安全生產標準化自評報告自評報告模版

第43頁共43頁平安消費標準化自評報告自評報告模版水利平安消費標準化自評報告自評等級：一級II目錄一、單位概況1二、平安消費管理狀況1三、根本情況的符合情況1四、自主評定工作開展情況1五、平安消費標準化自評打分表1六、自評過程中發現的主要問題3七、自主評定結果3附件1評審現場查評情況表4附件2自評發現的問題、整改方案和措施、整改完成情況45附件3無事故、無違法證明461一、單位概況二、平安消費管理狀況濟南市xx引黃灌溉管理處成立以來，始終堅持“平安第一、預防為主、綜合治理”的方針，落實國家有關平安消費的各項法律法規要求，建立了較為完好的平安管理組織機構和制度體系，狠抓平安消費責任落實。開展平安教育培訓，進步員工平安思想意識和平安防護技能。積極進展隱患排查治理，進步設備管理程度。多年來，平安消費保持了良好的穩定場面。濟南市xx引黃灌溉管理處被評為省級文明單位，被省廳評為全省水利系統文明單位、省一級水利工程標準化管理單位、全省灌區精神文明建立先進單位，屢次被濟南市政府評為平安消費先進單位。三、根本情況的符合情況根據《水利平安消費標準化評審管理暫行方法》第二章第十一條規定：〔三〕水利工程管理單位在評審期內，未發生造成人員死亡、重傷3人以上或直接經濟損失超過100萬元以上的消費平安事故，不存在非法違法消費經營建立行為，重大事故隱患已治理到達平安消費要求。濟南市xx引黃灌溉管理處無平安消費事故證明詳見報告附件3。四、自主評定工作開展情況今年3月份，濟南市xx引黃灌溉管理處根據《水利平安消費標準化評審管理暫行方法施行細那么》和《水利平安消費標準化評審管理暫行方法》的規定，開展水管單位的平安消費標準化工作，并在3月10日召開了標準化達標評級工作啟動大會，對達標工作進展了廣泛發動，成立了以管理處6個科室負責人和各管理站技術人員為主的內部查評小組，根據《水利工程管理單位平安消費標準化評審標準〔試行〕》的要求，結合公司的實際，組織開展了自評工作。在本次平安消費標準化達標自評工作中，查評項122項，實際查評項108項，不參與查評14項。標準分數：1000分，應得分數：880分，實得分數：856分，得分率為97.27%，評審得分：97.27分。五、平安消費標準化自評打分表表1濟南市xx引黃灌溉管理處平安標準化評審各項自評得分表序號查評內容應得分數實得分參評工程得分率〔%〕1平安消費目的30306100.001.1目的制定882100.001.2目的落實882100.002序號查評內容應得分數實得分參評工程得分率〔%〕1.3目的監視與考核14142100.002組織機構和職責50506100.002.1組織機構20202100.002.2平安職責30304100.003平安消費投入50504100.003.1平安費用管理25252100.003.2平安費用使用25252100.004法律法規與平安管理制度808013100.004.1法律法規、標準標準15153100.004.2規章制度15152100.004.3平安操作規程25254100.004.4文件與檔案管理25254100.005教育培訓70709100.005.1教育培訓管理10102100.005.2平安消費管理人員教育培訓10101100.005.3操作崗位人員教育培訓25253100.005.4其別人員教育培訓15152100.005.5平安文化建立10101100.006消費設施設備1701501488.246.1設施設備建立與運行1501301286.676.2特種設備管理00006.3設施設備安裝、驗收及撤除、報廢20202100.007作業平安1801681898.827.1消費過程控制110108998.187.2作業行為管理35354100.007.3警示標志10102100.007.4相關方管理10102100.007.5變更管理551100.008隱患排查和治理7068797.148.1隱患排查30303100.008.2隱患治理30302100.008.3預測預警108280.009重大危險監控30303100.009.1辨識與評估20202100.009.2登記建檔與備案0000.009.3監控與管理10101100.0010職業安康50506100.0010.1職業安康管理25253100.0010.2職業危害告知與警示551100.0010.3職業危害申報0000.0010.4有關保險20202100.0011應急救援505010100.0011.1應急機構和隊伍10102100.0011.2應急預案10102100.0011.3應急設施、裝備、物資10102100.0011.4應急演練10102100.0011.5事故救援10102100.003序號查評內容應得分數實得分參評工程得分率〔%〕12事故報告、調查和處理30307100.0012.1事故報告10103100.0012.2事故調查和處理20204100.0013績效評定和持續改良30305100.0013.1績效評定15154100.0013.2持續改良15151100.00合計88085610897.27六、自評過程中發現的主要問題1.水閘未進展注冊。2.水閘、啟閉機未進展平安鑒定、平安評價。3.稻改站的臨時用電無配電箱、分配電箱。七、自主評定結果表7-1濟南市xx引黃灌溉管理處平安標準化評審各章節自評得分表一級標題查評內容應得分數實得分參評工程得分率〔%〕1平安消費目的30306100.002組織機構和職責50506100.003平安消費投入50504100.004法律法規與平安管理制度808013100.005教育培訓70709100.006消費設施設備1701501488.247作業平安1801681898.828隱患排查和治理7068797.149重大危險監控30303100.0010職業安康50506100.0011應急救援505010100.0012事故報告、調查和處理30307100.0013績效評定和持續改良30305100.00合計88085610897.27濟南市xx引黃灌溉管理處根據《水利平安消費標準化評審管理暫行方法》附件3：《水利工程管理單位平安消費標準化評審標準〔試行〕》進展自評，各章節的自評結果見表2，應得分數880分，實得分856分，占到應得分數的97.27%，且各一級要素評審工程得分率均大于70%，滿足《水利平安消費標準化評審管理暫行方法》第一章第四條水利平安消費標準化等級為一級評審的要求。4附件1評審現場查評情況表1.平安消費目的二級評審工程三級評審工程標準分值評審方法及評分標準自評描繪實際得分1.1目的制定〔8分〕1.1.1平安消費目的管理制度應明確目的的制定、分解、施行、考核等內容。4查制度文本。無該項制度，或未以正式文件頒發，不得分；缺少制定、分解、施行、績效考核等內容，每項扣1分；未能明確相應責任，每項扣1分。1.查閱資料，明確了總體和年度平安消費目的，《平安消費目的》實行審批制度，并以正式文件發布；2.制度明確了目的的制定、分解、施行、考核等內容；3.明確相應責任。41.1.2結合單位實際制定消費平安事故控制指標、平安消費隱患治理目的等平安消費總目的和年度目的。4查年度平安工作方案等相關文件。無平安消費總目的和年度目的，或未以正式文件頒發，不得分；消費平安事故控制指標、平安消費隱患治理目的等缺項，每項扣1分。1.平安消費目的內容全面；2.指標明確，分解公布，易于員工獲取。內容包括：處級目的指標值、各科室目的指標值，站所目的指標值。考核指標：死亡事故、重傷事故、輕傷事故、醫療處置事件次數、消防事件次數、消防方面未遂事件次數、受到環境污染處分事件次數、一般設備損壞責任事故次數、設備損壞責任事故次數、消費平安事故控制指標、平安消費隱患治理目的。3.平安消費目的指標以文件形式下達。45二級評審工程三級評審工程標準分值評審方法及評分標準自評描繪實際得分1.2目的落實(8分)1.2.1根據所屬單位和部門在平安消費中的職能，分解年度平安消費目的。4查平安消費目的分解等相關文件。年度平安消費目的未分解，不得分。1.有相關文件《平安消費目的施行方案》、《目的分解》；2.平安消費目的已分解。41.2.2逐級簽訂平安消費目的責任書。4查平安消費目的責任書等相關文件。未簽訂平安消費責任書，不得分；每少簽一個單位或部門扣2分；平安消費目的責任書內容與平安消費職責不符，每個扣1分。1.查閱《濟南市xx引黃處平安消費責任制》、《平安消費責任書》。2.有三級平安消費責任書簽定情況。3.平安消費目的責任書內容與平安消費職責符合要求。41.3目的監視與考核〔14分〕1.3.1對平安消費目的的執行情況進展監視，及時調整平安消費目的施行方案。6查相關文件和記錄。無平安消費目的施行情況的檢查和評估記錄，不得分；未及時調整施行方案，不得分；檢查和評估資料不齊全扣2分。1.查閱《xx引黃處平安消費績效考評管理細那么》、《平安消費考核管理標準》。2.有平安消費目的施行情況的檢查和評估記錄。3.檢查和評估資料齊全。61.3.2定期對平安消費目的的完成效果進展考核獎懲。8查相關記錄。未對平安消費目的的完成效果進展考核獎懲，不得分；無考核獎懲記錄，不得分；每少考核獎懲一個單位或部門扣2分。1.查閱《xx引黃處平安消費績效考評管理細那么》、《平安消費考核管理標準》。2.平安消費目的施行情況的檢查和評估記錄，檢查和評估資料齊全。8小計30得分小計3062.組織機構和職責二級評審工程三級評審工程標準分值評審方法及評分標準自評描繪實際得分2.1組織機構〔20分〕2.1.1根據有關規定和單位實際，設立由主要負責人、部門負責人等相關人員組成的平安消費委員會或平安消費領導小組，并以正式文件發布。人員變化的及時調整發布。8查相關文件。未設立，或未以正式文件發布，不得分；參加的領導和部門負責人缺乏，每少一個負責人扣1分；平安消費委員會或平安消費領導小組成員發生變化，未及時調整扣2分。1.成立了平安消費領導小組，并以正式文件發布。2.規定平安消費領導小組每季度召開一次定期會議，人員發生變動及時進展調整。82.1.2明確平安消費管理機構，裝備專〔兼〕職平安消費管理人員，形成平安消費管理網絡。12查相關文件。未明確平安消費管理機構或未裝備專〔兼〕職管理人員，不得分；未形成平安消費管理網絡扣5分。查閱制度，平安消費保證體系領導小組成員：設組長〔副處長〕及成員〔各科室、站所負責人〕組成。平安消費監視體系領導小組成員：設組長〔處長〕，副組長〔平安消費辦公室主任、〕、成員〔各科室負責人〕組成。形成平安消費管理網絡。122.2平安職責〔30分〕2.2.1平安消費責任制度應明確各級單位、部門及人員的平安消費職責、權限和考核獎懲等內容。8查制度文本。無該項制度，或未以正式文件頒發，不得分；缺少平安消費委員會或平安消費領導小組平安職責，不得分；每缺一個環節內容或缺一個單位、部門和人員平安消費責任制扣1分。1.有《濟南市xx引黃處平安消費組織機構管理標準》，《xx引黃處平安消費績效考評管理細那么》、《平安消費考核管理標準》；2.建立了平安消費領導小組，制度中表達平安消費領導小組平安職責，科室、站所和人員平安消費責任制。82.2.2平安消費委員會或平安消費領導小組每季度召開一次平安專題會議，總結分析^p本單位的平安消費情況，評估本單位存在的風險，研究解決平安消費工作中的重大問題，決定平安消費的重大事項，并形成會議紀要。4查相關文件和活動記錄。平安消費委員會或平安消費領導小組專題會議每少一次的扣1分；重大、重要平安事項未經領導機構研究確定，每項扣1分；無跟蹤上次會議的措施和要求的落實情況，每次扣1分；上次會議的措施和要求未完成且無整改措施，每一項扣1分；無會議紀要，每次扣1分。1.平安消費委員會每季度召開一次平安專題會議；2.重大、重要平安事項經過領導機構研究決定。3.平安消費會議產生的問題實行閉環管理；4.有會議紀要。47二級評審工程三級評審工程標準分值評審方法及評分標準自評描繪實際得分2.2.3各級、各崗位人員認真履行平安消費職責。10查相關記錄并現場詢問。對本崗位平安消費職責不理解的，各級、各崗位人員未認真履行平安消費職責，每人次扣2分。各級、各崗位人員認真履行平安消費職責。102.2.4對平安消費責任制的落實情況進展檢查。8查平安檢查的相關記錄及財務記錄。未對平安消費責任制落實情況進展檢查，不得分；檢查不全面，每缺一個部門或單位扣1分。1.定期對平安消費責任制進展落實檢查，檢查內容全面。8小計50得分小計5083.平安消費投入二級評審工程三級評審工程標準分值評審方法及評分標準自評描繪實際得分3.1平安費用管理〔25分〕3.1.1按有關規定落實平安投入資金，保證必要的平安消費費用投入。15查有關文件和相關記錄。未按規定列支平安費用、保證必要的平安消費費用投入，不得分。1.制定了《濟南市xx平安消費投入制度》2.保障平安消費投入。153.1.2編制平安消費費用使用方案，建立平安消費費用使用臺賬，審批程序符合規定并嚴格落實。10查臺賬及相關記錄。無平安消費費用使用方案及使用臺賬，不得分；審批程序不符合規定扣5分。1.有2023年度平安消費費用使用方案；2.平安消費費用使用采用審批制度，有相關的審批程序。103.2平安費用使用〔25分〕3.2.1落實費用使用方案，并保證專款專用。平安消費費用主要用于以下方面：平安技術和勞動保護措施、應急管理、平安檢測、平安評價、事故隱患排查治理、平安監視檢查、平安教育及平安消費月活動等與平安消費親密相關的其他方面。15查財務記錄和查看現場。未按使用方案落實扣3分；使用情況與臺賬記錄不符，每項扣2分；沒有做到專款專用，每項扣2分。挪用平安消費費用，不得分。1.平安消費費用方案得到有效的落實，記錄與費用使用臺賬相符合；2.平安消費費用到達專款專用，不存在挪用現象。153.2.2半年對平安消費費用使用情況進展檢查，年終進展總結。10查有關記錄。未進展檢查和總結，不得分；年終未以適當形式披露平安消費費用使用情況扣5分。1.每半年對平安消費費用進展檢查和總結；2.每年年底對平安消費費用使用情況進展公開公布。10小計50得分小計5094.法律法規與平安管理制度二級評審工程三級評審工程標準分值評審方法及評分標準自評描繪實際得分4.1法律法規、標準標準〔15分〕4.1.1建立識別和獲取適用的平安消費法律法規、標準標準的制度，規定識別、獲取、評審、更新等環節要求，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式。5查制度文本。無該項制度，或未以正式文件頒發，不得分；未明確識別主管部門，不得分；缺少環節要求，每項扣1分。查評內容：1.制定了《識別和獲取適用的平安消費法律法規與其他要求制度》，并以正式文件發布。2.企業制度并執行該制度，明確行政科是主要的識別獲取法律法規部門，制度對識別、獲取、評審、更新各環節均明確要求。54.1.2職能部門和基層單位應定期識別、獲取適用的平安消費法律法規與其他要求，主管部門每年發布一次適用的平安消費法律法規與其他要求清單。5查平安消費法律法規與其他要求清單。未定期識別、獲取，不得分；未形成清單或文本數據庫扣2分；未及時發布或更新清單或文本數據庫扣2分；發現使用失效、過期的法律法規、規程標準、技術標準，每項次扣1分。1.定期識別、獲取最新的法律法規；2.及時更新法律法規清單；3.未發現有失效或過期的法律法規。54.1.3及時裝備適用的現行有效的平安消費法律法規、規程標準和標準，向職工傳達適用的平安消費法律法規與其他要求。5查平安消費法律法規與其他要求文本及相關記錄。相關單位、部門、工作崗位每少裝備一個平安消費法律法規、標準標準和其他要求文本或電子版扣1分；未及時組織學習和貫徹施行，每項扣1分；無培訓學習記錄，視為未及時組織學習和貫徹。1.平安消費法律法規發放到相關部門和管理所；2.定期組織職工進展法律法規學習；3.有學習記錄。510二級評審工程三級評審工程標準分值評審方法及評分標準自評描繪實際得分4.2規章制度〔15分〕4.2.1建立健全平安消費規章制度，并及時將識別、獲取的平安消費法律法規與其他要求轉化為本單位規章制度，貫徹到日常平安管理工作中；規章制度應正式印發執行。10查規章制度文本。規章制度未按規定審定、簽發和正式頒發，每項扣2分；規章制度中未包含平安消費目的管理、平安消費責任制、平安例會、法律法規標準標準管理、平安投入管理、工傷保險、文件和檔案管理、平安教育培訓管理、特種作業人員管理、設備平安管理〔含特種設備管理〕、平安設施管理、工程觀測、工程養護、設備檢修、平安檢查及隱患治理、交通平安管理、消防平安管理、防汛度汛平安管理、作業平安管理、用電平安管理、危險物品及重大危險管理、相關方及外用工〔單位〕平安管理、職業安康管理、平安標志管理、勞動防護用品〔具〕管理、平安保衛、建立工程平安設施三同時管理、平安消費預警預報和突發事件應急管理、信息報送及事故管理、平安績效評價與獎罰等制度，每缺一項扣2分；未及時將識別、獲取的平安消費法律法規與其他要求融入本單位規章制度，或與實際不符，每項扣2分。1.規章制度按規定進展審定、簽發和發布；2.規章制度中包括了平安消費目的管理、平安消費責任制、平安例會、法律法規標準標準管理、平安投入管理、工傷保險、文件和檔案管理、平安教育培訓管理、特種作業人員管理、設備平安管理等進展查評，制度清單中均包含了要求內容。104.2.2將平安消費規章制度發放到相關工作崗位，并組織職工培訓學習。5查文件發放和文件培訓學習記錄。未發放、或少發放一個單位或部門，不得分；每少發放一個規章制度扣1分；無培訓學習記錄，每項扣1分。平安消費規章制度發放到各科室和管理站所中，有培訓記錄。54.3平安操作規程〔25分〕4.3.1發放國家和水利行業的有關平安規程至相關班組和崗位；對相關人員進展培訓、考核并嚴格貫徹執行。5查規程文本。未發放，不得分；每少發放一項扣1分；每少一項培訓或考核記錄扣1分。將國家和水利行業的有關規程發放到各科室及管理站所中，有培訓記錄。511二級評審工程三級評審工程標準分值評審方法及評分標準自評描繪實際得分4.3.2編制運行、檢修、設備試驗及相關設備等操作規程，并發放至相關班組和崗位；對相關人員進展培訓、考核，嚴格貫徹執行操作規程。10查文本、記錄并抽查現場。無崗位操作規程或未發放，不得分；缺一個崗位操作規程或操作規程不完善扣1分；每少一項培訓或考核記錄扣1分；現場發現職工違背操作規程，每人次扣1分。1.《有水閘、啟閉機平安管理制度》，并發放到相應崗位。2.有培訓記錄；3.現場檢查未發現有關公違背操作規程。104.3.3每年至少一次對平安消費法律法規、技術標準、規章制度、操作規程的執行情況進展檢查評估。5查檢查評估記錄。未進展檢查評估或無評估結論，不得分；檢查評估每缺一項扣1分。每年進展一次平安消費法律法規、技術標準、規章制度的執行情況進展檢查評估。54.3.4根據檢查評估情況，對平安消費管理規章制度和操作規程進展修訂，確保其有效和適用。5查規章制度、操作規程文本和相關記錄。應修訂而未按規定審批程序修訂，每項扣1分。對平安消費管理規章制度進展修訂，保證平安消費管理規章制度的有效性和適用性。54.4文件與檔案管理〔25分〕4.4.1建立文件管理制度，明確文件的編制、審批、標識、收發、評審、修訂、使用、保管、廢止等內容，并嚴格執行。5查制度文本和相關記錄。無該項制度，或未以正式文件頒發，不得分；制度缺少編制、審批、標識、收發、評審、修訂、使用、保管、廢止等內容，每項扣1分；未按其規定執行，每項扣1分。1.有《文件管理制度》，以正式文件發布；2.制度內容全面，包括編制、審批、標識、收發、評審、修訂、使用、保管、廢止局部；3.能按照規定執行。512二級評審工程三級評審工程標準分值評審方法及評分標準自評描繪實際得分4.4.2建立記錄管理制度，明確記錄的管理職責及記錄填寫、標識、搜集、存儲、保護、檢索和處置的要求，并嚴格執行。5查制度文本和相關記錄。無該項制度，或未以正式文件頒發，不得分；缺少記錄填寫、標識、搜集、存儲、保護、檢索和處置等內容，每項扣1分；未按其規定執行，每項扣1分。1.引黃處制定了《記錄管理制度》，以正式文件公布；2.制度內容全面，包括填寫、標識、搜集、存儲、保護、檢索和處置等內容；3.引黃處能執行該制度。54.4.3應明確檔案管理機構，設置檔案室或檔案專柜〔櫥〕，裝備專〔兼〕職檔案管理人員。5查有關文件和現場。未明確檔案管理機構，或未設置檔案室或檔案專柜〔櫥〕，或未裝備專〔兼〕職管理人員，不得分。《文件管理制度》的規定，檔案室為文件管理機構，現場有檔案柜及專職檔案管理員。54.4.4應按照檔案管理有關規定，對平安消費文件、平安消費會議記錄、隱患管理信息、培訓記錄、檢查和整改記錄、危險及監控、職業安康管理記錄、平安活動記錄、法定檢測記錄、關鍵設備設施檔案、應急演習信息、事故管理記錄等歸檔、管理和使用。10查看檔案和現場詢問。文件、記錄歸檔，每缺少一類扣2分；各類中每缺少一項扣1分；檔案管理、使用不標準每項扣1分。1.檔案室將引黃處發布的文件進展歸檔管理；2.對其他平安記錄，如培訓記錄，平安消費會議記錄、檢查和整改記錄等進展歸檔。10小計80得分小計80135.教育培訓二級評審工程三級評審工程標準分值評審方法及評分標準自評描繪實際得分5.1教育培訓管理〔10分〕5.1.1平安教育培訓制度應明確平安教育培訓的對象與內容、組織與管理、檢查等要求。3查制度文本。無該項制度，或未以正式文件頒發，不得分；未明確主管部門，不得分；未明確主要負責人、平安專〔兼〕職人員及其他管理人員，特種作業人員，新進單位人員，離崗后重新上崗人員，變換工種人員平安教育培訓要求，每缺少一類扣1分；未明確采用新技術、新工藝、新設備、新材料前的平安教育培訓要求，每缺少一類扣1分。1．制定《平安教育培訓管理制度》，以正式文件發布；2．該制度中平安教育培訓的對象與內容、組織與管理、檢查等符合要求。35.1.2定期識別平安教育培訓需求，制定教育培訓方案，保障教育培訓場地、教材、老師等資，按方案進展平安教育培訓，對平安培訓效果進展評估和改良，做好培訓記錄。7查教育培訓文件和記錄。無年度培訓方案，或未以正式文件頒發，不得分；未按方案進展培訓，每項次扣1分；未進展教育培訓效果評估和改良，每項次扣1分；記錄不完好，每項次扣1分。有平安教育培訓需求調查表，2023年和2023年制定了培訓方案，有各種培訓記錄。75.2平安消費管理人員教育培訓〔10分〕5.2.1主要負責人和平安消費管理人員，應參加與本單位所從事的管理活動相適應的平安消費知識和管理才能培訓并培訓合格。10查培訓記錄。主要負責人未經培訓合格上崗，不得分；平安消費管理人員未經培訓合格上崗，每人次扣2分。主要負責人和平安消費管理人員參加培訓，有相關證書。1014二級評審工程三級評審工程標準分值評審方法及評分標準自評描繪實際得分5.3操作崗位人員教育培訓〔25分〕5.3.1職工上崗前必須進展平安教育培訓；在新工藝、新技術、新材料、新裝備、新流程投入使用前，對有關管理、操作人員進展專門的平安技術和操作技能培訓；操作人員轉崗或離崗六個月以上重新上崗前，應經崗位平安教育培訓合格。10查教育培訓的相關記錄。未經平安培訓合格上崗，每人扣2分；在新工藝、新技術、新材料、新裝備、新流程投入使用前，未對相關管理、作業人員進展專門平安教育培訓，每人次扣2分；轉崗、離崗人員未進展平安培訓合格上崗，每人次扣2分。新員工三級平安教育參加培訓、崗位人員按照年度方案參加相關的專業培訓。105.3.2特種作業人員應按照國家有關規定經過專門的平安作業培訓，并獲得特種作業操作資格證書后上崗作業；離崗六個月以上的特種作業人員，應進展實際操作考試，經確認合格后可上崗作業。10查資格證書和相關記錄。無特種作業操作資格證書上崗作業，每人扣5分；證書過期上崗作業，每人次扣2分；離崗六個月以上未進展實際操作考試合格上崗作業，每人次扣2分。引黃處沒有特種作業人員，只有施工方有特種作業人員，由引黃處監視檢查他們持證上崗作業。105.3.3每年對在崗人員進展經常性平安消費教育培訓。5查教育培訓的相關記錄。每年未對在崗人員進展經常性平安消費教育培訓，每少10％扣2分。制定了員工經常性的平安消費教育培訓方案，并進展教育，有培訓教育記錄。55.4其別人員教育培訓〔15分〕5.4.1對相關方的作業人員進展平安教育培訓；按規定催促檢查相關方人員持證上崗作業。10查相關記錄。未進展平安教育培訓進入作業現場，不得分；需持證上崗人員無證上崗按5.2-5.3的規定執行。引黃處有2個施工工程，施工方有特種作業人員和特種設備，引黃處平安防汛科監視檢查他們持證上崗作業。1015二級評審工程三級評審工程標準分值評審方法及評分標準自評描繪實際得分5.4.2對實習、外來參觀等人員進展有關平安規定、可能接觸到的危害及應急知識等內容的平安教育和告知，并由專人帶著。5查相關記錄。未對實習、外來參觀等人員進展平安教育和危害告知，每次扣1分；未提供相應勞保用品，每人次扣2分；無專人帶著，不得分。實習、外來參觀等人員進展告知和教育，有培訓記錄。55.5平安文化建立〔10分〕5.5.1制定單位平安文化建立規劃和方案，開展多種形式的平安文化活動，形成全體職工所認同、共同遵守、帶有本單位特點的平安價值觀。10查平安文化建立相關文件和活動記錄。未制定平安文化建立規劃和方案，不得分；未籌劃平安活動方案，不得分；未組織開展平安文化活動扣6分。制定有平安文化建立規劃和方案、2023年平安月活動，樓道中有文化長廊，形成了水利特色的平安文化價值觀。10小計70得分小計70166.消費設施設備二級評審工程三級評審工程標準分值評審方法及評分標準自評描繪實際得分6.1設施設備建立與運行〔160分〕6.1.1根本要求按規定進展注冊、變更和注銷登記；按規定進展平安鑒定、平安檢查，評價平安狀況，評定平安等級并提出報告；有除險加固方案并組織施行，限期消除危險；建立平安技術檔案以及相應數據庫。20查有關記錄資料并查看現場。未按規定進展注冊、變更和注銷登記的扣10分；未按規定進展平安鑒定、評價平安狀況和評定平安等級，不得分；報告不全扣5分；平安檢查的類別、內容等不符合規定扣10分；無除險加固方案扣5分；危險未消除扣10分；未建立平安技術檔案及相應數據庫扣10分；平安技術檔案等不符合有關規定扣5分。1.水閘未進展注冊；扣10分。2.水閘、啟閉機未進展平安鑒定、平安評價和評定平安等級，不得分。06.1.2土工建筑物外觀整齊美觀，無缺損、塌陷。無獾狐、白蟻等洞穴；與其它建筑物的連接處無繞滲或滲流量符合有關規定；導滲溝等附屬設施完好；各主要監測量的變化符合有關規定；險情發現、搶護及時，措施得當。15查看相關記錄和檢查現場。外觀每一個缺陷扣2分；有蟻害、害洞，每處扣2分；與其它建筑物的連接處滲流量不符合規定，每處扣5分；附屬設施不完好，每項扣2分；主要監測量變化異常，每項扣2分；險情發現不及時，報告不準確，搶護不及時、措施不得當扣5分。1.查閱相關巡檢記錄及現場檢查，未發現渠道及交通道路路基根底存在缺陷；2.與水閘、渠道護坡處未發現有滲流現象；3.渠道運行至今，未發現險情。156.1.3圬工建筑物外表無裂縫，無松動、塌陷、隆起、傾斜、錯動、滲漏、凍脹等缺陷，根底無冒水冒沙、沉陷等缺陷；防沖設施無沖刷破壞，反濾設施等保持暢通；各主要監測量的變化符合有關規定；險情發現、搶護及時，措施得當。10查看相關記錄和檢查現場。外表、根底有缺陷，每項扣2分；漿砌塊石墻身有異常扣5分；防沖設施沖刷破壞，每處扣2分；反濾設施、減壓井、排水設施等堵塞，每類扣2分；主要監測量變化異常，每項扣2分；險情發現不及時，報告不準確，搶護不及時、措施不得當扣5分。1.渠道兩邊的交通道路，路面無缺陷；2.渠道護坡無異常現象；3.渠道底部防沖設備良好；4.渠道護坡及渠道兩邊的交通道路運行至今未發現險情。1017二級評審工程三級評審工程標準分值評審方法及評分標準自評描繪實際得分6.1.4混凝土建筑物構造外表整潔，無脫殼、剝落、露筋、裂縫、破損、凍融破壞等缺陷；伸縮縫填料無流失；附屬設施完好；各主要監測量的變化符合有關規定；險情發現、搶護及時，措施得當。15查看相關記錄和檢查現場。構造外表有缺陷，每項扣2分；裂縫嚴重，每處扣5分；伸縮縫填料流失,扣5分；附屬設施不完好扣5分；主要監測量變化異常，每項扣2分；險情發現不及時，報告不準確，搶護不及時、措施不得當扣5分。現場檢查各混凝土構造外表無缺陷，不存在裂縫、伸縮縫填料流失現象、附屬設施完善，主要監測量不存在異常變化現象。156.1.5機〔廠〕房外觀整潔，構造完好，穩定可靠，滿足抗震要求，無裂縫、漏水、沉陷等缺陷；梁、板等主要構件及門窗、排水等附件完好；通風、防潮、防水滿足平安運行要求；避雷裝置平安可靠。10現場檢查和查看相關記錄。每處缺陷扣5分；梁、板等主要構件有變形、裂縫等缺陷，每項扣5分；門窗、排水等附件損毀扣2分；通風、防潮、防水不滿足平安運行要求扣2分；避雷裝置不符合規定扣2分。1.啟閉機房、管理房和測流房均不存在缺陷；2.梁板等主要構件無變形、裂縫等缺陷；3.門窗排水等附件無損壞；4.通風采用自然通風，滿足平安運行要求；5.啟閉機房避雷裝置符合相關規定。106.1.6啟閉機及升船機零部件及平安保護裝置正常可靠，滿足運行要求；按規定程序操作，并向有關單位通報信息；按規定開展啟閉機及升船機設備管理等級評定；符合報廢條件的及時按規定程序申請報廢；運行記錄標準。10現場檢查和查看相關記錄。零部件及平安保護裝置不滿足運行要求，每臺〔套〕扣5分；未按規定程序操作扣3分；未按規定開展等級評定，每臺〔套〕扣2分；未按規定程序及時申請報廢，每臺〔套〕扣2分；運行記錄不標準扣2分。啟閉機零部件完好，定期開展等級評定，按照規定程序申請報廢。1018二級評審工程三級評審工程標準分值評審方法及評分標準自評描繪實際得分6.1.7閘門、金屬構造閘門外表無明顯銹蝕；閘門止水裝置密封可靠；閘門行走支承零部件無缺陷；門體的承載構件無變形；運轉部位的加油設施完好、暢通；金屬構造無變形、裂紋、銹蝕、氣蝕、油漆剝落、磨損、振動以及焊縫開裂、鉚釘或螺栓松動等現象；平安或附屬裝置運行正常。10現場檢查和查看相關記錄。每處缺陷扣2分。閘門及金屬構造良好，符合上述要求。106.1.8電氣設備變壓器、開關設備、電動機等設備運行符合規定；繼電保護及平安自動裝置配置符合要求；直流系統設備符合運行要求；配電柜〔箱〕等末級設備運行可靠；各種設備的接地、防雷措施完善、合理；操作票、工作票的管理和使用符合規定。10現場檢查和查看相關記錄。主要設備運行不符合規定，每項扣2分；繼電保護及平安自動裝置配置不符合要求扣2分；直流系統設備不符合運行要求扣5分；末級設備運行數據不符合規定扣5分；接地、防雷措施不完善扣5分；無操作票、工作票，不得分；管理和使用不符合規定，每項扣5分。管理區內的室內外油浸式變壓器、箱式變壓器、配電箱的運行管理符合要求；各種電氣設備的接地完好，工作票和操作票管理符合要求。106.1.9輔助設備油、氣、水輔助系統完善，主要輔助設備及管路無嚴重銹蝕、滲漏，運行狀態良好，各種控制閥啟閉靈敏，運用正常；油系統油壓正常，無嚴重滲漏，保證設備正常調控，貯油箱無漏油，油質、油量符合規定；氣系統壓力正常；供、排水系統能正常運用；運行記錄標準。10現場檢查和查看相關記錄。油、氣、水輔助系統不完善，主要輔助設備及管路嚴重銹蝕、滲漏,運用不正常，不得分；油系統油壓不正常，嚴重滲漏，貯油箱漏油，油質、油量不符合規定不得分；氣系統壓力不正常，不得分；供、排水系統不能正常運用，不得分；運行記錄不標準扣2分。不涉及油水氣不參評19二級評審工程三級評審工程標準分值評審方法及評分標準自評描繪實際得分6.1.10自動化操控系統平安自動監測系統、防洪調度自動化系統、調度通信和警報系統、供水調度自動化系統、水情測報自動化系統等自動化操控系統運行正常，平安可靠；網絡平安防護施行方案和網絡平安隔離措施完備、可靠；定期對系統硬件進展檢查和校驗；運行記錄標準。10現場檢查和查看相關記錄。自動化系統運行不正常，不平安可靠，每個扣2分；平安防護存在平安隱患扣5分；未定期檢驗扣5分；備份恢復才能差扣5分；運行記錄不標準扣2分。1．平安自動監測系統和水情測報自動化系統等自動化操控系統運行正常，平安可靠；2．網絡平安防護措施方案和網絡平安隔離措施完善、可靠；3．定期對系統硬件進展檢查和校驗，運行記錄標準存檔。106.1.11備用電〔柴油發電機〕發電機的準備、啟動、運行和停車符合有關規定，停車后及時維護保養，及時排除運行故障；運行記錄標準。10現場檢查和查看相關記錄。發電機不能正常啟動，不得分；維修養護不及時扣5分；記錄中記載事項與操作規程規定不符合，每項扣2分；運行記錄不標準扣2分；1.備用柴油發電機啟動正常，2.維修保養及時，3.相關記錄與操作規程規程相符合，運行記錄標準。106.1.12平安設施新、改、擴建建立工程平安設施必須執行“三同時”制度；臨邊、孔洞、溝槽等危險部位的欄桿、蓋板等設施齊全、結實可靠；高處作業等危險作業部位按規定設置平安網等設施；垂直穿插作業等危險作業場所設置平安隔離棚；機械、傳送裝置等的轉動部位安裝防護欄等平安防護設施；臨水和水上作業有可靠的救生設施；暴雨、暴風雪、臺風等極端天氣前后組織有關人員對平安設施進展檢查或重新驗收。20查相關文件、相關記錄并查看現場。未執行“三同時”制度扣10分；每發現一處平安設施不符合規定扣2分；暴雨、暴風雪、臺風等極端天氣前后未組織有關人員對平安設施進展檢查或重新驗收，每項扣5分。有平安消費“三同時”制度，制度內容包括以上內容。2020二級評審工程三級評審工程標準分值評審方法及評分標準自評描繪實際得分6.1.13檢修管理制定并落實檢修方案，嚴格執行工作票制度，落實各項平安措施；檢修質量符合要求；大修工程有設計、批復文件，有開工驗收資料；各種檢修記錄標準。10查記錄和查看現場。無檢修方案扣5分；未執行工作票制度，未落實平安措施，未按方案完成檢修任務及檢修質量不合格，不得分；大修工程無設計、批復文件，不得分；開工驗收資料不全扣5分；記錄不標準扣5分。1.制定有2023年檢修方案；2.有工作票制度；3.新建的設備設施均進展開工驗收；4.驗收資料齊全，有相關的記錄，內容齊全。106.2特種設備管理〔20分〕6.2.1按規定進展登記、建檔、使用、維護保養、自檢、定期檢驗以及報廢等，有關記錄標準；制定特種設備事故應急措施和救援預案；到達報廢條件的及時向有關部門申請辦理注銷。15查相關記錄和檔案。未經檢驗或檢驗不合格使用，不得分；檢驗周期超過規定時間，不得分；記錄不標準扣2分；沒有應急措施或預案，不得分；設備報廢未辦理注銷扣2分。引黃處無特種設備。不參評6.2.2建立特種設備技術檔案，包括：設計文件、制造單位、產品質量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術文件和資料；定期檢驗和定期自行檢查的記錄；日常使用狀況記錄；特種設備及其平安附件、平安保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表的日常維護保養記錄；運行故障和事故記錄；高耗能特種設備的能效測試報告、能耗狀況記錄以及節能改造技術資料。5查特種設備技術檔案。未建立特種設備技術檔案，不得分；檔案資料不全，每少一項扣1分。無特種設備。不參評6.3設施設備安裝、驗收及撤除、報廢6.3.1對新設施設備按規定進展驗收。10查有關安裝和驗收文件、說明書等并查看現場。未進展驗收〔含其平安設備設施〕，不得分；驗收未按規定進展，每項扣3分。按照平安消費“三同時“進展平安驗收，有安裝和驗收文件及說明書。1021二級評審工程三級評審工程標準分值評審方法及評分標準自評描繪實際得分〔20分〕6.3.2按規定對不符合要求的設施設備進展報廢或撤除,涉及危險物品的應制定處置方案,作業前應進展平安技術交底并保存相關資料。10查相關記錄并查看現場。未按規定進展報廢或撤除，不得分；涉及危險物品而無處置方案，不得分；未進展作業前的平安、技術交底扣3分；資料保存不完好齊全，每項扣1分。1.管理區范圍內的設備設施平安規定進展報廢或撤除；2.在施行撤除方案前進展平安技術交底，有技術交底記錄，資料保存齊全。10小計200得分小計125227.作業平安二級評審工程三級評審工程標準分值評審方法及評分標準自評描繪實際得分7.1消費過程控制〔120分〕7.1.1平安監測平安監測范圍、監測工程設置、監測點布置等符合有關規定；監測設施設備齊全完好，滿足監測要求；監測頻次、精度等符合有關要求；監測資料整編、分析^p、報告等符合有關規定；及時提出建議并評估工程運行狀態。20查記錄和資料，查看現場。平安監測范圍不符合規定扣10分；監測工