成都新經濟發展研究院2026年部門預算

部門預算第一部分單位概況一、基本職能及主要工作二、機構設置第二部分部門預算情況說明第三部分名詞解釋第四部分部門預算表表2.單位收入總表表4.財政撥款收支預算總表表5.財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）表6.一般公共預算支出預算表表7.一般公共預算基本支出預算表表8.一般公共預算項目支出預算表表9.一般公共預算“三公”經費支出預算表表10.政府性基金預算支出預算表表11.政府性基金預算“三公”經費支出預算表表13.部門預算項目績效目標表第一部分單位概況成都新經濟發展研究院一、基本職能及主要工作（一）基本職能1.承擔新經濟發展態勢及趨勢的綜合信息服務工作，開展新經濟發展的政策理論、重大問題研究，為市委市政府提供決策咨詢、對策建議。2.承擔我市新經濟交流合作和宣傳工作，參與新經濟發展交流合作平臺的搭建，參與指導新經濟發展理論知識、研究成果、實踐經驗的推廣宣傳。3.承擔成都市新經濟支撐服務平臺的建設及運維工作。4.開展新經濟發展的戰略、規劃和政策研究，為新經濟市場從業主體提供咨詢服務。5.完成主管單位交辦的其他任務。1.圍繞產業研究優職能強隊伍出成果。一是聚焦“十五五”戰略落地，在局委黨組指導下，扎實開展各項規劃研究編制。二是深化核心領域研究支撐，聚焦市委市政府“立園滿園”、產業“建圈強鏈”、強縣活區和進解憂促等部署和工作，拓展具身智能、腦機接口、量子科技、氫能等細分賽道研究，形成更多可行性建議。三是做深特色領域研究，聚焦培育發展新質生產力，開展未來產業新賽道技術動態、產業趨勢、發展格局的研判水平，形成一批搶占新賽道的對策舉措。2.圍繞品牌塑造拓渠道擴圈子優服務。一是拓展新媒體傳播渠道，運營新媒體矩陣，推出成都工業系列短視頻、微短劇，聯動頭部KOL、行業大V開展園區探訪、企業直播等活動，立體都造?全球銷”行動，策劃產業對接、產品推廣等特色活動，助力本地企業拓展市場。三是強化成果宣傳與輸出，建立研究成果宣傳轉化機制，將優質課題報告、政策建議通過央媒、行業媒體等渠道推廣。加強與國內外知名智庫、行業協會交流，推廣成都新經濟發展經驗。3.圍繞“造血能力”提升拓市場。深入參與市場角逐，持續增強自身“造血能力”，強化內在盈利機制和可持續發展動力。一是拓展區市縣及周邊地市州的市場，立足現有專業能力和資源優勢，重點開發“十五五”規劃、產業研究分析等業務。二是積極拓展企業客戶，聚焦數據服務、市場調研和決策咨詢等核心業務。三是探索新興業務和創新模式，依托當前資源與研究能力，積極探索新的業務板塊和合作模式，提升市場化業務收入占比。二、機構設置本單位由3個內設科室組成，分別是：研究咨詢部、品牌運營部、綜合管理部。第二部分部門預算情況說明一、單位預算收支及變化情況總體說明按照綜合預算原則，成都新經濟發展研究院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算財政撥款收入、事業收入、其他收入；支出包括：科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。成都新經濟發展研究院2026年收支總預算1144.00萬元，比上年預算數1631.01萬元減少487.01萬元，下降29.86%，變動的主要原因是安排的項目減少，相應減少了經費收支。二、單位收入預算情況說明一般公共預算撥款收入80.00萬元，占6.99%；事業收入預算三、單位支出預算情況說明四、財政撥款收支預算情況的總體說明2026年財政撥款收支總預算80.00萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入80.00萬元；支出包括：科學技術支出80.00五、一般公共預算情況說明（一）一般公共預算規模變化情況成都新經濟發展研究院2026年一般公共預算當年撥款80.00萬元，上年結轉0萬元，比上年預算數398.01萬元減少318.01萬元，下降79.9%，變動的主要原因是安排的項目減少，相應減少了經費預算。（二）一般公共預算結構情況（三）一般公共預算具體使用情況1.科學技術（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）預算數為80.00萬元，比上年預算數395.01萬元減少315.01萬元，下降79.75%，變動的主要原因是安排的項目減少，相應減少了經費預算。主要用于房屋租賃、物業管理。六、一般公共預算基本支出情況說明成都新經濟發展研究院2026年一般公共預算基本支出0萬元，其中：七、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明（一）因公出國（境）經費2026年預算安排0萬元，與上年預算持平。（二）公務接待費2026年預算安排0萬元，與上年預算持平。（三）公務用車購置及運行維護費成都新經濟發展研究院核定車編1輛。目前實際車輛保有量為1輛。2026年公務用車運行維護費預算安排0萬元，與上年預算2026年安排公務用車購置經費0萬元，擬新購公務用車0輛。2026年安排公務用車運行維護費0萬元。八、政府性基金預算收支及變化情況的說明成都新經濟發展研究院2026年無使用政府性基金預算安排九、國有資本經營預算收支及變化情況的說明成都新經濟發展研究院2026年無使用國有資本經營預算安排的支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費成都新經濟發展研究院2026年履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費，合計0萬元。（二）委托業務費情況2026年成都新經濟發展研究院無使用財政資金安排的委托業務費預算。（三）政府采購情況2026年成都新經濟發展研究院政府采購預算總額78.08萬政府采購服務預算78.08萬元。（四）國有資產占有使用情況2026年，成都新經濟發展研究院共有車輛1輛，其中，一般2026年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大（五）預算績效管理情況2026年成都新經濟發展研究院實行績效目標管理的特定目元，政府性基金預算0萬元。第三部分名詞解釋名詞解釋（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政當年撥付的（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。（三）其他收入：指除“一般公共預算撥款收入”“事業收入”“事業單位經營收入”等以外的收入。（四）科學技術（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）：反映除機構運行、技術創新服務體系、科技條件專項以外其他用于科技條件與服務方面的支出。（五）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：用于單位繳納的養老保險的支出。（六）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。機關事業單位職業年金繳費支出（項指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。第四部分部門預算表表1單位收支總表單位：363614-成都新經濟發展研究院金額單位：萬元預算數預算數一、一般公共預算撥款收入80.00一、一般公共服務支出二、政府性基金預算撥款收入二、外交支出三、國有資本經營預算撥款收入三、國防支出四、事業收入1,013.20四、公共安全支出五、事業單位經營收入五、教育支出六、其他收入0.80六、科學技術支出1,072.48七、文化旅游體育與傳媒支出八、社會保障和就業支出38.06九、社會保險基金支出十、衛生健康支出十一、節能環保支出十二、城鄉社區支出十三、農林水支出十四、交通運輸支出十五、資源勘探工業信息等支出十六、商業服務業等支出十七、金融支出十八、援助其他地區支出十九、自然資源海洋氣象等支出二十、住房保障支出20.30二十一、糧油物資儲備支出二十二、國有資本經營預算支出二十三、災害防治及應急管理支出二十四、其他支出二十五、債務還本支出二十六、債務付息支出二十七、債務發行費用支出二十八、抗疫特別國債安排的支出1,094.001,144.00七、上年結轉50.001,144.001,144.00表2單位收入總表單位：363614-成都新經濟發展研究院金額單位：萬元合計上年結轉一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收國有資本經營預算撥款事業收入事業單位經營收入其他收入上級補助附屬單位上繳收入財政專戶管理資金收入 單位代碼單位名稱（科目）1,144.0050.0080.001,013.200.80363614成都新經濟發展研究院1,144.0050.0080.001,013.200.80表3單位支出總表單位：363614-成都新經濟發展研究院金額單位：萬元合計基本支出項目支出科目編碼單位代碼單位名稱（科目）1,144.00739.90404.10363614其他科技條件與服務支出1,072.48668.38404.10363614機關事業單位基本養老保險繳費支出25.3725.37363614機關事業單位職業年金繳費支出363614事業單位醫療363614住房公積金20.3020.30表4財政撥款收支預算總表單位：363614-成都新經濟發展研究院金額單位：萬元預算數合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算一、本年收入80.00一、本年支出80.0080.00一般公共預算撥款收入80.00一般公共服務支出政府性基金預算撥款收入外交支出國有資本經營預算撥款收入國防支出二、上年結轉公共安全支出一般公共預算撥款收入教育支出政府性基金預算撥款收入科學技術支出80.0080.00國有資本經營預算撥款收入文化旅游體育與傳媒支出社會保障和就業支出社會保險基金支出衛生健康支出節能環保支出城鄉社區支出農林水支出交通運輸支出資源勘探工業信息等支出商業服務業等支出金融支出援助其他地區支出自然資源海洋氣象等支出住房保障支出糧油物資儲備支出國有資本經營預算支出災害防治及應急管理支出其他支出債務還本支出債務付息支出債務發行費用支出抗疫特別國債安排的支出表5-1財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）單位：363614-成都新經濟發展研究院市級當年財政撥款安排中央省提前下達專項轉移支付等科目編碼單位代碼單位名稱（科合計一般公共預算撥款政府性基金安排國有資本經營預算安排合計一般公共預算撥款基本支出項目支出基本支出項目支出基本支出項目支出基本支出項目支出80.0080.0080.0080.00302商品和服務支出80.0080.0080.0080.00302363614租賃費77.2677.2677.2677.26302363614物業管理費2.742.742.742.74表5-2財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）金額單位：萬元中央省提前下達專項轉移支付等上年結轉安排政府性基金安排國有資本經營預算安排合計一般公共預算撥款政府性基金安排國有資本經營預算安排上年應返還額度結轉基本支出項目支出基本支出項目支出基本支出項目支出基本支出項目支出基本支出項目支出基本支出項目支出表6一般公共預算支出預算表單位：363614-成都新經濟發展研究院金額單位：萬元合計當年財政撥款安排上年結轉安排科目編碼科目名稱80.0080.00科學技術支出80.0080.00科技條件與服務80.0080.00其他科技條件與服務支出80.0080.00表7一般公共預算基本支出預算表單位：363614-成都新經濟發展研究院金額單位：萬元基本支出科目編碼單位代碼單位名稱（科目）合計人員經費公用經費說明：本單位無一般公共預算安排的基本支出表8一般公共預算項目支出預算表單位：363614-成都新經濟發展研究院金額單位：萬元科目編碼單位代碼單位名稱（科目）金額80.00其他科技條件與服務支出80.00363614房屋租賃77.26363614物業管理2.74表9一般公共預算“三公”經費支出預算表單位：363614-成都新經濟發展研究院金額單位：萬元單位編碼單位名稱（科目）當年財政撥款預算安排合計因公出國（境）公務用車購置及運行費公務接待費公務用車購置費公務用車運行費說明：本單位無一般公共預算安排的“三公”經費支出表10政府性基金支出預算表單位：363614-成都新經濟發展研究院金額單位：萬元本年政府性基金預算支出科目編碼單位代碼單位名稱（科目）合計基本支出項目支出說明：本單位無政府性基金預算安排的支出表11政府性基金預算“三公”經費支出預算表單位：363614-成都新經濟發展研究院金額單位：萬元單位編碼單位名稱（科目）當年財政撥款預算安排合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費公務用車購置費公務用車運行費說明：本單位無政府性基金預算安排的“三公”經費支出表12國有資本經營預算支出預算表單位：363614-成都新經濟發展研究院金額單位：萬元本年國有資本經營預算支出科目編碼單位代碼單位名稱（科目）合計基本支出項目支出說明：本單位無國有資本經營預算安排的支出表13部門預算項目績效目標表（2026年度）金額單位：萬元單位名稱項目名稱預算數年度目標一級指標二級指