某汽車制造安全生產(chǎn)細(xì)則

某汽車制造安全生產(chǎn)細(xì)則一、總則

(一)目的：依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》及行業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實際，解決工序銜接不暢、設(shè)備維護(hù)不及時、員工安全意識薄弱等核心問題，旨在規(guī)范生產(chǎn)作業(yè)流程，強化安全風(fēng)險防控，提升生產(chǎn)效率，降低運營成本。

1、規(guī)范生產(chǎn)作業(yè)行為，消除安全隱患；

2、提升員工安全意識，保障生命財產(chǎn)安全；

3、優(yōu)化資源配置，提高生產(chǎn)效能；

4、降低事故發(fā)生率，符合法律法規(guī)要求。

(二)適用范圍：覆蓋企業(yè)生產(chǎn)部、質(zhì)量部、設(shè)備部、倉儲部、采購部及全體員工，包括正式工、一線操作工、外包維修人員及合作供應(yīng)商，特殊情況需經(jīng)主管廠長審批。例外適用場景為非工作時間個人行為及授權(quán)范圍內(nèi)的應(yīng)急處理。

1、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)日常作業(yè)安全管控；

2、質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量風(fēng)險防控；

3、設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)與故障處理；

4、外包人員需符合企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)并接受培訓(xùn)；

5、供應(yīng)商提供的產(chǎn)品需符合安全要求。

(三)核心原則：堅持合規(guī)性、權(quán)責(zé)對等、風(fēng)險導(dǎo)向、預(yù)防為主、持續(xù)改進(jìn)原則，強化全員安全責(zé)任意識。專項原則為安全第一、預(yù)防為主。

1、嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

2、明確各級人員安全責(zé)任，落實崗位責(zé)任制；

3、優(yōu)先防控重大安全風(fēng)險，消除事故隱患；

4、定期評估安全績效，持續(xù)優(yōu)化安全管理體系。

(四)層級與關(guān)聯(lián)：本制度為專項性制度，與企業(yè)人事、財務(wù)、績效等制度銜接，沖突時以本制度為準(zhǔn)，特殊情況報總經(jīng)理審批。相關(guān)關(guān)聯(lián)制度包括《員工安全培訓(xùn)制度》《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度》《生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案》。

1、與《員工安全培訓(xùn)制度》銜接，確保員工掌握安全技能；

2、與《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度》銜接，保障設(shè)備安全運行；

3、與《生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案》銜接，規(guī)范應(yīng)急處理流程。

(五)相關(guān)概念說明：安全生產(chǎn)是指在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，為預(yù)防生產(chǎn)安全事故、保障人身安全和健康、保護(hù)設(shè)備設(shè)施而采取的一系列措施和管理活動。

1、生產(chǎn)安全事故是指在生產(chǎn)過程中發(fā)生的造成人員傷亡或財產(chǎn)損失的事件；

2、安全風(fēng)險是指可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的不確定因素。

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二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工

(一)組織架構(gòu)：企業(yè)設(shè)總經(jīng)理1名，負(fù)責(zé)全面決策；下設(shè)生產(chǎn)部、質(zhì)量部、設(shè)備部、倉儲部等部門，各部門設(shè)負(fù)責(zé)人1名，生產(chǎn)部下設(shè)車間及班組，設(shè)班組長若干名；設(shè)專職安全員1名，負(fù)責(zé)安全監(jiān)督。架構(gòu)設(shè)計遵循精簡高效原則，權(quán)責(zé)清晰。

1、總經(jīng)理對安全生產(chǎn)負(fù)總責(zé)，審批重大安全事項；

2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人對車間安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任；

3、質(zhì)量部負(fù)責(zé)人對產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)監(jiān)督責(zé)任；

4、設(shè)備部負(fù)責(zé)人對設(shè)備安全運行負(fù)保障責(zé)任；

5、安全員對全員安全行為負(fù)監(jiān)督責(zé)任。

(二)決策與職責(zé)：總經(jīng)理負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)重大事項決策，包括制度制定、資源配置、事故處理等，簡易議事規(guī)則為每月召開1次安全生產(chǎn)會議，需2/3以上出席方有效。重大事項包括安全投入、事故調(diào)查等。

1、總經(jīng)理每月至少聽取1次安全生產(chǎn)匯報；

2、重大安全投入需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；

3、事故調(diào)查結(jié)果需報總經(jīng)理審定。

(三)執(zhí)行與職責(zé)：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)車間作業(yè)安全，包括工序銜接、操作規(guī)范等；質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全，包括原材料檢驗、成品抽檢等；設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)，包括日常巡檢、故障排除等；倉儲部負(fù)責(zé)物料安全，包括防火防潮等。操作工需嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，班組長負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

1、生產(chǎn)部操作工需持證上崗，遵守安全操作規(guī)程；

2、質(zhì)量部每月對生產(chǎn)線進(jìn)行1次安全檢查；

3、設(shè)備部每周對設(shè)備進(jìn)行1次巡檢，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理；

4、倉儲部每月對倉庫進(jìn)行1次安全檢查，確保物料安全。

(四)監(jiān)督與職責(zé)：安全員負(fù)責(zé)對全員安全行為進(jìn)行監(jiān)督，包括操作規(guī)范、防護(hù)用品佩戴等，監(jiān)督方式為現(xiàn)場檢查、視頻監(jiān)控等，監(jiān)督結(jié)果納入績效考核。監(jiān)督結(jié)果包括整改通知、績效扣減等。

1、安全員每日對車間進(jìn)行1次安全巡查；

2、發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為需立即制止并記錄；

3、監(jiān)督結(jié)果需及時反饋至相關(guān)部門及個人。

(五)協(xié)調(diào)聯(lián)動：建立跨部門協(xié)調(diào)機制，包括車間與質(zhì)量部的異常反饋、生產(chǎn)與倉儲的物料交接等。常態(tài)化溝通會議包括車間晨會（每日）、部門周例會（每周），聚焦生產(chǎn)環(huán)節(jié)異常協(xié)調(diào)，無需復(fù)雜涉外協(xié)調(diào)機制。

1、車間晨會由班組長主持，重點強調(diào)當(dāng)日安全事項；

2、部門周例會由部門負(fù)責(zé)人主持，協(xié)調(diào)跨部門事項；

3、異常反饋需及時處理，確保問題不過夜。

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三、生產(chǎn)作業(yè)安全規(guī)范

(一)車間作業(yè)安全：車間作業(yè)需嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，包括設(shè)備操作、化學(xué)品使用、高空作業(yè)等，操作工需持證上崗，班組長負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

1、設(shè)備操作前需確認(rèn)設(shè)備狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常及時報修；

2、化學(xué)品使用需符合安全規(guī)范，佩戴防護(hù)用品；

3、高空作業(yè)需系安全帶，下方設(shè)置警戒區(qū)；

4、操作工需定期接受安全培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。

(二)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)：設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，包括日常巡檢、定期保養(yǎng)、故障排除等，確保設(shè)備安全運行。設(shè)備維護(hù)需按計劃進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理。

1、設(shè)備日常巡檢需每天進(jìn)行，重點檢查安全防護(hù)裝置；

2、設(shè)備定期保養(yǎng)需按月進(jìn)行，確保設(shè)備性能穩(wěn)定；

3、設(shè)備故障需及時報修，維修人員需持證上崗；

4、維護(hù)保養(yǎng)記錄需妥善保存，便于追溯。

(三)物料安全：倉儲部負(fù)責(zé)物料安全，包括防火防潮、分類存放等，確保物料安全。物料搬運需符合安全規(guī)范，防止碰撞、傾倒等事故發(fā)生。

1、物料存放需分類分區(qū)，易燃易爆物品需單獨存放；

2、物料搬運需使用專用工具，防止受傷；

3、倉庫需保持通風(fēng)干燥，防止物料受潮發(fā)霉；

4、物料領(lǐng)用需登記備案，確保賬物相符。

(四)應(yīng)急處理：建立生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案，包括火災(zāi)、觸電、機械傷害等，明確應(yīng)急處理流程、責(zé)任人及聯(lián)系方式。應(yīng)急演練需定期進(jìn)行，確保全員掌握應(yīng)急技能。

1、火災(zāi)應(yīng)急處理需切斷電源、使用滅火器、疏散人員；

2、觸電應(yīng)急處理需切斷電源、使用絕緣物施救；

3、機械傷害應(yīng)急處理需立即停止設(shè)備、進(jìn)行急救；

4、應(yīng)急演練需每季度進(jìn)行1次，確保全員參與。

四、生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)

(一)管理目標(biāo)與核心指標(biāo)：設(shè)定年度安全生產(chǎn)事故率為零，每季度設(shè)備綜合完好率達(dá)到95%以上，每月物料損耗率控制在2%以內(nèi)。核心KPI包括事故率、完好率、損耗率，統(tǒng)計口徑為生產(chǎn)部每月匯總上報。

1、年度安全生產(chǎn)事故率目標(biāo)為零；

2、每季度設(shè)備綜合完好率達(dá)到95%以上；

3、每月物料損耗率控制在2%以內(nèi)。

(二)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范：制定設(shè)備操作、化學(xué)品使用、高空作業(yè)等專項管理標(biāo)準(zhǔn)，明確質(zhì)量、合規(guī)、技術(shù)要求，標(biāo)注高風(fēng)險控制點及防控措施。高風(fēng)險控制點包括化學(xué)品使用、高空作業(yè)，防控措施為強制佩戴防護(hù)用品、設(shè)置警戒區(qū)。

1、設(shè)備操作標(biāo)準(zhǔn)包括啟動前檢查、運行中監(jiān)控、停機后保養(yǎng)；

2、化學(xué)品使用標(biāo)準(zhǔn)包括分類存放、規(guī)范操作、廢液處理；

3、高空作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)包括系安全帶、下方設(shè)警戒區(qū)、地面監(jiān)護(hù)；

4、高風(fēng)險控制點需重點防控，落實防控措施。

(三)管理方法與工具：采用5S管理方法，優(yōu)化車間環(huán)境，使用看板管理工具，明確生產(chǎn)任務(wù)及進(jìn)度。5S包括整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)，看板管理用于任務(wù)分配及進(jìn)度跟蹤。

1、5S管理用于優(yōu)化車間環(huán)境，提高作業(yè)效率；

2、看板管理用于任務(wù)分配，明確當(dāng)日工作內(nèi)容；

3、管理方法及工具需全員掌握并嚴(yán)格執(zhí)行。

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五、生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程管理

(一)主流程設(shè)計：生產(chǎn)訂單發(fā)起后由質(zhì)量部審核，生產(chǎn)部執(zhí)行，倉儲部完成物料配送，完成后歸檔。各環(huán)節(jié)責(zé)任主體為質(zhì)量部、生產(chǎn)部、倉儲部，操作標(biāo)準(zhǔn)為訂單完整、物料準(zhǔn)確，時限為訂單處理需在2個工作日內(nèi)完成。

1、生產(chǎn)訂單由生產(chǎn)部發(fā)起，質(zhì)量部審核；

2、生產(chǎn)部按訂單要求執(zhí)行生產(chǎn)，倉儲部配送物料；

3、完成后歸檔，各環(huán)節(jié)需按標(biāo)準(zhǔn)操作，確保時限。

(二)子流程說明：拆解物料領(lǐng)用環(huán)節(jié)，領(lǐng)用需填寫領(lǐng)用單，經(jīng)班組長審批后由倉儲部發(fā)放，完成后簽字確認(rèn)。與主流程銜接節(jié)點為物料到位后通知生產(chǎn)部，操作細(xì)則為領(lǐng)用單填寫完整、審批及時。

1、物料領(lǐng)用需填寫領(lǐng)用單，班組長審批；

2、倉儲部按領(lǐng)用單發(fā)放物料，雙方簽字確認(rèn)；

3、領(lǐng)用單需妥善保存，便于追溯。

(三)流程關(guān)鍵控制點：梳理訂單審核、物料發(fā)放、生產(chǎn)完成等環(huán)節(jié)，關(guān)鍵控制標(biāo)準(zhǔn)為訂單完整、物料準(zhǔn)確、生產(chǎn)合格，核查方式為現(xiàn)場檢查、記錄核對，高風(fēng)險點增設(shè)雙重校驗。

1、訂單審核環(huán)節(jié)需核對訂單信息，確保完整準(zhǔn)確；

2、物料發(fā)放環(huán)節(jié)需核對領(lǐng)用單，確保物料準(zhǔn)確；

3、生產(chǎn)完成環(huán)節(jié)需檢驗產(chǎn)品質(zhì)量，確保合格；

4、高風(fēng)險點需增設(shè)雙重校驗，確保萬無一失。

(四)流程優(yōu)化機制：明確流程優(yōu)化發(fā)起條件為員工提出合理化建議，評估流程由生產(chǎn)部組織，審批權(quán)限為部門負(fù)責(zé)人，每年至少一次全流程復(fù)盤優(yōu)化，簡化審批環(huán)節(jié)。

1、員工可提出流程優(yōu)化建議，經(jīng)評估后實施；

2、評估流程由生產(chǎn)部組織，部門負(fù)責(zé)人審批；

3、每年至少一次全流程復(fù)盤，優(yōu)化流程；

4、簡化審批環(huán)節(jié)，提高效率。

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六、權(quán)限與審批管理

(一)權(quán)限設(shè)計：按業(yè)務(wù)類型+金額+崗位層級分配權(quán)限，操作權(quán)限包括生產(chǎn)指令下達(dá)、物料領(lǐng)用，審批權(quán)限包括訂單審批、費用報銷，查詢權(quán)限包括生產(chǎn)數(shù)據(jù)、庫存數(shù)據(jù)。常規(guī)權(quán)限為日常業(yè)務(wù)操作，特殊權(quán)限為金額超過10萬元業(yè)務(wù)。

1、生產(chǎn)指令下達(dá)權(quán)限由車間主任持有；

2、物料領(lǐng)用權(quán)限由班組長持有；

3、訂單審批權(quán)限由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人持有；

4、費用報銷審批權(quán)限由總經(jīng)理持有；

5、查詢權(quán)限由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人持有。

(二)審批權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)：訂單審批按金額劃分，1萬元以下由車間主任審批，1-10萬元由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審批，10萬元以上由總經(jīng)理審批。審批節(jié)點為訂單發(fā)起、審核、批準(zhǔn)，時限為2個工作日內(nèi)完成。禁止越權(quán)審批，審批記錄需留存。

1、1萬元以下訂單由車間主任審批；

2、1-10萬元訂單由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審批；

3、10萬元以上訂單由總經(jīng)理審批；

4、審批時限為2個工作日，記錄留存。

(三)授權(quán)與代理：授權(quán)需書面形式，明確授權(quán)范圍、期限，授權(quán)書需報總經(jīng)理備案。臨時代理最長1個月，交接時需報備主管領(lǐng)導(dǎo)，無需復(fù)雜流程。

1、授權(quán)需書面形式，明確范圍、期限；

2、授權(quán)書需報總經(jīng)理備案；

3、臨時代理最長1個月，交接時報備；

4、簡化流程，提高效率。

(四)異常審批流程：緊急訂單需加急審批，權(quán)限外業(yè)務(wù)需總經(jīng)理特批，補批需附書面說明。異常審批需附簡單書面說明，留存痕跡。

1、緊急訂單需加急審批，優(yōu)先處理；

2、權(quán)限外業(yè)務(wù)需總經(jīng)理特批；

3、補批需附書面說明，說明原因；

4、留存痕跡，便于追溯。

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七、執(zhí)行與監(jiān)督管理

(一)執(zhí)行要求與標(biāo)準(zhǔn)：操作規(guī)范需嚴(yán)格執(zhí)行，信息錄入需及時準(zhǔn)確，痕跡留存包括操作記錄、檢查記錄。執(zhí)行不到位判定標(biāo)準(zhǔn)為未按標(biāo)準(zhǔn)操作、記錄不完整。

1、操作規(guī)范需嚴(yán)格執(zhí)行，確保安全；

2、信息錄入需及時準(zhǔn)確，便于統(tǒng)計；

3、痕跡留存包括操作記錄、檢查記錄；

4、執(zhí)行不到位需及時整改。

(二)監(jiān)督機制設(shè)計：建立日常監(jiān)督與專項監(jiān)督機制，日常監(jiān)督由班組長負(fù)責(zé)，專項監(jiān)督由質(zhì)量部負(fù)責(zé)。監(jiān)督周期為每日、每周，監(jiān)督范圍包括生產(chǎn)現(xiàn)場、質(zhì)量檢查、設(shè)備維護(hù)。嵌入三個關(guān)鍵內(nèi)控環(huán)節(jié)：設(shè)備檢查、質(zhì)量抽檢、物料核對，要求簡易落地。

1、日常監(jiān)督由班組長負(fù)責(zé)，每日檢查；

2、專項監(jiān)督由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，每周進(jìn)行；

3、監(jiān)督范圍包括生產(chǎn)現(xiàn)場、質(zhì)量檢查、設(shè)備維護(hù)；

4、嵌入三個關(guān)鍵內(nèi)控環(huán)節(jié)，確保萬無一失。

(三)檢查與審計：監(jiān)督內(nèi)容包括操作規(guī)范執(zhí)行、信息錄入準(zhǔn)確性、痕跡留存完整性。檢查方法為現(xiàn)場檢查、記錄核對，頻次為每月1次。檢查結(jié)果形成簡單報告，明確整改要求及責(zé)任人。

1、檢查內(nèi)容包括操作規(guī)范、信息錄入、痕跡留存；

2、檢查方法為現(xiàn)場檢查、記錄核對；

3、頻次為每月1次，形成簡單報告；

4、明確整改要求及責(zé)任人。

(四)執(zhí)行情況報告：報告由生產(chǎn)部每月提交，內(nèi)容包括核心數(shù)據(jù)、存在風(fēng)險、改進(jìn)建議。報告簡化，含事故率、完好率、損耗率等核心數(shù)據(jù)，作為考核與決策依據(jù)。

1、報告由生產(chǎn)部每月提交，內(nèi)容簡化；

2、含核心數(shù)據(jù)、存在風(fēng)險、改進(jìn)建議；

3、作為考核與決策依據(jù)，提高效率。

八、考核與改進(jìn)管理

(一)績效考核指標(biāo)：設(shè)定安全生產(chǎn)事故率、設(shè)備完好率、物料損耗率、生產(chǎn)效率等考核指標(biāo)，權(quán)重分別為40%、30%、20%、10%，評分標(biāo)準(zhǔn)為完成目標(biāo)得滿分，未完成按比例扣分，考核對象為各部門及關(guān)鍵崗位。定量指標(biāo)包括事故率、完好率、損耗率，定性指標(biāo)為員工安全意識。

1、安全生產(chǎn)事故率目標(biāo)為零，完成得滿分；

2、設(shè)備完好率目標(biāo)為95%，每低1%扣5分；

3、物料損耗率目標(biāo)為2%，每高0.5%扣2分；

4、生產(chǎn)效率目標(biāo)按計劃完成，超額按比例加分。

(二)評估周期與方法：考核周期為每月、每季、每年，每月由部門負(fù)責(zé)人評估，每季由主管廠長復(fù)核，每年由總經(jīng)理審定。評估方法為數(shù)據(jù)統(tǒng)計、現(xiàn)場檢查，重點考核當(dāng)期目標(biāo)完成情況。

1、每月由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初步評估；

2、每季由主管廠長進(jìn)行復(fù)核；

3、每年由總經(jīng)理進(jìn)行審定；

4、評估方法為數(shù)據(jù)統(tǒng)計、現(xiàn)場檢查。

(三)問題整改機制：建立“發(fā)現(xiàn)-整改-復(fù)核-銷號”閉環(huán)，一般問題整改時限為1個月，重大問題整改時限為3個月，整改責(zé)任人為問題發(fā)現(xiàn)部門，落實整改并進(jìn)行簡單問責(zé)。重大問題需總經(jīng)理審批。

1、一般問題整改時限為1個月，重大問題為3個月；

2、整改責(zé)任人為問題發(fā)現(xiàn)部門；

3、落實整改并進(jìn)行簡單問責(zé)；

4、重大問題需總經(jīng)理審批。

(四)持續(xù)改進(jìn)流程：基于考核、檢查、業(yè)務(wù)變化及政策調(diào)整優(yōu)化制度，建議收集由各部門負(fù)責(zé)，評估由主管廠長組織，審批由總經(jīng)理，跟蹤由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。簡化流程，確保可落地。

1、建議收集由各部門負(fù)責(zé)，每月匯總；

2、評估由主管廠長組織，每月召開會議；

3、審批由總經(jīng)理，每月審定；

4、跟蹤由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，每月報告。

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九、獎懲機制

(一)獎勵標(biāo)準(zhǔn)與程序：獎勵情形包括安全生產(chǎn)無事故、技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)約成本等，獎勵類型為獎金、榮譽證書，標(biāo)準(zhǔn)按貢獻(xiàn)大小分級。申報由員工或部門提出，審核由主管廠長，審批由總經(jīng)理，公示3個工作日，發(fā)放時通知本人。違規(guī)行為按“一般/較重/嚴(yán)重”分類，一般違規(guī)如未佩戴防護(hù)用品，較重違規(guī)如違反操作規(guī)程，嚴(yán)重違規(guī)如造成事故。

1、獎勵情形包括安全生產(chǎn)無事故、技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)約成本等；

2、獎勵類型為獎金、榮譽證書，標(biāo)準(zhǔn)按貢獻(xiàn)分級；

3、申報由員工或部門提出，審核由主管廠長，審批由總經(jīng)理；

4、違規(guī)行為按“一般/較重/嚴(yán)重”分類。

(二)處罰標(biāo)準(zhǔn)與程序：對應(yīng)違規(guī)行為設(shè)定分級處罰標(biāo)準(zhǔn)，一般違規(guī)罰款100-500元，較重違規(guī)罰款500-1000元，嚴(yán)重違規(guī)罰款100