網吧自查報告范文及整改措施(3篇)

網吧自查報告范文及整改措施(3篇)第一篇XX縣光速網吧于2024年3月12日至3月18日，嚴格按照XX縣文化市場綜合行政執法大隊《關于開展2024年第一季度互聯網上網服務營業場所合規經營專項檢查的通知》要求，組織門店全體6名工作人員開展全維度自查自糾工作，全面排查經營資質、實名登記、未成年人保護、內容管控、消防安全、公共衛生等核心環節的風險隱患，累計梳理問題8項，制定針對性整改措施12條，截至3月20日已完成全部問題的閉環整改。本次自查采取“臺賬核查+現場勘驗+監控回溯+人員訪談”相結合的方式，覆蓋門店所有經營區域與管理環節。其中臺賬核查重點核對各類經營資質的有效期、年檢情況，以及近3個月的上網登記記錄、消毒記錄、消防巡查記錄等12類臺賬資料；現場勘驗由自查小組逐區域檢查消防通道、消防器材、電腦設備、標識張貼、衛生狀況等，共勘驗3層經營區域、128臺上網終端、6處消防點位、12處標識張貼點；監控回溯調取了近30天的全場監控錄像，重點核查凌晨0點至8點的閉店情況、未成年人準入情況、實名登記執行情況，累計回溯監控時長1200余小時；人員訪談分別針對收銀、網管、保潔等不同崗位，抽查其對合規經營要求、應急處置流程的掌握程度，共訪談工作人員6名、隨機訪談顧客20名，了解經營過程中存在的實際問題。為確保自查不走過場，自查小組提前對照執法部門發布的《網吧合規經營檢查清單》制定了27項自查條目，每一項明確檢查標準、檢查人員與檢查記錄要求，實行“誰檢查、誰簽字、誰負責”的工作機制，對排查出的問題逐一登記造冊，確保不留死角、不漏盲區。本次自查共排查出8項具體問題，涉及六大類：一是經營資質管理存在疏漏。網絡文化經營許可證原件存放于法人私人保險柜，門店吧臺懸掛的為復印件，雖加蓋了門店公章，但不符合《互聯網上網服務營業場所管理條例》關于“經營許可證應當置于營業場所醒目位置”的要求，且復印件邊角有磨損，部分文字模糊不清；食品經營許可證載明的經營項目為“預包裝食品銷售”，但門店自2024年1月起新增了現調可樂、奶茶等自制飲品制售業務，未及時辦理經營范圍變更登記，存在超范圍經營風險；營業執照未按要求公示年度報告信息，2023年度的工商年報雖已完成，但未在門店醒目位置張貼公示二維碼，顧客無法掃碼核查經營資質信息。二是未成年人保護與實名登記執行不嚴。入口處的“未成年人禁止進入”標識張貼位置偏高，且右下角出現卷邊脫落，光線不足時辨識度較低；3月5日晚9點17分，一名顧客因身份證消磁無法刷卡，收銀人員未按要求進行人工核驗與登記，直接使用同行人員的身份證為其開機上網，存在人證不符的風險；近30天的上網登記記錄中，有3筆記錄的顧客身份證號錄入不完整，缺少后4位數字，無法通過系統核查人員身份。三是網絡內容管控存在短板。抽查128臺上網終端發現，有3臺電腦的“凈網先鋒”監管軟件處于離線狀態，經核實為顧客下載大型游戲時誤卸載，網管人員在每日巡查中未及時發現，導致該3臺電腦脫離內容監管的時長最長達42小時；網吧大廳南側的公共宣傳海報為某網游合作宣傳物料，畫面中存在血腥暴力元素，不符合網絡內容生態治理的相關要求，張貼近2個月未進行更換；部分顧客將下載的違規視頻存儲在電腦本地磁盤D盤，網管人員僅檢查桌面內容，未定期清理本地存儲的違規文件，本次自查共清理違規視頻12個、盜版軟件安裝包7個。四是消防安全隱患較為突出。二樓西側安全出口的疏散指示牌因線路故障熄滅，已損壞12天未維修，顧客在緊急情況下無法快速找到疏散通道；二樓樓梯拐角處堆放了10箱未拆封的礦泉水、3箱方便面與2個舊電腦機箱，占用了近二分之一的疏散通道寬度，不符合疏散通道凈寬不小于1.4米的要求；8具干粉滅火器中有2具的壓力值處于黃區，且有效期截止到2024年2月，已過期1個月，未及時更換；網管人員對消防器材的使用操作不熟練，新入職的2名網管未參加過消防演練，無法正確操作滅火器與室內消火栓。五是公共衛生管理不到位。吧臺處的急救箱內碘伏棉片已過期2個月，醫用口罩僅剩5只，未及時補充，且沒有放置止血貼、燒傷膏等常用急救物品；三樓的通風系統濾網已連續3個月未清洗，濾表面積存大量灰塵，開啟通風時會出現輕微異味，影響場內空氣質量；鼠標、鍵盤等高頻接觸設備僅每日閉店后消毒1次，未在客流高峰時段增加消毒頻次，不符合公共場所衛生管理的相關要求，且消毒記錄僅登記到日期，未明確消毒人員與消毒區域。六是內部管理制度不完善。未建立明確的崗位合規考核機制，收銀、網管等崗位的工作要求僅口頭傳達，未形成書面的崗位職責清單，出現違規行為后無法追溯責任；日常巡查制度落實不到位，網管人員每2小時巡查一次的要求經常因客流高峰被推遲，近30天的巡查記錄中有7次巡查間隔超過3小時；上網日志留存時長僅為45天，未達到《互聯網上網服務營業場所管理條例》要求的60天以上標準，主要原因是服務器硬盤存儲空間不足，未及時擴容。針對排查出的問題，自查小組逐一制定整改措施，明確整改責任人、完成時限與驗收標準，實行銷號管理，完成一項、驗收一項、銷號一項，具體整改落實情況如下：一是經營資質類問題整改。由法人李XX牽頭，于3月14日將網絡文化經營許可證、營業執照、消防安全檢查意見書、食品經營許可證等所有資質原件取出，定制帶亞克力防塵罩的一體化展示框，統一懸掛在吧臺正上方距地面1.5米的醒目位置，原復印件全部收回檔案柜存檔，確保所有資質證件清晰可見、無遮擋、無磨損；針對超范圍經營自制飲品的問題，暫停自制飲品銷售業務，由店長王XX負責整理從業人員健康證、飲品設備清單、衛生管理制度等材料，于3月16日到縣市場監督管理局提交經營范圍變更申請，3月19日正式取得新的食品經營許可證，新增“自制飲品制售（不含壓力容器制作的飲品）”經營項目，同步將自制飲品的原料采購臺賬、消毒記錄納入日常管理范疇；針對年報公示問題，由收銀組長劉XX打印2023年度工商年報公示二維碼與紙質版年報信息，張貼在資質展示區旁的公示欄內，同時在每臺電腦的桌面壁紙上添加資質公示二維碼入口，顧客可隨時掃碼核查門店經營資質。二是未成年人保護與實名登記問題整改。重新制作3張尺寸為60cm×40cm的“未成年人禁止進入”標識，分別張貼在入口大門左側、吧臺正面、三樓樓梯口，標識上清晰標注12318文化市場舉報電話與門店店長投訴電話，張貼高度為距地面1.2米，確保出入人員均可清晰看到；修訂實名登記操作規范，明確所有顧客必須持本人有效身份證刷卡，通過人臉比對后方可開機，身份證消磁或人臉比對不通過的，需由值班經理人工核驗身份，登記身份證號、聯系方式、來訪時間后，通過手動錄入方式開卡，且全程留存監控錄像，對3月5日違規操作的收銀人員給予扣除當月績效500元的處罰，并組織全員重新學習實名登記管理規定；對近3個月的上網登記記錄進行全面核查，補全3筆不完整的記錄信息，同時升級實名登記系統的自動校驗功能，身份證號錄入不完整時無法提交開卡申請，從技術層面杜絕此類問題再次發生。三是網絡內容管控問題整改。聯系縣文化市場綜合行政執法大隊指定的技術服務商，于3月15日上門為3臺離線的電腦重新安裝“凈網先鋒”監管軟件，設置開機自啟與還原保護功能，顧客無法私自卸載或關閉，同時對所有128臺電腦的監管軟件運行情況進行全面檢測，確保在線率達到100%；撤下大廳南側含有暴力元素的網游宣傳海報，更換為“文明上網、健康上網”主題的公益宣傳海報，同時明確所有宣傳物料張貼前需經店長審核，確認無違規內容后方可張貼；組織網管人員對所有電腦的本地磁盤進行全面清理，刪除所有違規視頻、盜版軟件與未知來源的文件，同時開啟磁盤寫入保護功能，顧客下載的文件在電腦重啟后自動清除，從技術層面避免違規內容留存，要求網管人員每日巡查時隨機抽查10臺電腦的內容情況，每周完成一次全量檢查。四是消防安全隱患整改。于3月13日聯系專業電工對二樓西側的疏散指示牌進行維修，更換損壞的線路與燈珠，確保疏散指示牌24小時正常亮起，同時對全場6處疏散指示牌、4盞應急燈進行全面檢測，更換了2個接觸不良的應急燈電池；清理二樓樓梯拐角處的所有雜物，將礦泉水、方便面移至一樓專用儲物間，舊電腦機箱聯系再生資源回收公司處理，確保疏散通道凈寬達到1.8米，符合消防安全要求，同時明確任何人員不得在疏散通道堆放雜物，由保潔人員每日巡查3次，發現雜物立即清理；更換2具過期的干粉滅火器，新增2具滅火器放在三樓西北角位置，全場滅火器總數達到10具，每2具為一組，張貼明顯的滅火器標識，同時建立消防器材檢查臺賬，每月1日由值班經理檢查一次滅火器壓力、有效期與完好情況，做好檢查記錄；邀請縣消防救援大隊的宣傳員于3月18日到店開展消防培訓，組織全體工作人員學習滅火器使用、室內消火栓操作、疏散逃生引導等技能，進行了一次模擬火災疏散演練，所有工作人員均通過實操考核，確保遇到突發情況能夠正確處置。五是公共衛生問題整改。補充急救箱物資，配備碘伏棉片、酒精噴霧、止血貼、燒傷膏、醫用口罩、手套等常用急救物品，建立急救物資檢查臺賬，每月檢查一次有效期，及時補充消耗的物資；安排專業清洗人員于3月17日對所有通風系統的濾網進行清洗消毒，以后每半個月清洗一次，做好清洗記錄，同時每天早中晚各開啟門窗通風30分鐘，保持場內空氣流通；修訂消毒管理制度，明確每日早中晚各消毒1次鼠標、鍵盤、耳機等設備，客流高峰時段（晚7點至10點）每2小時消毒一次，消毒記錄需明確消毒時間、消毒區域、消毒人員，由店長每日核查消毒記錄落實情況，同時在每臺電腦旁放置消毒濕巾，方便顧客自行消毒。六是內部管理制度完善。制定《崗位合規職責清單》，明確法人、店長、收銀、網管、保潔等各崗位的合規經營責任，將實名登記、內容管控、消防安全等要求納入崗位考核，與績效工資直接掛鉤，出現違規行為的按規定扣除績效，表現優秀的給予獎勵；修訂日常巡查制度，明確網管人員每1.5小時巡查一次全場，重點檢查實名登記、違規內容、吸煙情況、消防通道等，巡查記錄需如實填寫巡查時間、發現的問題與處置情況，店長每日核查巡查記錄，對未按要求巡查的人員給予處罰；對服務器硬盤進行擴容，新增2TB存儲硬盤，將上網日志留存時長設置為90天，遠高于規定的60天標準，由技術維護人員每月檢查一次日志留存情況，確保日志完整、可追溯。后續門店將建立長效合規管理機制，每周一由店長牽頭開展一次全區域自查，每月底將自查情況上報縣文化市場綜合行政執法大隊；每季度組織一次全員合規培訓，邀請執法人員或行業專家講解最新政策要求與操作規范，不斷提升工作人員的合規意識與操作能力；完善顧客監督機制，對舉報違規經營行為的顧客給予上網費獎勵，暢通監督渠道；主動對接監管部門，及時了解政策動態，積極配合執法檢查，持續優化經營管理，為顧客提供安全、合規、舒適的上網環境。第二篇XX市星宇連鎖互聯網上網服務有限公司XX路門店于2024年6月25日至6月30日，嚴格落實文化和旅游部《關于加強2024年暑期文化市場監管工作的通知》、市文化市場綜合行政執法支隊暑期專項整治部署及連鎖總部《關于開展暑期門店合規經營專項自查的通知》要求，組建由門店經理任組長、值班經理、技術主管、收銀組長為成員的專項自查工作組，對門店經營全流程開展拉網式排查，重點聚焦未成年人準入管控、暑期經營秩序、網絡內容安全、應急處置能力四大核心領域，累計排查出各類風險隱患11項，制定“一問題一臺賬”整改清單，明確整改時限、責任到人，截至7月3日已完成9項即時整改類問題，剩余2項長期推進類問題已制定階段性整改計劃并有序落地。本次自查為暑期專項排查，針對暑期客流增長、未成年人保護壓力加大、高溫天氣安全隱患增多的特點，自查工作組提前梳理了連鎖總部下發的《暑期網吧合規檢查要點》與市執法支隊發布的《暑期網吧常見違規問題清單》，共設定4大類36項檢查指標，采取“模擬測試+數據溯源+現場排查+全員考核”的方式推進。其中模擬測試先后3次安排工作人員攜帶未成年人身份證件、冒用他人身份證件到店嘗試上網，檢驗收銀人員的身份核驗能力與未成年人管控意識；數據溯源調取了近2個月的實名登記系統數據、監管軟件運行數據、收銀系統數據，比對上網人員信息與消費記錄的一致性，核查是否存在漏登、錯登情況；現場排查覆蓋全場2層共186臺上網終端、4個安全出口、8處消防點位、12處公共區域，逐一檢查設備運行、標識張貼、通道暢通、衛生消毒等情況；全員考核針對6名收銀、8名網管、2名保潔共16名一線工作人員，測試其對未成年人保護規定、應急處置流程、內容管控要求的掌握程度，考核不合格的需參加補訓。為保證自查質量，連鎖總部派出1名督導人員全程參與本次自查，對排查過程進行監督，避免出現瞞報、漏報問題。本次自查共排查出11項具體問題，涉及四大類：一是未成年人保護存在薄弱環節。入口處的“未成年人禁止入內”標識僅標注了禁入提示，未按最新要求標注12318文化市場舉報電話與12345政務服務便民熱線，不符合執法部門的標識規范；6月20日下午3點27分，一名成年顧客攜帶8歲兒童進入營業區域，稱孩子無人看管需陪同上網，收銀人員僅口頭提醒未堅決勸阻，兒童在營業區域停留近2小時，違反了未成年人不得進入上網服務營業場所的規定；實名登記系統的人臉比對閾值被私自調整為80%，低于連鎖總部要求的90%標準，主要原因是部分老顧客反映識別慢、通過率低，收銀組長為提升服務效率私自調低閾值，存在人證不符、未成年人冒用成年人身份證上網的風險；晚7點至10點客流高峰時段，網管巡查頻次從每1小時1次降至每2.5小時1次，無法及時發現未成年人混入、冒用身份證等問題，6月22日晚8點半，一名17歲學生冒用哥哥的身份證上網，因長相相似通過了低閾值的人臉比對，直到值班經理巡場時才發現并勸離，未造成嚴重后果，但暴露出高峰時段管控的漏洞。二是暑期經營秩序與內容管控不規范。有7臺電腦的桌面壁紙為門店自行更換的熱門網游宣傳圖，畫面中存在穿著暴露的女性角色與暴力打斗場景，不符合網絡內容生態治理的相關要求，也違反了連鎖總部統一桌面壁紙的規定；門店公共區域的3臺電視此前為吸引顧客播放游戲直播，部分主播存在臟話、低俗調侃等不當言行，值班人員未及時切換內容，6月共有3次被顧客投訴直播內容低俗；技術主管對監管軟件的巡查頻次為每周1次，不符合總部要求的每日1次標準，6月共出現2次監管軟件離線超過2小時的情況，均為系統升級導致，未被及時發現并修復；暑期促銷活動的宣傳海報存在“通宵上網半價”的表述，違反了互聯網上網服務營業場所每日0點至8點不得營業的規定，海報張貼在入口處與吧臺前，已張貼10天，易誤導消費者。三是高溫季消防安全隱患突出。二樓東側的2臺中央空調因壓縮機故障無法制冷，已損壞5天，暑期高峰時段二樓室內溫度最高達32℃，電腦主機散熱負荷增大，存在過熱起火的風險；吧臺區域的2個插線板串接了收銀機、咖啡機、制冰機、充電寶充電柜等8臺設備，總功率超過插線板額定功率，插線板表面溫度達42℃，存在過載起火隱患；3處安全出口的應急燈存在接觸不良問題，偶爾出現閃爍情況，未及時維修，突發停電時無法保證應急照明；暑期顧客增多，部分顧客躲在廁所、樓道拐角處抽煙，網管人員巡查時未重點關注這些死角，6月共發現5起廁所抽煙的情況，其中2次有煙頭扔在紙簍內，存在火災風險。四是公共衛生與應急處置能力不足。鼠標、鍵盤等設備的消毒頻次為每日1次，不符合暑期傳染病防控要求的每4小時1次標準，消毒記錄存在補登情況，部分時段消毒了但未及時記錄；入口處的免洗消毒凝膠、廁所內的洗手液經常出現空瓶情況，6月共有8次顧客反映無法使用消毒用品，補充不及時；未制定暑期高峰期的應急疏散預案，此前的疏散預案未考慮暑期客流翻倍的情況，工作人員對高峰時段的疏散路線引導、人員分流等流程不熟悉；急救箱內缺少防暑降溫藥品，如藿香正氣水、風油精等，不符合高溫季節的急救需求。針對排查出的問題，門店結合連鎖總部的要求，逐一制定整改措施，明確整改路徑與責任體系，確保所有問題按時整改到位，具體整改情況如下：一是未成年人保護問題專項整改。重新制作8張符合規范的“未成年人禁止入內”標識，尺寸為80cm×50cm，清晰標注禁入提示、12318與12345舉報電話，分別張貼在入口大門兩側、吧臺正面、每層樓梯口、廁所入口等醒目位置，張貼高度為距地面1.3米，確保所有出入人員均可清晰看到；制定《未成年人準入管控細則》，明確規定未成年人無論是否有成年人陪同，一律不得進入營業區域，在入口旁設置專門的等候區，配備椅子、飲水機與繪本，如有家長需找人或臨時放置物品，可在等候區停留，由收銀人員負責引導，對6月20日未按規定勸阻的收銀人員給予扣除當月績效800元、全店通報批評的處罰，組織所有收銀、網管人員開展未成年人管控專項培訓，培訓后進行閉卷考試與模擬測試，滿分100分，90分以上方可上崗，不合格的待崗學習；將人臉比對閾值恢復至總部要求的90%，聯系系統供應商升級人臉比對算法，提升識別速度與準確率，對于身份證消磁、人臉比對不通過的情況，必須由值班經理人工核驗身份證原件與本人一致性，登記身份證號、聯系方式、來訪原因，拍照留存后手動開卡，且每日將手動開卡記錄上報總部合規部審核；調整高峰時段人員配置，晚7點至10點增加2名流動巡查網管，每20分鐘巡查一次全場，重點檢查看起來年齡偏小的顧客身份，核對人臉與身份證是否一致，在吧臺處設置“人證一致方可上網、未滿18周歲禁止入內”的語音提示，每一名顧客開卡時自動播放，同時將未成年人管控納入各崗位考核，發現一起違規行為，扣除當班收銀、網管、值班經理當月績效的20%，舉報未成年人違規進入的，一經核實給予500元現金獎勵。二是經營秩序與內容管控整改。立即更換所有186臺電腦的桌面壁紙，統一使用連鎖總部的品牌宣傳壁紙，無任何游戲宣傳內容，設置桌面還原保護，顧客無法私自更改壁紙與桌面圖標，技術主管每日早班時抽查20臺電腦的桌面情況，每周完成一次全量檢查，對私自更換壁紙的工作人員給予嚴肅處罰；公共區域電視全部切換為正能量紀錄片、體育賽事或科普視頻，禁止播放低俗游戲直播，制定《公區電視內容管理規定》，由值班經理每半小時檢查一次播放內容，發現違規內容立即切換，同時安排技術人員對電視播放系統設置內容過濾功能，無法訪問低俗直播平臺；調整技術主管的工作職責，要求每日早8點、午12點、晚8點三次檢查所有電腦的監管軟件在線情況，發現離線立即修復，監管軟件在線率納入技術主管的月度考核，每出現1次離線超過1小時未發現的情況，扣除績效300元，同時總部技術部每日遠程巡查各門店監管軟件運行情況，發現問題即時推送門店整改；立即撤下含有“通宵上網半價”內容的宣傳海報，重新制作暑期促銷海報，明確標注營業時間為早8點至晚24點，促銷活動僅限營業時間內開展，同時對所有宣傳物料進行全面排查，確保所有內容符合法律法規與總部規定，宣傳物料發布前需經門店經理與總部市場部雙重審核。三是高溫季消防安全隱患整改。聯系空調維修服務商于6月27日上門維修2臺故障中央空調，更換損壞的壓縮機，同時對所有12臺空調的濾網進行清洗消毒，保證室內溫度控制在26℃以下，安排網管每2小時巡查一次電腦主機溫度，發現過熱的立即關機降溫，避免因高溫引發火災；更換吧臺區域的2個普通插線板為帶過載保護的大功率插線板，將咖啡機、制冰機等大功率設備分開接入不同的供電回路，每個插線板連接的設備不超過3臺，安排電工對全場的電線線路進行全面排查，整理私拉亂接的線路，用阻燃線槽固定，更換老化的電線，消除線路安全隱患；更換3處接觸不良的應急燈，對全場8盞應急燈、12個疏散指示牌進行全面檢測，建立消防器材每日巡查制度，由夜班網管每日凌晨檢查一次應急燈、疏散指示牌的運行情況，發現問題立即報修；強化禁煙管理，在廁所、樓道拐角等死角新增6個煙感報警器，聯動吧臺的報警裝置，一旦檢測到煙霧立即報警，網管人員第一時間前往勸阻，將禁煙巡查頻次調整為每15分鐘1次，重點檢查廁所、樓道等區域，發現抽煙的顧客立即勸阻，不聽勸阻的直接下機并請出門店，同時在入口處張貼“全場禁煙、違者下機”的醒目提示，提前告知所有顧客禁煙規定。四是公共衛生與應急處置能力提升。修訂《暑期消毒管理制度》，明確鼠標、鍵盤、耳機等設備每4小時消毒一次，每日閉店后進行全面消毒，消毒記錄需如實填寫消毒時間、消毒區域、消毒人員，由值班經理每2小時核查一次消毒記錄，嚴禁補登、漏登，同時為每一名網管配備消毒噴壺與濕巾，巡查時隨時對空置電腦進行消毒；在入口、吧臺、每層樓梯口、廁所等位置新增8處消毒用品放置點，配備免洗消毒凝膠與洗手液，安排保潔人員每1小時檢查一次，空瓶立即補充，建立消毒用品補充臺賬，確保消毒用品24小時可用；重新制定《暑期高峰應急疏散預案》，針對暑期客流翻倍的情況，明確各崗位的疏散職責，規劃2條疏散路線，安排專人在樓梯口、安全出口處引導分流，避免出現踩踏事故，7月2日組織全體工作人員開展了一次暑期高峰疏散演練，模擬晚高峰時段發生火災的場景，檢驗預案的可行性與工作人員的處置能力，演練后對預案進行了優化完善；補充急救箱物資，新增藿香正氣水、風油精、清涼油等防暑降溫藥品，以及止血貼、碘伏、燒傷膏等常用急救物品，每月檢查一次急救物資的有效期與庫存，及時補充，同時在吧臺處設置免費解暑涼茶供應點，為顧客提供綠豆湯、酸梅湯等飲品，防止顧客中暑。后續門店將持續強化暑期合規管理，每周開展一次專項自查，重點核查未成年人保護、消防安全、內容管控等核心環節，每周組織一次一線工作人員的合規培訓，不斷提升管控能力；主動對接轄區內的3所中學與2個社區，建立暑期未成年人保護聯動機制，互通未成年人上網信息，共同做好未成年人的引導與教育工作；嚴格落實連鎖總部的各項管理規定，主動配合監管部門的暑期專項檢查，及時整改發現的問題，確保暑期經營安全、合規、有序，為顧客提供健康、安全的上網服務。第三篇XX鎮先鋒網吧于2024年10月8日至10月12日，嚴格按照XX縣文化市場綜合行政執法大隊《關于開展2024年度鄉鎮互聯網上網服務營業場所安全生產與合規經營專項整治的通知》及鎮文化站的工作要求，由網吧法人張XX牽頭，組織店內3名工作人員開展全面自查自糾工作，針對鄉鎮網吧經營場景特殊、顧客群體多元、管理基礎薄弱的特點，重點排查經營資質合規性、未成年人準入管控、網絡內容安全、消防安全、超范圍經營、公共環境衛生六大類問題，累計排查出各類問題9項，制定“清單化、銷號制”整改方案，明確整改標準與完成時限，截至10月15日已完成全部問題的整改落實。本次自查結合鄉鎮網吧的實際情況，參照縣執法大隊下發的《鄉鎮網吧合規檢查指導手冊》，共設定6大類29項檢查內容，采取“臺賬核對+逐機排查+現場核驗+走訪了解”的方式推進。其中臺賬核對重點核查各類經營資質的有效期、上網登記記錄、消防巡查記錄等資料，梳理是否存在資質過期、記錄不全等問題；逐機排查覆蓋全場60臺上網終端，逐一檢查監管軟件運行情況、本地存儲內容、設備運行狀態，確保每一臺電腦都符合監管要求；現場核驗重點檢查消防通道、消防器材、安全出口、標識張貼等情況，實地測量疏散通道寬度、消防器材間距等關鍵指標；走訪了解隨機訪談15名周邊村民與常客，了解門店是否存在接納未成年人、凌晨營業、超范圍經營等問題，同時征求對門店經營管理的意見建議。為確保自查取得實效，法人張XX全程參與排查，主動對照檢查標準找問題，不隱瞞、不回避，對排查出的問題逐一登記，建立問題臺賬，確保所有風險隱患都被排查出來。本次自查共排查出9項具體問題，涉及六大類：一是經營資質與超范圍經營問題。網絡文化經營許可證有效期截止到2025年1月，僅剩3個月，未提前準備延續申請材料，存在逾期失效的風險；食品經營許可證的經營范圍為“預包裝食品銷售”，但門店實際銷售散裝瓜子、花生等炒貨，還提供烤腸等熱食類食品，未辦理經營范圍變更登記，屬于超范圍經營；因鄉鎮快遞配送不便，門店自2024年3月起擅自開展快遞代收業務，每件收取1元代收費用，未辦理快遞末端網點備案，也未增加營業執照經營范圍，屬于超范圍經營。二是未成年人保護與實名登記問題嚴重。入口處的“未成年人禁止入內”標識是2020年制作的，已嚴重褪色模糊，無法清晰辨認，且未標注舉報電話；9月23日下午2點15分，隔壁村一名15歲的初中生到店上網，網管因認識其父親，未核實身份直接用其父親的身份證號開卡，該學生上網3小時后被家長找到帶走，門店未按規定登記上網人員信息，存在嚴重的未成年人保護漏洞；凌晨0點至8點的停業規定執行不到位，9月共有3天因農民工下晚班要求上網，門店延長營業至凌晨1點多，違反了營業時間規定；上網日志留存時長僅為30天，遠低于規定的60天標準，主要原因是服務器硬盤老舊，存儲空間不足。三是網絡內容與網絡安全管控缺失。抽查60臺電腦發現，有8臺電腦的“凈網先鋒”監管軟件處于離線狀態，最長離線時間達16天，因鄉鎮門店沒有專業技術人員，網管不會安裝修復，導致部分電腦脫離內容監管；有12臺電腦的本地磁盤中存儲著顧客下載的色情、暴力視頻與盜版電影，未被及時清理，網管人員僅負責設備故障維修，不檢查內容合規性；門店對外開放的WiFi未落實實名認證要求，任何人無需驗證即可連接，不符合《網絡安全法》的相關規定，存在網絡安全風險。四是消防安全隱患突出。門店共有2個安全出口，其中西側的安全出口被舊電腦機箱、紙箱、閑置桌椅等雜物完全堵塞，無法通行，僅剩下東側一個安全出口，不符合消防安全要求；全場僅配備4具干粉滅火器，其中2具已過期1年，壓力值處于紅區，無法正常使用，且滅火器分布不合理，二樓沒有配備滅火器；沒有安裝應急燈與疏散指示標志，突發停電或火災時，顧客無法快速找到疏散通道；場內電線私拉亂接嚴重，多個插線板串聯使用，部分電線老化裸露，存在觸電與火災風險；未開展過消防演練，3名工作人員都不會正確使用滅火器，也不掌握疏散逃生引導技能。五是公共環境衛生臟亂差。鼠標、鍵盤上有明顯的油污與灰塵，已連續半個月未進行消毒，不符合公共場所衛生管理要求；場內通風不良，煙味、泡面味混雜，通風扇已損壞2個月未維修，空氣污濁；廁所衛生條件差，地面有污漬，沒有洗手液與衛生紙，垃圾兩三天才清理一次，滋生蚊蟲；沒有配備急救箱，突發傷病情況無法提供基礎急救服務。六是內部管理機制不健全。沒有書面的合規管理制度，所有經營要求僅靠法人口頭傳達，工作人員對法律法規要求不熟悉，經常出現違規操作；沒有建立日常巡查制度，網管人員僅在顧客呼叫時才上前服務，不會主動巡場檢查問題；未與監管部門建立常態化溝通機制，對最新的政策要求不了解，經營管理長期處于“自我摸索”狀態。針對排查出的問題，門店主動對接縣執法大隊、鎮文化站、鎮消防救援站等部門，尋求專業指導，結合鄉鎮實際制定整改措施，確保所有問題都整改到位，具體整改落實情況如下：一是經營資質與超范圍經營問題整改。由法人張XX負責整理網絡文化經營許可證延續申請材料，包括營業執照復印件、場所產權證明、消防安全檢查意見書、從業人員名單等，于10月13日提交到縣文化和旅游局審批窗口，提前啟動延續申請流程，確保許可證到期前完成換發；針對食品超范圍經營問題，立即整理從業人員健康證、食品經營場所布局圖、衛生管理制度等材料，于10月12日到鎮市場監督管理所提交經營范圍變更申請，申請增加“散裝食品銷售”與“熱食類食品制售（僅限香腸、烤腸制售）”項目，在新證下發前，暫停散裝炒貨與烤腸銷售，僅銷售預包裝食品；針對快遞代收超范圍經營問題，考慮到辦理快遞末端網點備案流程復雜、門店精力有限，決定停止快遞代收業務，于10月10日在門店入口處張貼通知，告知顧客代收業務已轉移到村口的便民超市，同時將已代收的23件快遞全部通知顧客取走，清理了存放快遞的貨架，恢復場所原有使用功能。二是未成年人保護與實名登記問題整改。重新制作5張醒目的“未成年人禁止入內”標識，清晰標注禁入提示與12318舉報電話，分別張貼在入口大門、吧臺、二樓樓梯口等位置，確保出入人員一目了然；修訂實名登記制度，明確規定所有上網人員必須持本人身份證刷卡，通過人臉比對后方可開機，無論是否認識，都必須嚴格執行身份核驗，對9月23日違規給未成年人開卡的網管給予扣除當月工資1000元的處罰，明確再出現類似情況直接辭退，同時升級實名登記系統，更換了老舊的身份證讀卡器與人臉識別設備，提高識別準確率，從技術層面杜絕冒用身份證的情況；嚴格執行營業時間規定，明確每日0點準時斷網、鎖門，由法人每天晚上12點通過遠程監控檢查停業情況，如有違反，扣除當日值班人員的全部績效，同時主動告知所有老顧客營業時間，爭取顧客理解；更換服務器硬盤，新增1TB存儲空間，將上網日志留存時長設置為75天，滿足60天以上的規定要求，由網管每周檢查一次日志存儲情況，確保日志完整可查。三是網絡內容與網絡安全管控整改。聯系縣文化市場綜合行政執法大隊指定的技術服務商，于10月11日上門為所有60臺電腦重新安裝“凈網先鋒”監管軟件，設置開機自啟與還原保護，顧客無法私自卸載或關閉，技術服務商每月遠程巡查一次軟件運行情況，發現問題即時修復，同時對網管人員進行簡單的技術培訓，使其能夠處理監管軟件的常見小故障；組織工作人員對所有電腦的本地磁盤進行全面清理，刪除所有色情、暴力視頻與盜版軟件，共清理違規視頻37個、盜版軟件安裝包14個，同時開啟磁盤還原功能，顧客下載的文件重啟后自動清除，從技術上避免違規內容留存；為門店的公共WiFi安裝實名認證系統，顧客連接WiFi需要輸入手機號獲取驗證碼，認證通過后方可使用，上網日志留存60天以上，符合網絡安全法的要求，同時在WiFi連接頁面張貼網絡安全提示，引導顧客文明上網、安全用網。四是消防安全隱患全面整改。首先清理西側安全出口的所有雜物，將舊電腦機箱賣給再生資源回收站，紙箱全部清運，閑置桌椅移到