部門連帶責任。

(四)統(tǒng)計分析：每月匯總分析隱患類型、區(qū)域分布，繪制風險熱力圖，優(yōu)化巡查重點。

1、統(tǒng)計分析結(jié)果用于調(diào)整巡查頻次；

2、連續(xù)3次出現(xiàn)同類隱患的，需修訂操作規(guī)程。

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六、巡查考核與獎懲

(一)考核內(nèi)容：巡查覆蓋率、隱患發(fā)現(xiàn)率、整改完成率作為安全員績效考核指標。

1、巡查覆蓋率低于90%的，扣除當月績效；

2、重大隱患未及時發(fā)現(xiàn)者，解除勞動合同。

(二)獎勵機制：對發(fā)現(xiàn)重大隱患或提出有效改進建議的員工，給予一次性獎勵500-2000元。

1、獎勵需經(jīng)安全生產(chǎn)部核實；

2、集體獎勵金額不超過當月獎金總額的10%。

(三)責任追究：因巡查失職導致事故的，追究相關(guān)責任人責任，參照《安全生產(chǎn)法》賠償損失。

1、事故調(diào)查時將巡查記錄作為重要依據(jù)；

2、連續(xù)2次巡查不合格的，調(diào)離管理崗位。

(四)培訓要求：新員工上崗前必須接受安全巡查培訓，考核合格后方可參與巡查工作。

1、培訓內(nèi)容包含隱患識別、應(yīng)急處置等；

2、培訓記錄存入員工檔案。

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七、制度修訂與解釋

(一)修訂條件：法律法規(guī)調(diào)整、工藝變更、事故教訓等需修訂制度時，由安全生產(chǎn)部提出方案。

1、修訂草案經(jīng)公司安全生產(chǎn)委員會審議；

2、修訂后的制度需全員培訓。

(二)解釋權(quán)：本制度由安全生產(chǎn)部負責解釋，與公司其他制度沖突時以本制度為準。

1、解釋需形成書面文件；

2、重要解釋需報總經(jīng)理批準。

(三)生效日期：本制度自發(fā)布之日起施行，原制度同時廢止。

1、制度發(fā)布后30日內(nèi)完成全員告知；

2、過渡期內(nèi)允許新舊制度并行。

(四)監(jiān)督舉報：員工可通過安全生產(chǎn)部郵箱、舉報電話反映制度執(zhí)行問題。

1、舉報需實名并提供簡單線索；

2、查實后給予舉報人適當獎勵。

八、考核與改進管理

(一)績效考核指標：對安全生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間、設(shè)備維修部等部門及班組長、安全員等崗位設(shè)置考核指標，權(quán)重分配為巡查覆蓋率40%、隱患整改率30%、制度執(zhí)行率20%、應(yīng)急響應(yīng)10%。

1、巡查覆蓋率以實際巡查次數(shù)占計劃次數(shù)比例計分；

2、隱患整改率按已完成整改數(shù)量占分配數(shù)量比例計分。

(二)評估周期與方法：每月開展考核，采用“數(shù)據(jù)統(tǒng)計+現(xiàn)場抽查”方式，由安全生產(chǎn)部組織評分。

1、數(shù)據(jù)統(tǒng)計從巡查系統(tǒng)導出；

2、現(xiàn)場抽查比例不低于20%。

(三)問題整改機制：一般隱患3日內(nèi)整改，重大隱患7日內(nèi)整改，逾期未完成的責任人扣除當月績效。

1、整改過程需拍照記錄；

2、復查不合格者加重處罰。

(四)持續(xù)改進流程：每年12月組織制度評估，收集各部門改進建議，次年1月完成修訂。

1、建議需明確具體措施；

2、修訂案經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布。

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九、獎懲管理辦法

(一)獎勵標準與程序：發(fā)現(xiàn)重大隱患并避免事故的獎勵2000元，提出有效改進建議的獎勵1000元，獎勵經(jīng)部門推薦、安全部審核、總經(jīng)理批準后發(fā)放。

1、獎勵需在1個月內(nèi)發(fā)放；

2、同一事項不得重復獎勵。

(二)處罰標準與程序：一般違規(guī)罰款200元，較重違規(guī)罰款500元，嚴重違規(guī)解除勞動合同，罰款經(jīng)安全員記錄、部門負責人確認后執(zhí)行。

1、罰款從當月工資扣除，每月不超過1000元；

2、處罰前需告知當事人，留有書面記錄。

(三)申訴與復議：員工對處罰不服可在3日內(nèi)向人力資源部申訴，人力資源部在5個工作日內(nèi)完成復議。

1、申訴需提供書面材料；

2、復議結(jié)果通知當事人。

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十、附則

(一)制度解釋權(quán)：本制度由安全生產(chǎn)部負責解釋。

1、解釋需以書面形式發(fā)布；

2、與公司其他制度沖突時以本制度為準。

(二)相關(guān)索引：

1、《安全生產(chǎn)