醫(yī)院醫(yī)用耗材管理自查自糾報(bào)告2

醫(yī)院醫(yī)用耗材管理自查自糾報(bào)告2我院202X年第二輪醫(yī)用耗材管理專項(xiàng)自查自糾工作共覆蓋采購管理、資質(zhì)審核、庫存管控、臨床使用、價格收費(fèi)、追溯體系6大核心模塊，涉及全院40個臨床醫(yī)技科室、3個行政職能部門及17家在供耗材配送企業(yè)，累計(jì)核查耗材品規(guī)1429個，其中高值耗材217個、低值耗材892個、檢驗(yàn)試劑247個、消殺類耗材73個，梳理問題臺賬37項(xiàng)，明確整改責(zé)任主體與時限要求，形成“排查-整改-回頭看”全閉環(huán)管理機(jī)制。一、自查工作實(shí)施路徑與范圍界定1.1組織架構(gòu)與責(zé)任體系本次自查由醫(yī)院耗材管理委員會牽頭，成立專項(xiàng)自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由院長擔(dān)任，副組長由分管后勤、醫(yī)務(wù)、紀(jì)檢工作的3名副院長擔(dān)任，成員涵蓋耗材管理科、醫(yī)務(wù)科、財(cái)務(wù)科、紀(jì)檢監(jiān)察室、信息科、護(hù)理部6個職能部門的主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在耗材管理科，負(fù)責(zé)自查工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、進(jìn)度跟進(jìn)、資料匯總等日常工作。同時制定《第二輪醫(yī)用耗材管理自查自糾工作實(shí)施方案》，明確“誰主管、誰負(fù)責(zé)，邊查邊改、立行立改”的工作原則，細(xì)化各部門、各科室的職責(zé)分工，其中耗材管理科負(fù)責(zé)采購、倉儲、供應(yīng)商管理環(huán)節(jié)的自查，醫(yī)務(wù)科負(fù)責(zé)臨床使用合理性、知情告知環(huán)節(jié)的自查，財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)收費(fèi)環(huán)節(jié)的自查，紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控環(huán)節(jié)的自查，信息科負(fù)責(zé)信息化支撐環(huán)節(jié)的自查，各臨床醫(yī)技科室負(fù)責(zé)本科室耗材使用、存儲、臺賬管理的自查，確保責(zé)任到人、落實(shí)到位。1.2自查覆蓋范圍本次自查實(shí)現(xiàn)醫(yī)用耗材全品類、全流程、全主體覆蓋：全品類方面，涵蓋高值耗材（骨科植入類、心血管介入類、神經(jīng)外科介入類、眼科植入類、口腔科植入類等）、低值耗材（一次性注射器、輸液器、敷料、引流器材等）、檢驗(yàn)試劑（生化試劑、免疫試劑、分子診斷試劑等）、消殺類耗材（消毒液、無菌包等）四大類，覆蓋醫(yī)院所有在用耗材品規(guī)；全流程方面，覆蓋耗材準(zhǔn)入論證、招標(biāo)采購、合同簽訂、配送驗(yàn)收、倉儲管理、臨床申領(lǐng)、使用核查、收費(fèi)結(jié)算、不良事件上報(bào)、報(bào)廢處置10個核心環(huán)節(jié)，延伸至耗材使用后的醫(yī)療廢物處置環(huán)節(jié)；全主體方面，涉及耗材管理職能部門、臨床醫(yī)技科室、在供耗材配送企業(yè)三類主體，重點(diǎn)核查高值耗材使用量大的骨科、心血管內(nèi)科、神經(jīng)外科、介入科4個臨床科室，檢驗(yàn)試劑用量大的檢驗(yàn)科、病理科2個醫(yī)技科室，以及采購、驗(yàn)收、收費(fèi)等關(guān)鍵崗位人員。1.3核查方式與數(shù)據(jù)來源本次自查采用“科室全面自查+職能部門聯(lián)合核查+重點(diǎn)領(lǐng)域抽查核驗(yàn)”三級模式，確保自查結(jié)果真實(shí)準(zhǔn)確：一是科室全面自查，由各臨床醫(yī)技科室的耗材管理員對照《醫(yī)用耗材管理自查清單》的28項(xiàng)指標(biāo)逐一核查，重點(diǎn)排查科室耗材存儲、使用、臺賬管理等方面的問題，共提交自查報(bào)告40份，自查發(fā)現(xiàn)問題19項(xiàng)；二是職能部門聯(lián)合核查，由6個職能部門組成4個核查小組，采用臺賬查閱、現(xiàn)場盤點(diǎn)、數(shù)據(jù)比對、人員訪談相結(jié)合的方式開展交叉核查，累計(jì)查閱采購合同219份、供應(yīng)商資質(zhì)檔案17份、出入庫記錄12479條、病歷300份、收費(fèi)清單500份，訪談醫(yī)護(hù)人員126名、患者及家屬87名，發(fā)現(xiàn)問題29項(xiàng)；三是重點(diǎn)領(lǐng)域抽查核驗(yàn)，針對高值耗材、檢驗(yàn)試劑等重點(diǎn)品類，采用系統(tǒng)數(shù)據(jù)倒查、現(xiàn)場拆封核對的方式進(jìn)行抽查，抽查耗材品規(guī)457個，占總品規(guī)數(shù)的32%，核實(shí)問題32項(xiàng)。所有自查數(shù)據(jù)均來自醫(yī)院SPD耗材管理系統(tǒng)、HIS醫(yī)院信息系統(tǒng)、電子病歷系統(tǒng)、收費(fèi)系統(tǒng)的真實(shí)數(shù)據(jù)，以及現(xiàn)場核查的原始記錄，確保數(shù)據(jù)可追溯、可核實(shí)。二、各環(huán)節(jié)自查發(fā)現(xiàn)的具體問題2.1采購與準(zhǔn)入管理環(huán)節(jié)一是新增耗材準(zhǔn)入論證不規(guī)范。202X年以來全院共新增醫(yī)用耗材17個品規(guī)，其中3個眼科植入類耗材的臨床必要性論證報(bào)告僅由科室主任簽字確認(rèn)，未附3名以上副高職稱醫(yī)師的獨(dú)立使用意見，也未開展同品類3個以上產(chǎn)品的性價比比對分析，不符合《醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材管理辦法》中新增耗材需經(jīng)充分論證的要求，存在準(zhǔn)入隨意性風(fēng)險(xiǎn)。二是集采價格聯(lián)動執(zhí)行滯后。202X年省醫(yī)保局公布的第二批次骨科脊柱類耗材集采中選結(jié)果于X月X日正式落地，自查中發(fā)現(xiàn)有2個品規(guī)的脊柱釘棒系統(tǒng)仍按原非中選價格采購，滯后執(zhí)行時長12天，涉及采購金額1.24萬元，主要原因是采購崗位人員未及時跟進(jìn)集采落地時間，系統(tǒng)價格更新不及時。三是供應(yīng)商資質(zhì)動態(tài)管理不到位。17家在供供應(yīng)商中，有2家的醫(yī)療器械經(jīng)營許可證有效期距自查日不足30天，耗材管理科未提前發(fā)起資質(zhì)續(xù)期提醒，存在資質(zhì)過期后仍供貨的風(fēng)險(xiǎn)；1家配送企業(yè)的業(yè)務(wù)員授權(quán)書未明確授權(quán)品類范圍，僅標(biāo)注“全品類配送”，不符合醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理中授權(quán)書需明確授權(quán)范圍的要求。四是應(yīng)急零星采購流程不規(guī)范。202X年上半年共發(fā)生應(yīng)急零星采購11筆，涉及金額7.82萬元，其中3筆為普外科、急診科的手術(shù)耗材采購，均存在“先用后批”情況，審批滯后時長最長達(dá)48小時，審批單中應(yīng)急事由僅標(biāo)注“臨床急需”，未明確說明常規(guī)采購渠道斷供、急危重癥搶救等具體場景，也未附科室主任的書面情況說明，應(yīng)急采購的事后監(jiān)管缺失。2.2倉儲與驗(yàn)收管理環(huán)節(jié)一是效期耗材管控存在漏洞。門診耗材庫盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，12盒一次性使用無菌注射器（5ml）距效期不足1個月，未設(shè)置近效期警示標(biāo)識，也未制定調(diào)撥使用計(jì)劃，存在過期浪費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)；外科耗材庫有3包一次性無菌手術(shù)敷料已過期7天，仍存放在合格耗材存放區(qū)，未及時移入不合格品區(qū)走報(bào)廢流程，存在誤用風(fēng)險(xiǎn)。二是高值耗材UDI碼掃碼驗(yàn)收率不達(dá)標(biāo)。抽查202X年X月至X月的高值耗材入庫記錄共1247條，其中89條未掃碼錄入U(xiǎn)DI碼，占比7.14%，主要為部分進(jìn)口介入類耗材的UDI碼不符合國內(nèi)編碼規(guī)則，驗(yàn)收人員未要求供應(yīng)商整改就直接入庫，導(dǎo)致高值耗材追溯信息不完整。三是耗材存儲條件不符合要求。檢驗(yàn)科試劑庫的2號、5號冷藏柜分別存在3次、4次溫度監(jiān)測斷檔情況，最長斷檔時長4小時27分，溫度最高升至11.3℃，超出2-8℃的試劑存儲要求，涉及的17種生化試劑未進(jìn)行有效性驗(yàn)證就直接用于臨床檢驗(yàn)，共涉及檢驗(yàn)樣本1243份，存在檢驗(yàn)結(jié)果偏差風(fēng)險(xiǎn)；口腔科耗材庫的23個品規(guī)牙科植入耗材存放在普通貨架上，未按要求存放在恒溫恒濕柜中，存儲濕度超出要求范圍12%，可能影響耗材的生物相容性。四是賬實(shí)相符率有待提升。抽查100個耗材品規(guī)的庫存數(shù)據(jù)，其中8個品規(guī)的系統(tǒng)庫存與實(shí)際庫存不符，差異率最高的是一次性使用引流袋，系統(tǒng)庫存1200個，實(shí)際庫存987個，差異原因主要是科室申領(lǐng)時的手工補(bǔ)錄錯誤、耗材損壞報(bào)廢未及時走系統(tǒng)核銷流程，整體賬實(shí)相符率為92%，未達(dá)到醫(yī)院要求的98%的標(biāo)準(zhǔn)。2.3臨床使用與收費(fèi)管理環(huán)節(jié)一是高值耗材知情告知不到位。抽查300份使用高值耗材的住院病歷，其中12份骨科植入類耗材的知情同意書未明確標(biāo)注耗材的品牌、規(guī)格、單價，僅籠統(tǒng)寫“骨科植入耗材”；3份病歷的知情同意書為家屬代簽，但未附患者的授權(quán)委托書，不符合患者知情同意的相關(guān)規(guī)定，存在醫(yī)療糾紛風(fēng)險(xiǎn)。二是耗材使用合理性有待提升。普外科202X年X月共開展Ⅰ類切口手術(shù)65例，其中18例使用了抗菌防粘連敷料，使用率達(dá)27.69%，遠(yuǎn)超醫(yī)院耗材管理委員會制定的Ⅰ類切口防粘連敷料使用率≤15%的管控目標(biāo)，經(jīng)臨床專家點(diǎn)評，其中7例患者無腹腔粘連高危因素，屬于超指征使用，涉及耗材費(fèi)用共計(jì)1.26萬元；呼吸內(nèi)科202X年X月出院的217名接受霧化治療的患者中，有32名患者住院期間使用一次性霧化器數(shù)量≥3個，其中最多的1名患者使用了6個，病歷中未記錄霧化器損壞、污染等更換原因，存在耗材浪費(fèi)情況。三是耗材收費(fèi)不規(guī)范問題突出。抽查500份出院患者收費(fèi)清單，共發(fā)現(xiàn)耗材收費(fèi)問題31例，問題發(fā)生率為6.2%：其中21例為醫(yī)囑與收費(fèi)品規(guī)不符，主要為普通輸液器與精密輸液器混淆、普通敷料與功能性敷料混淆，涉及金額1247元；7例為多收耗材費(fèi)用，主要為換藥包、口腔護(hù)理包等低值耗材多計(jì)使用次數(shù)，涉及金額892元；3例為漏收高值耗材配套配件費(fèi)用，為骨科脊柱手術(shù)中配套的螺釘、螺帽未單獨(dú)收費(fèi)，涉及金額4260元，漏收原因主要為臨床護(hù)士對高值耗材的收費(fèi)組成不熟悉，僅收取主耗材費(fèi)用，未將配套配件納入收費(fèi)范疇。四是耗材不良事件上報(bào)不及時。202X年以來全院共上報(bào)醫(yī)用耗材不良事件32起，其中11起上報(bào)時間距事件發(fā)生時間超過72小時，最晚的一起上報(bào)滯后14天，主要原因是臨床科室對不良事件上報(bào)的重視程度不夠，認(rèn)為未造成嚴(yán)重后果就不需要上報(bào)；另有8起不良事件報(bào)告未填寫耗材批次、UDI碼等關(guān)鍵信息，不利于后續(xù)追溯與原因分析。2.4追溯與廉政風(fēng)險(xiǎn)防控環(huán)節(jié)一是全鏈條追溯體系存在斷點(diǎn)。目前醫(yī)院高值耗材的追溯僅覆蓋從供應(yīng)商配送入庫到科室使用的環(huán)節(jié)，耗材使用后的毀形、醫(yī)療廢物處置環(huán)節(jié)未納入追溯范圍，無法確認(rèn)使用后的植入類、介入類高值耗材是否按規(guī)定進(jìn)行毀形處理，存在流入非法渠道的風(fēng)險(xiǎn)；低值耗材的追溯僅到批次層面，未實(shí)現(xiàn)單品追溯，出現(xiàn)質(zhì)量問題無法精準(zhǔn)定位涉事產(chǎn)品的流向。二是關(guān)鍵崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控薄弱。耗材管理科的3名采購崗位人員未按規(guī)定定期輪崗，其中1名采購人員在同一崗位任職時間達(dá)6年，不符合醫(yī)院關(guān)鍵崗位每3年輪崗一次的規(guī)定，存在利益輸送的廉政風(fēng)險(xiǎn)；部分臨床科室的耗材申領(lǐng)由護(hù)士長一人負(fù)責(zé)，未設(shè)置雙人復(fù)核機(jī)制，存在私自申領(lǐng)耗材、賬外使用的風(fēng)險(xiǎn)。三是耗材使用公示制度落實(shí)不到位。抽查10個臨床科室的公示欄，其中6個科室未按要求每月公示高值耗材的使用情況，已公示的4個科室也存在公示信息不完整的問題，僅公示耗材名稱和數(shù)量，未公示規(guī)格、單價、生產(chǎn)廠家等信息；抽查的87名住院患者中，有38名不知道自己使用的高值耗材具體價格，占比43.68%，患者的知情權(quán)未得到充分保障。三、問題根源性分析3.1制度供給與業(yè)務(wù)發(fā)展不匹配現(xiàn)行《醫(yī)院醫(yī)用耗材管理實(shí)施細(xì)則》制定于2020年，后續(xù)僅針對國家集采落地做了局部調(diào)整，未結(jié)合UDI碼推廣、SPD系統(tǒng)上線、醫(yī)療費(fèi)用精細(xì)化管控等新要求進(jìn)行全面修訂：其中應(yīng)急采購的適用場景、審批流程、事后監(jiān)管等條款表述模糊，缺乏可操作的量化標(biāo)準(zhǔn)；近效期耗材的分級管控、調(diào)撥使用、報(bào)廢核銷等環(huán)節(jié)未明確具體流程與責(zé)任主體；UDI碼的驗(yàn)收規(guī)則、不合格耗材的處置流程未做細(xì)化要求，導(dǎo)致各環(huán)節(jié)執(zhí)行缺乏統(tǒng)一依據(jù)，出現(xiàn)管理漏洞。此外，耗材管理委員會的議事規(guī)則不完善，每年僅召開1-2次全體會議，無法及時解決耗材管理中出現(xiàn)的新問題。3.2信息化支撐存在斷點(diǎn)漏洞目前醫(yī)院在用的耗材SPD系統(tǒng)、HIS系統(tǒng)、電子病歷系統(tǒng)、收費(fèi)系統(tǒng)分別由不同廠商開發(fā)，數(shù)據(jù)接口未完全打通：高值耗材的UDI碼信息無法自動同步到電子病歷和收費(fèi)系統(tǒng)，需要人工錄入，既增加了醫(yī)護(hù)人員的工作量，也容易出現(xiàn)錄入錯誤；SPD系統(tǒng)的效期預(yù)警功能僅支持在耗材入庫時設(shè)置固定預(yù)警閾值，無法根據(jù)庫存周轉(zhuǎn)情況動態(tài)調(diào)整預(yù)警級別，需要倉管人員人工盤點(diǎn)排查近效期耗材，效率低下且容易遺漏；收費(fèi)系統(tǒng)與耗材庫的庫存數(shù)據(jù)未實(shí)時聯(lián)動，無法自動校驗(yàn)收費(fèi)耗材與庫存出庫耗材的一致性，導(dǎo)致出現(xiàn)多收、漏收、串收等問題。3.3從業(yè)人員能力與意識不足202X年以來全院僅組織過1次醫(yī)用耗材管理相關(guān)培訓(xùn)，參訓(xùn)人員主要為耗材科工作人員，臨床醫(yī)護(hù)人員、收費(fèi)人員的參訓(xùn)率不足30%，培訓(xùn)內(nèi)容僅涉及耗材申領(lǐng)流程，未覆蓋耗材使用指征、知情告知規(guī)范、不良事件上報(bào)要求、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等核心內(nèi)容：耗材科的8名工作人員中，有3名未取得醫(yī)療器械相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)證書，對UDI碼編碼規(guī)則、醫(yī)療器械資質(zhì)審核要求等專業(yè)知識掌握不扎實(shí)，難以滿足日常管理需求；臨床科室的耗材管理員多為護(hù)士兼職，未接受系統(tǒng)的耗材管理培訓(xùn)，對效期管控、庫存盤點(diǎn)、臺賬記錄等工作不熟悉，導(dǎo)致科室層面的耗材管理基礎(chǔ)薄弱；部分醫(yī)護(hù)人員的法律意識、責(zé)任意識不足，對耗材知情告知、不良事件上報(bào)的重要性認(rèn)識不夠，存在僥幸心理。3.4監(jiān)督考核約束力度不夠目前醫(yī)院對耗材管理的考核僅占科室績效考核權(quán)重的3%，考核指標(biāo)僅為耗材占比一項(xiàng)，對耗材使用合理性、收費(fèi)規(guī)范性、不良事件上報(bào)、臺賬管理等內(nèi)容未納入考核范疇，對科室的約束力不足；職能部門的日常監(jiān)督僅為每半年一次的例行檢查，檢查頻次低、覆蓋范圍窄，無法及時發(fā)現(xiàn)管理中的問題；對發(fā)現(xiàn)的問題僅要求整改，未建立對應(yīng)的問責(zé)機(jī)制，也未將整改情況與科室績效、個人評優(yōu)評先掛鉤，導(dǎo)致部分問題屢查屢犯，整改成效難以鞏固。四、整改措施與長效機(jī)制建設(shè)4.1全流程完善采購準(zhǔn)入管理體系一是修訂耗材準(zhǔn)入管理制度。202X年X月底前完成《醫(yī)用耗材準(zhǔn)入管理細(xì)則》修訂，明確新增耗材需提交的材料包括臨床必要性論證報(bào)告、3名以上副高職稱醫(yī)師的獨(dú)立使用意見、同品類3個以上產(chǎn)品的性價比比對分析、供應(yīng)商資質(zhì)文件等，經(jīng)耗材管理委員會2/3以上委員審議通過后方可準(zhǔn)入；對本次準(zhǔn)入資料不完整的3個眼科耗材，要求科室在15日內(nèi)補(bǔ)充完善相關(guān)資料，未補(bǔ)充完成的暫停采購。二是建立集采價格快速響應(yīng)機(jī)制。指定1名耗材科工作人員專門負(fù)責(zé)跟進(jìn)國家、省、市醫(yī)保局的集采結(jié)果公示，建立集采落地臺賬，在集采落地前7天完成價格測算、庫存清理、系統(tǒng)更新等工作，落地當(dāng)天同步執(zhí)行新價格；對本次滯后執(zhí)行的2個骨科脊柱類耗材，立即聯(lián)系供應(yīng)商退回多支付的貨款1.24萬元，并對采購崗位的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)批評，扣減當(dāng)月績效10%。三是升級供應(yīng)商資質(zhì)動態(tài)管理系統(tǒng)。202X年X月底前完成供應(yīng)商管理系統(tǒng)升級，設(shè)置資質(zhì)到期提前30天、15天、7天三級預(yù)警，自動向供應(yīng)商和耗材科管理員推送提醒信息；對授權(quán)書不規(guī)范的1家供應(yīng)商，要求在7日內(nèi)重新提交明確授權(quán)品類的授權(quán)書，逾期未提交的暫停供貨資格；對2家資質(zhì)即將到期的供應(yīng)商，已發(fā)出現(xiàn)場整改通知，要求在資質(zhì)到期前完成換證并提交新的資質(zhì)文件。四是規(guī)范應(yīng)急采購流程。修訂《應(yīng)急醫(yī)用耗材采購管理辦法》，明確應(yīng)急采購僅適用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件、急危重癥搶救、常規(guī)采購渠道斷供等6類場景，應(yīng)急采購需由科室提交書面申請，說明具體事由、所需耗材的品規(guī)數(shù)量，經(jīng)耗材科主任、分管院長審批同意后方可采購；特殊情況下可先采購后補(bǔ)手續(xù)，但補(bǔ)手續(xù)時間不得超過24小時，且需附科主任簽字的情況說明；對本次存在“先用后批”情況的3個科室，要求科室主任作出書面檢查，完善科室內(nèi)部應(yīng)急采購審核機(jī)制。4.2立體化強(qiáng)化倉儲驗(yàn)收質(zhì)量管控一是建立效期耗材分級管控機(jī)制。對所有耗材實(shí)行“綠黃紅”三色效期管理：距效期6個月以上的為綠色合格區(qū)，正常發(fā)放；距效期3-6個月的為黃色預(yù)警區(qū)，由倉管人員梳理使用科室，優(yōu)先調(diào)撥至用量大的科室，加快周轉(zhuǎn)；距效期不足3個月的為紅色管控區(qū)，停止發(fā)放，統(tǒng)一存放至近效期耗材專區(qū)，超過效期的耗材立即移入不合格品區(qū)，按醫(yī)療廢物處置流程銷毀；本次排查發(fā)現(xiàn)的12盒近效期注射器已調(diào)撥至急診科（月使用量達(dá)5000支），3包過期手術(shù)敷料已按規(guī)定銷毀，對耗材庫倉管人員扣減當(dāng)月績效5%。二是嚴(yán)格落實(shí)UDI碼掃碼驗(yàn)收制度。202X年X月底前組織耗材科所有驗(yàn)收人員參加國家藥監(jiān)局組織的UDI碼相關(guān)培訓(xùn)，取得培訓(xùn)合格證書后方可上崗；制定《UDI碼驗(yàn)收操作規(guī)范》，明確進(jìn)口耗材、國產(chǎn)耗材的UDI碼驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對不符合編碼規(guī)則的耗材一律拒收，要求供應(yīng)商重新提供符合標(biāo)準(zhǔn)的UDI碼，確保202X年X月底前高值耗材掃碼驗(yàn)收率達(dá)到100%。三是完善耗材存儲條件管控。202X年X月底前完成檢驗(yàn)科試劑庫冷鏈監(jiān)測系統(tǒng)升級，對所有冷藏柜、冷凍柜安裝24小時溫度監(jiān)測裝置，與信息科的監(jiān)控平臺對接，溫度超出范圍時自動向檢驗(yàn)科主任、試劑管理員發(fā)送短信提醒；安排專人每天核查溫度記錄，對本次溫度異常涉及的17種試劑，已聯(lián)合廠家進(jìn)行有效性驗(yàn)證，其中12種試劑檢驗(yàn)結(jié)果未受影響，5種試劑已作報(bào)廢處理，涉及金額1.32萬元；對口腔科的所有牙科植入耗材，已全部移入恒溫恒濕柜存儲，安裝溫濕度監(jiān)測裝置，每天記錄2次溫濕度數(shù)據(jù)，確保符合存儲要求。四是建立三級盤點(diǎn)制度。耗材庫每月進(jìn)行一次全盤，各臨床科室每周進(jìn)行一次重點(diǎn)耗材盤點(diǎn)，每天進(jìn)行常用耗材交接班盤點(diǎn)，盤點(diǎn)記錄簽字確認(rèn)后存檔；發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的立即查明原因，屬于人為失誤的納入績效考核，屬于系統(tǒng)問題的及時聯(lián)系廠商修復(fù)，確保202X年X月底前賬實(shí)相符率達(dá)到99.5%以上。4.3多維度規(guī)范臨床使用與收費(fèi)行為一是規(guī)范高值耗材知情告知管理。202X年X月底前修訂完成《高值耗材使用知情同意書模板》，明確要求填寫耗材的通用名稱、商品名、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、單價、數(shù)量等信息，由患者本人或授權(quán)家屬簽字確認(rèn)，授權(quán)家屬簽字的需附患者的授權(quán)委托書；醫(yī)務(wù)科每月抽查100份使用高值耗材的病歷，對知情告知不規(guī)范的，每份扣減科室績效50元；本次排查發(fā)現(xiàn)的15份知情告知不規(guī)范的病歷，已要求科室在7日內(nèi)整改完善。二是建立耗材使用合理性月點(diǎn)評制度。由醫(yī)務(wù)科牽頭，抽調(diào)各臨床科室的副高以上職稱專家組成耗材使用點(diǎn)評小組，每月抽查各科室的耗材使用情況，重點(diǎn)點(diǎn)評高值耗材、功能性耗材的使用指征，對超指征使用的耗材費(fèi)用，由科室和個人按7:3的比例承擔(dān)；對普外科超指征使用防粘連敷料的問題，已要求科室將涉及的1.26萬元費(fèi)用退回醫(yī)院賬戶，對科室主任進(jìn)行約談。三是推進(jìn)耗材收費(fèi)系統(tǒng)互聯(lián)互通。202X年X月底前完成SPD系統(tǒng)、HIS系統(tǒng)、收費(fèi)系統(tǒng)的接口改造，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，醫(yī)囑開立的耗材自動同步到收費(fèi)系統(tǒng)，出庫耗材自動對應(yīng)收費(fèi)項(xiàng)目，避免人工錄入錯誤；財(cái)務(wù)科每月抽查200份收費(fèi)清單，對多收的費(fèi)用一律在3個工作日內(nèi)退還給患者，漏收的費(fèi)用由科室承擔(dān)；本次排查發(fā)現(xiàn)的多收費(fèi)用2139元已全部退還給對應(yīng)患者，漏收的4260元由骨科科室承擔(dān)，已補(bǔ)繳到醫(yī)院賬戶。四是加強(qiáng)耗材不良事件上報(bào)管理。202X年X月底前完成全院所有醫(yī)護(hù)人員的《醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測和再評價管理辦法》培訓(xùn)，培訓(xùn)覆蓋率達(dá)到100%，明確不良事件上報(bào)的時限、內(nèi)容、流程；將不良事件上報(bào)