xx煤礦事故隱患排查治理報告制度

一、總則為全面貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，切實加強我礦事故隱患排查治理工作，有效防范和遏制各類生產安全事故，保障職工生命財產安全，促進礦井安全生產形勢持續穩定向好，依據國家相關法律法規及行業標準，結合我礦實際，特制定本制度。本制度所稱事故隱患（以下簡稱“隱患”），是指在煤礦生產經營活動中存在的可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。隱患排查治理工作是煤礦安全生產的基礎性工作，必須堅持全員參與、全過程覆蓋、全方位管控的原則，實行閉環管理。本制度適用于XX煤礦各部門、各基層單位及所有從業人員。二、組織機構與職責（一）領導小組成立以礦長為組長，總工程師、安全副礦長、生產副礦長、機電副礦長、通風副礦長為副組長，各職能科室負責人及各區隊隊長為成員的隱患排查治理領導小組。領導小組下設辦公室在安全科，負責隱患排查治理的日常組織、協調、監督和考核工作。（二）主要職責1.礦長：是隱患排查治理工作的第一責任人，對本礦隱患排查治理工作全面負責，負責重大隱患的最終決策和資源保障。2.分管副礦長：對分管范圍內的隱患排查治理工作負直接領導責任，組織制定分管領域隱患治理方案并督促落實。3.總工程師：對隱患排查治理工作中的技術問題負總責，組織制定重大隱患治理的技術方案和安全技術措施。4.安全科：作為領導小組辦公室，負責組織、協調全礦隱患排查治理工作，建立隱患臺賬，跟蹤隱患整改進度，組織隱患復查驗收，定期向領導小組匯報工作情況，并對各單位隱患排查治理情況進行監督考核。5.各業務科室：按照職責分工，負責本專業領域內的隱患排查、評估、治理方案制定及整改監督工作，并及時向安全科報送相關信息。6.各基層區隊：是隱患排查治理的責任主體，負責本單位作業現場的日常隱患排查、登記、上報和整改工作，組織本單位職工參與隱患排查。7.班組長：負責本班組作業現場的隱患排查和初步處置，及時上報發現的隱患，并監督本班職工落實隱患整改措施。8.從業人員：在本崗位作業過程中，嚴格執行安全規程和操作規程，有權拒絕違章指揮和強令冒險作業，發現隱患應立即采取可能的應急措施，并及時向現場管理人員或本單位負責人報告。三、事故隱患的排查（一）排查范圍與內容隱患排查應覆蓋煤礦生產經營活動的各個環節，包括但不限于：1.井下采掘、運輸、通風、瓦斯、粉塵、防滅火、防治水、頂板管理等各個生產系統及環節；2.機電設備、安全設施、防護用品的完好性及使用情況；3.作業場所的環境條件、安全警示標志設置情況；4.從業人員的安全行為、勞動紀律及安全培訓教育情況；5.安全生產管理制度、操作規程的制定、執行及落實情況；6.應急救援預案的制定、演練及應急物資儲備情況。（二）排查方式1.日常排查：各基層區隊、班組及崗位人員在日常工作中進行的經常性排查，及時發現和處理現場即時性隱患。2.專項排查：針對特定時期、特定環節、特定設備或特定工藝組織的專項檢查，如節假日排查、季節性排查（雨季“三防”、冬季“四防”）、重大危險源排查、新設備新工藝投用前排查等。3.綜合性排查：由礦隱患排查治理領導小組組織，各相關部門參與，對全礦安全生產狀況進行的定期或不定期全面排查，一般每月不少于一次。4.專業技術排查：由總工程師組織相關技術人員，對復雜系統、關鍵環節或技術難題進行的專業技術診斷和隱患辨識。（三）排查記錄排查人員對排查出的隱患，必須詳細記錄隱患所在地點、隱患內容、隱患類型、可能導致的后果、發現時間、發現人等信息，并立即向本單位負責人或安全科報告。現場能立即整改的一般隱患，應立即組織整改，并做好記錄。四、事故隱患的評估與分級（一）評估對于排查出的隱患，由安全科組織相關業務部門及專業技術人員進行評估，確定隱患的嚴重程度、可能影響范圍及整改難易程度。（二）分級根據隱患的危害程度和整改難度，將隱患分為以下三個等級：1.一般隱患：危害程度較低，整改難度較小，發現后能夠立即或在短時間內整改排除的隱患。2.較大隱患：危害程度較高，整改難度較大，需要一定時間、投入一定資源，并可能需要局部停產或采取專門措施才能整改排除的隱患。3.重大隱患：危害程度嚴重，整改難度極大，可能導致重大人身傷亡或重大經濟損失，需要礦級層面組織制定專項方案，投入大量資源，甚至全面停產整頓才能整改排除的隱患。重大隱患的判定按照國家及行業相關標準執行。五、事故隱患的治理（一）治理原則隱患治理應堅持“誰主管、誰負責”、“誰排查、誰跟蹤”、“先安全后生產”的原則，做到責任、措施、資金、時限和預案“五落實”。（二）治理責任1.一般隱患：由隱患所在單位負責人組織整改，明確整改責任人、整改措施和完成時限。2.較大隱患：由分管副礦長組織相關業務部門和單位制定整改方案，明確整改責任人、技術措施、安全措施、資金來源和完成時限。3.重大隱患：由礦長組織召開專題會議研究，制定專項治理方案和應急預案，明確礦級領導負責，落實整改資金和物資，明確整改期限，并按規定上報上級主管部門。在重大隱患未消除前，必須采取有效的安全防范措施，必要時停止相關區域的生產作業。（三）治理過程監督隱患整改單位應按照整改方案組織實施，定期向安全科和分管領導匯報整改進度。安全科及相關業務部門對隱患整改過程進行跟蹤監督，及時協調解決整改中遇到的問題。（四）驗收銷號隱患整改完成后，整改單位應向安全科提出驗收申請。安全科組織相關部門和專業人員進行現場驗收。驗收合格的，予以銷號；驗收不合格的，責令其重新整改，并追究相關人員責任。驗收情況應詳細記錄存檔。六、事故隱患的報告（一）報告程序1.從業人員發現隱患，應立即向現場班組長或區隊值班人員報告；現場管理人員接到報告后，應立即組織核實，并根據隱患等級按程序上報。2.各單位排查出的一般隱患，應在當班內上報安全科；較大及以上隱患，應立即上報安全科和分管礦領導。3.安全科接到較大及以上隱患報告后，應立即向礦長和礦隱患排查治理領導小組報告，并按規定向上級主管部門報告重大隱患。（二）報告內容隱患報告應包括以下主要內容：隱患所在單位（地點）、隱患描述、隱患類型、隱患等級、發現時間、發現人、可能造成的危害、已采取的臨時措施、建議整改措施等。（三）重大隱患上報對于確定為重大隱患的，必須立即向礦長報告，并在規定時限內向上級安全生產監督管理部門和煤礦安全監察機構書面報告。報告內容應包括隱患的現狀及其產生原因、隱患的危害程度和整改難易程度分析、隱患的治理方案等。七、監督與考核1.礦隱患排查治理領導小組定期（每月）對各單位隱患排查治理工作開展情況進行檢查和考核，考核結果納入各單位安全生產績效考核。2.對在隱患排查治理工作中認真負責、及時發現和消除重大隱患的單位和個人，給予表彰獎勵。3.對隱患排查治理工作不力、應發現而未發現隱患、發現隱患不及時上報、不按要求整改或整改不到位的單位和個人，將視情節輕重給予通報批評、經濟處罰，直至追究相關責任。對因隱患排查治理不到位導致事故發生的，將依法依規嚴肅追究相關人員的責任。八、檔案管理安全科負責建立健全隱患排查治理檔案，對隱患的排查、登記、評估、上報、整改、驗收、銷號等全過程資料進行收集、整理、歸檔，檔案