XXXX ∕ QP-A ∕ 2-2026 程序文件模版（檢驗站）

程序文件文件編號：XXXX/QP-A/2-2026版本號：A/2受控狀態：■受控□非受控發放號：HG-QP-A/2-01持有部門：站長XXXX年XX月XX日發布XXXX年XX月XX日實施（公司名稱)發布目錄TOC\o"1-3"\h\u3387A文件批準頁 QP28應對風險和機遇管理控制程序1目的檢驗站建立風險和機遇管理的目的是以文件的形式指導檢驗工作，通過對管理體系的風險分析、評價、控制，降低風險至可接受水平，確保檢驗數據正確，有效的實施質量風險管理，從而保證檢驗工作質量。2范圍本風險管理和機管理控制程序主要是針對檢驗站檢驗技術運作的風險管理活動。3職責與權限的分配3.1風險管理委員會3.1.1風險管理委員會成員：組長：程子軼組員：殷志巖、曹民、竇崢、張全成3.1.2職責負責檢驗站風險管理的協調及資源調配。負責確立風險管理的原則。負責審核和批準風險管理總計劃和策略，監督計劃的執行和在風險發生時進行指導。負責審核和批準風險管理報告。負責風險管理適應性和有效性的監督、檢查、回顧、評審、持續改進等。3.2風險管理小組3.2.1風險管理小組成員：組長：殷志巖組員：曹民、張茵、宋景明3.2.2職責參與整個風險管理過程的全部活動，主要執行風險的確認、分析和評價，提出風險控制措施的建議并進行有效驗證，起草風險管理報告，參與風險回顧等。負責制定與檢驗站相關的風險管理計劃。負責風險項目及問題的匯總工作，負責資料與數據的收集工作。風險管理小組負責審核風險管理計劃和記錄。3.3權限的分配3.3.1站長負責風險管理提供適當的資源，對風險管理工作負領導責任，批準風險管理報告。保證給風險管理、實施和評定工作分配的人員是經過培訓合格的，保證風險管理工作執行者具有相適應的知識和經驗。3.3.2技術負責人：參與對已找出的技術運作方面風險的評估，負責審核風險評估報告中技術運作方面的相關內容。3.3.3綜合事務部：參與對已找出的行政管理方面風險的評估，負責審核風險評估報告中行政管理方面的相關內容。3.3.4質量負責人：參與對已找出的質量管理方面風險的評估，負責審核風險評估報告中質量管理方面的相關內容。3.3.4風險管理小組負責檢驗工作開展前的風險管理活動，形成風險分析、風險評估、風險控制的有關記錄，并編制質量風險管理報告。3.3.5相關部門負責分析所有已知的和可預見的危害的收集并及時反饋給質保辦進行風險分析，必要時進行新一輪風險管理活動。3.3.6風險管理小組組織相關人員定期對風險管理活動的結果進行評審，并對其正確性和有效性負責，負責對所有質量風險管理文檔的整理工作。4風險管理流程風險和機遇識別一風險和機遇的分析一風險和機遇的評估一風險和機遇的應對措施一風險和機遇的跟蹤監控4.1風險的控制點，主要包含6個方面：4.1.1人員方面（例如：人員的專業水平、人員操作的風險）4.1.2儀器設備方面（例如：儀器的檢驗、儀器的故障的風險）4.1.3物料方面（例如：物料驗收、產品質量）4.1.4標準方法方面（例如：標準選擇的風險、標準偏離的風險）4.1.5環境設施方面（例如：環境合規的風險、環境條件對實驗結果影響的風險）4.1.6報告方面（例如：報告審核的風險、報告中數據的風險）4.2風險的識別根據檢驗的過程來識別，典型的是通過檢驗前、檢驗中、檢驗后，簡單列舉這些過程中的風險：4.2.1檢驗前：a）合同評審的風險，例如：檢驗方法不適用與檢驗的檢品；b）檢品風險，例如：檢驗的檢品信息與檢驗委托單不符的風險；c）信息保密風險，例如：在與客戶溝通時泄露其它客戶檢驗過程中提供的檢品、文件及傳遞過程中的信息；d）溝通風險，例如：未能將客戶的檢驗需求有效地傳遞給相關人員風險。4.2.2檢驗中：a）人員風險，例如：檢驗人員資質不足；b）儀器設備風險，例如：儀器設備未定期檢驗或核查；c）檢測方法風險，例如：未識別檢品基質對檢測方法帶來的干擾；d）安全風險，化學廢棄物、危險品、爆炸、消防、生物等方面的風險；e）公正性風險：因人員關系、財務關系等使檢測結果發生改變。4.2.3檢驗后：a）檢品存儲和處理的風險，例如：檢品丟失；b）數據結果風險，例如：人為更改或偽造檢驗結果；c）報告風險，例如：檢驗報告未審核簽字；d）信息安全和保密風險，例如：客戶信息、報告和數據信息泄露。4.3風險分析風險分析是對所確定的危害源有關的風險進行預估，闡明“出錯的可能性及結果”，本報告將采用“失敗模式及影響分析（FMEA）”這一質量工具對風險項目進行分析。基于“質量風險管理的嚴密和正式程度與涉及的風險或問題的復雜性和關鍵性相適應”的原則，對于工藝技術中存在的風險，我們將設置具體的標準（定量或半定量）來分析風險的嚴重性、可能性及可檢測性；對于檢驗過程存在的風險,我們將采用非正式的（定性）方法進行評估，具體標準如下：4.3.1風險的嚴重性系數S標準:主要針對可能危害產品質量數據完整性的影響。類別嚴重性系數S標準無關緊要1對產品有微小影響，可能會引起該批或該批某一部分的損失或者小的返工。微小2對產品有較小影響，可能會引起目前批的損失。中等3對產品有中等影響，不僅會引起當前批的損失還會影響后續批次。嚴重4對產品有較高影響，可能會持續一段時間并且嚴重影響產品的供應。毀滅性5對產品有嚴重的影響，會影響到整個連續生產的所有后續批數。4.3.2風險的可能性系數P標準：測定風險產生的可能性。工藝/操作復雜性知識或小組提供的其他目標數據，可獲得可能性的數值。為建立統一基線，建立以下等級：類別可能性系數P標準罕見1每50年可能發生一次的事件；事件發生的概率接近于零。不太可能2每5-10年可能發生一次的事件；事件的概率非常低，但是可以預見。可能3每1-5年可能發生一次的事件；事件可能發生，控制措施可能被破壞。很可能4一年發生一次或多次的事件；不會感到意外的事故。幾乎肯定5事故每年發生的次數很高;事件頻繁發生，控制措施不到位。

4.3.3風險的可識別系數D標準：在潛在風險造成危害前，檢測發現的可能性，定義如下：類別可識別系數D標準幾乎肯定1目前的方法幾乎可以確切地檢測出失敗模式,有可靠的檢測方法。可能性大2目前的方法可以檢測出失敗模式的可能性大。中等可能3目前的方法有中等可能性檢測出失敗模式。可能性小4目前的方法只有極小的可能性可以檢測岀失敗模式。幾乎不可能5完全沒有有效的方法可以檢測出失敗模式。4.4風險評估應用失敗模式及影響分析FMEA質量工具對管理過程中的風險、工藝技術中的風險進行風險評價，確定風險優先權（RPN）4.4.1工藝技術中存在的風險（定量或半定量評估）風險優先權RPN=嚴重性（S）風險等級x可能性（P）x檢測性（D）；風險(RPN)分值行動高>36或S=5此風險必須降低，其中嚴重程度為5導致的高風險水平必須將其降至RPN<9?中9<RPN<36此風險必須適當降低至盡可能低。低<9通常可以接收的風險。4.4.2體系運行中存在的風險（定性評估）依據法規的符合性、評審準則的符合性及檢驗工作質量回顧情況，直接判定其風險優先權（RPN）。設定標準如下:風險(RPN)設定標準高不符合現行相關、嚴重缺陷項目、可能的檢驗工作事故中一般缺陷項目或不符合項低除高、中以外的情況4.5風險控制4.5.1風險控制的方法人員：與產生風險或質量缺陷相關聯的工作人員的職業素質、崗位培訓、操作水平有關，以此著手采取措施，加以改進或彌補，來控制質量風險的發生。文件：從與產生風險相關聯的文件（例如操作規程、作業指導書、檢測方法、程序文件等方面）進行風險控制。4.5.2風險控制的措施制定的風險控制措施要符合3個原則：有效、可控、效果顯著。有效：指控制措施針對性強，有的放矢的根治，能防范風險的再發生。可控：可操作性強，解決實質性問題。效果顯著：在實施了這些措施后能預防檢驗事故的發生，以提高檢驗的質量。4.5.3風險降低當風險超過可接受的水平時，風險降低將致力于減少或避免風險。包括采取行動來降低風險的嚴重性、發生的可能性及提高風險的檢測性。需要注意的是，風險降低的一些方法可能對系統引用新的風險或顯著提高其他已存在的風險，因此必須重復進行確定和評估風險的可能的變化。評估方法與原有評估方法一致。4.5.4風險接受即使是最好的風險管理措施，風險也不會完全消除，在這種情況下，可以認為已經采取了最佳的風險策略，風險已降低至可接收水平。本次評估將以風險優先權（RPN）降至“低”為可接受標準。5風險管理活動評審5.1評審組應對評審結果的正確性和有效性負責。5.2各部門應配合評審組成員的評審工作。5.3依據以下要求進行評審。5.3.1是否有事先未知的危害出現；5.3.2是否有某項危害造成的已被估計的風險（一個或多個）不再是可接受的；5.3.3是否初始評定的其它方面已經失效；5.4保持評審記錄以證實風險管理計劃的每個要素在執行過程中已被適當的實施。6風險管理報告在風險管理計劃實施結束后，質保辦收集評審組對風險管理過程的評審信息,最終形成質量風險管理報告，并對各風險點制定相應的措施。7.質量記錄7.1XXXX-QR-QP28-01《風險和機遇識別評價及應對措施表》QP29管理評審控制程序1目的通過定期評審，對檢驗站管理體系，以及檢驗活動進行評審，以確保其持續適用和有效，并進行必要的改進。2適用范圍本程序適用于檢驗站管理體系的管理評審。3職責3.1站長主持管理評審活動。3.2質量負責人負責收集并提供管理評審所需要的資料，負責管理評審計劃的落實。3.3各部門負責提供有關評審資料，負責實施管理評審中提出的相關的糾正和預防措施。3.4質量負責人負責管理評審會議決定事項的跟蹤落實。4程序4.1管理評審的時機：管理評審每12個月至少進行一次，通常是在管理體系運行半年后或在認可機構審核前以及檢驗活動出現較大偏離或在環境、任務有較大變化時進行。具體時間由站長確定。4.2管理評審的輸入：4.2.1質量方針、質量目標的適宜性和質量管理體系文件的適用性。4.2.2政府質量技術監督部門的意見和要求以及法規、安全技術規范要求的滿足程度。4.2.3近期審核（內部審核、外部審核）的結果。4.2.4客戶反饋以及投訴與抱怨。4.2.5工作業績、檢驗服務的質量和檢驗安全狀況。4.2.6預防和糾正措施的狀況。4.2.7以往管理評審的跟蹤措施。4.2.8可能影響質量管理體系的變更。4.2.9改進意見。4.2.10管理人員的報告。4.2.11其他相關信息。4.3管理評審計劃由質量負責人負責制定《管理評審計劃》，以確定評審目的、評審內容、工作要求、時間安排，策劃應形成書面記錄，報站長審批。4.4管理評審的實施4.4.1評審準備由質量負責人準備管理評審文件、資料，如內審報告、管理評審表等。4.4.2評審會議評審會議由站長主持，各有關人員參加。4.4.3評審報告質量負責人根據會議記錄，評審意見形成評審報告，評審報告的內容：評審的目的、參加人員、評審概況、各項評審內容、評價結論、主要問題、改進措施和要求等。4.4.4評審的輸出檢驗站需要記錄管理評審的輸出的決定和措施，這些輸出的內容包括：a)質量管理體系的有效性及其改進措施；b)與政府和客戶要求有關的檢驗工作的改進；c)資源需求。4.4.5糾正和預防措施質量負責人跟蹤檢查糾正措施和預防措施的落實情況，以保證其有效性。5相關文件及質量記錄5.1XXXX-QR-QP29-01《管理評審實施計劃》5.2XXXX-QR-QP29-02《管理評審報告》5.3XXXX-QR-QP29-03《管理評審會議記錄》5.4XXXX-QR-QP29-04《管理評審會議簽到表》QP30內部審核控制程序1目的驗證檢驗站管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。2適用范圍本程序適用于檢驗站內部審核活動的控制。3職責3.1質量負責人全面負責內部審核工作，委派內審員，批準審核計劃和報告。3.2受委派的內審員負責編制《內部審核檢查記錄表》，實施審核。3.3質量技術部負責糾正措施的制定和實施。4程序4.1審核組成員：本公司內審員應具備大專及以上的文化程度，并且經過內審員培訓。4.1.1由質量負責人指定具有內審資格，并具有較強獨立工作能力的審核員為組長；4.1.2由審核組長在內審資格合格的人員中選定小組成員；4.1.3審核時，審核人員應與被審核的檢驗工作無直接責任的人員。4.2內審4.2.1內部審核計劃內部審核每年至少安排1次，每年對每個有關部門、審核的范圍包括管理體系所規定的全部條款。綜合事務部每年制定年度審核計劃，報質量負責人審批。當質量管理體系發生重大變化或質量保證標準修改時，可安排臨時審核計劃，經質量負責人審批后方可實施。審核計劃的內容包括：審核目的、范圍、依據、審核人員組成、被審核部門、審核的日程安排等；4.3審核的實施4.3.1審核組長按《年度內部審核工作計劃》組織實施。各受審部門按審核計劃的內容配合。4.3.2審核組成員依據質量管理體系文件及檢驗站職能編制《內部質量審核檢查表》，并負責進行現場審核，通過抽查及詢問等方式檢查管理體系文件的執行情況，并做好記錄。4.3.3審核組長根據審核組成員審核結果，綜合分析，確定不合格項。4.3.4由審核員填寫不合格報告。報告中應明確不合格項內容及責任檢測中心。4.4編寫審核報告審核結束后，由審核組長組織編寫《內部審核報告》，報告包括審核的基本情況及不合格報告，站長審批后，下發至各受審部門。審核報告作為管理評審內容。4.5糾正和預防措施4.5.1對于內審確定的不合格項，質量負責人應提出糾正和預防措施及完成時間。4.5.2審核員負責對受審部門采取的糾正或預防措施進行監督和跟蹤驗證，并填寫記錄。4.6記錄的管理在內審中產生的記錄，按《記錄控制程序》進行。5質量記錄5.1XXXX-QR-QP30-01《內部審核工作計劃》5.2XXXX-QR-QP30-02《關于質量體系內部審核的通知》5.3XXXX-QR-QP30-03《內部審核報告》5.4XXXX-QR-QP30-04《內部審核不符合項/基本符合項報告》5.5XXXX-QR-QP30-05《內部審核檢查記錄表》5.6XXXX-QR-QP30-06《內部審核會議簽到表》QP31糾正措施控制程序1目的糾正檢驗站已確認的偏離管理體系或技術運作的不符合工作，使不符合工作造成的損失達到最小，消除不符合發生的原因，以避免不符合工作的再次發生。2適用范圍適用于檢驗站管理體系運行過程中發生的不符合工作的糾正、實施與驗證的控制。3職責3.1質量負責人負責組織相關部門和人員分析不符合產生的原因和糾正措施的批準。3.2各相關部門和人員負責糾正措施的實施。3.3質量技術部負責糾正措施實施效果的跟蹤和驗證。4程序4.1需要采取糾正措施的不符合的來源4.1.1檢驗結果不符合。4.1.2顧客投訴檢驗設備不符合。4.1.3內部審核發現的不符合。4.1.4管理評審提出的整改要求。4.1.5能力驗證發現的不符合。4.1.6發現的其他不符合。4.2不符合的評審和原因分析4.2.1質量技術部應根據來自相關部門記錄或報告中記錄的不符合項，組織相關部門和人員對產生不符合工作的原因進行分析，包括顧客的要求、檢品、檢品規格、方法和程序、員工的技能和培訓、消耗品、設備及其檢驗等。4.2.2可采用統計技術或試驗等方法分析不符合產生的原因。4.2.3評價出現的不符合對質量影響的重要程度。4.3糾正措施實施的時機在以下情況發生時應采取糾正措施：4.3.1檢驗活動中發生責任事故時。4.3.2檢驗質量出現重大問題、超出檢驗站的規定時。4.3.3同一活動，連續接到顧客投訴時。4.3.4內部審核出現不符合時。4.3.5管理評審出現不符合時。4.3.6其他不符合質量方針、總體目標或體系文件要求的情況。4.4糾正措施的選擇4.4.1質量技術部向責任部門發出改進糾正和預防措施要求，對不符合事實進行描述，對糾正時間、方法、質量等提出要求。4.4.2責任部門負責人選擇并制定最佳消除不符合和防止不符合再發生的措施，措施要與不符合的嚴重程度和風險大小相適應，并將制定的糾正措施上報質量技術部。4.5糾正措施的實施4.5.1責任部門負責人負責組織實施，由責任人具體執行。4.5.2如果是針對嚴重不符合項采取的糾正措施，在實施前應編制實施計劃,并將實施計劃交質量部進行評審，必要時報經質量負責人批準后開始實施。4.5.3在糾正措施實施過程中，質量負責人應調配必要的資源予以支持，協助責任部門，并對糾正措施的實施過程予以監督。4.6糾正措施的監控4.6.1質量技術部組織質量監督員、內部審核員或其他人員對實施的糾正措施的有效性進行跟蹤驗證并進行評定，如無效應調查分析原因，要求責任部門重新提出實施計劃。4.6.2如有特殊原因需延期完成的，責任部門應在規定期限前向質量技術部提出申請，報質量負責人批準后方可延期完成。4.6.3質量技術部編制《不符合項改進（糾正、預防）措施實施記錄》，用于記錄本次潛在不符合的實簡述，措施要求發出的時間、責任部門、完成時間及驗證結果。4.7附加審核4.7.1當在某些活動區域發現不符合項，并由此引起對檢驗站的質量活動是否符合自身的方針和程序或符合法律、法規要求產生懷疑時，質量技術部應報質量負責人批準對相應的活動區域實施計劃外的附加審核。4.7.2附加審核按照《內部審核控制程序》要求進行。4.8糾正措施的記錄4.8.1由糾正措施所引起的對管理體系文件的任何修改，都應按《文件控制程序》的要求嚴格執行并予以記錄。4.8.2由質量技術部負責保存糾正措施的相關記錄，其中重要的相關記錄需要提交管理評審，作為管理評審的一種輸入。5質量記錄5.1XXXX-QR-QP24-01《不符合項改進（糾正、預防）措施實施記錄》QP32預防措施控制程序1目的確定并消除不符合的潛在原因，防止不符合的再發生和潛在的不符合的發生。2適用范圍適用于檢驗站在管理體系運行過程中所采取的預防措施的啟動和控制。3職責3.1質量負責人組織相關部門和人員分析潛在不符合產生的原因和預防措施的批準。3.2各相關部門和人員負責預防措施的實施。3.3質量技術部負責預防措施實施效果的跟蹤和驗證。4程序4.1潛在不符合的識別4.1.1各相關部門負責收集日常潛在不符合方面的信息，提出采取預防措施的建議，并上報質量部。質量技術部及時匯總并分析潛在不符合方面的信息，確定是否需要采取預防措施。4.1.2質量技術部應及時了解管理體系運行的有效性、過程運作、質量趨勢及顧客的要求和期望，以及顧客的滿意度和（潛在）的需求和期望，及時收集并分析質量管理體系各過程輸出的信息，如檢驗工作的質量情況、技術能力和市場需求、資源配置狀況、顧客的投訴、不符合報告、服務過程的監測結果、管理數據和信息、審核報告、管理評審的輸出、能力評價與驗證的結果、糾正、預防措施的執行記錄、以及檢驗站的自我評價結果等。4.1.3質量技術部組織相關部門對質量趨勢進行綜合分析，質量技術部在以上信息分析的基礎上，應積極的尋找管理體系持續改進的機會，利用統計技術或其它適用的辦法，識別服務實現過程中潛在的不符合及其主要原因，確定是否需要采取預防措施。4.1.4根據潛在不符合對體系和服務實現過程影響的程度排序，以便優先解決用戶的問題以及服務實現過程中的關鍵問題。4.2預防措施的啟動4.2.1一旦發現有潛在不符合的事實，質量技術部應根據潛在問題的影響程度，填寫《不符合項改進（糾正、預防）措施實施記錄》，對潛在的不符合事實進行描述，并對責任部門提出要求。4.2.2當出現對檢驗站工作質量或信譽產生重大影響的嚴重潛在不符合時，質量技術部應上報質量負責人，由質量負責人組織分析原因和確定責任部門，制定預防措施計劃，啟動預防措施。4.3預防措施的制定4.3.1責任部門應認真分析潛在不符合事實及原因，制定能夠消除潛在不符合的預防措施。4.3.2預防措施的制訂以利于服務的持續改進和提高顧客滿意度為目的。4.3.3預防措施應與該潛在不符合對檢驗工作的影響程度相適應，并權衡風險，利益和成本，以確定適宜的預防措施。4.4預防措施的評審預防措施由責任部門負責人進行評審，評審結果應記錄在《不符合項改進（糾正、預防）措施實施記錄》相關評審意見欄中。4.5預防措施的實施4.5.1所制定的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應，預防措施一經批準后，責任部門應立即組織實施。4.5.2質量技術部負責對預防措施實施的進展情況進行跟蹤，督促檢查及協調。4.5.3在實施過程中，若出現意料之外的新情況或產生更有效的措施時，責任部門應向質量技術部提出改進計劃，經批準后實施。4.5.4在預防措施實施過程中，質量負責人應調配必要的資源予以支持，協助責任部門，并對預防措施的實施過程予以監督。4.6預防措施的驗證和有效性評價4.6.1質量技術部對預防措施的實施效果進行跟蹤和驗證，組織對有效性進行評價。4.6.2對確認結果未達到計劃要求的項目，重復以上工作程序直至結果確認有效為止。4.7預防措施的記錄4.7.1質量技術部編制《不符合項改進（糾正、預防）措施實施記錄》，用于記錄本次潛在不符合的事實簡述，措施要求發出的時間、責任部門、完成時間及驗證結果。4.7.2對實施有效的預防措施結果，凡涉及文件修改時，由質量技術部按《文件控制程序》的規定做出永久性更改，以保持其持續有效性。4.7.3由質量技術部負責保存預防措施的相關記錄，其中重要的相關記錄需要提交管理評審，作為管理評審的一種輸入。5質量記錄5.1XXXX-QR-QP24-01《不符合項改進（糾正、預防）措施實施記錄》QP33數據統計分析控制程序1目的確定、收集、統計分析適當的數據，以確定質量管理體系持續適宜性、有效性，為糾正預防措施提供指引。2適用范圍適用于檢驗站在檢驗工作中可提供數據的質量活動的全部內容。3職責3.1質量負責人負責數據統計與分析工作的組織與領導。3.2各部門負責人負責本部門的數據統計。3.3數據統計每年平均至少統計一次，特殊情況下可單獨進行某一項工作的統計工作。4.程序4.1數據統計內容4.1.1專業人員的數據統計a）檢驗專業人員的變化；b）檢驗專業人員資格考核；c）檢驗專業人員培訓；d）檢驗專業人員工作業績與失誤。4.1.2檢驗工作量與問題的統計a）檢驗設備數量；b）檢驗設備的合格率；c）檢驗中發現問題；d）重大技術問題請示。4.1.3質量目標的完成情況a）檢驗人員上崗持證率；b）法規、安全技術規范、標準執行率；c）檢驗工作安全率；檢驗報告準確率；d）檢驗報告出具及時率；e）申訴和投訴處理及時率。4.1.4檢驗設備與計量器具方面的數據統計a）新購設備；b）報廢設備；c）修理設備；d）計量器具的檢定；e）新增服務方和供應方。4.1.5財務數據統計a）年度支出；b）年度收入；c）專項業務（包括人員培訓投入經費、購置設備費用等）、課題設備投入。4.1.6其他方面的數據統計a）以上數據統計中針對不符合采取的糾正、預防措施；b）特殊數據；c）安全方面的數據。4.2數據統計4.2.1責任人員形成《客戶滿意度調查分析報告》、《質量目標完成情況統計表》等記錄，并將數據統計報表按時提交相關責任部門或主管領導。4.3數據統計的分析主管領導閱批后交綜合事務部，由質量負責人召開相關評審會，共同對統計數據進行分析，將分析過程及決策進行記錄，作為管理評審和工作總結的重要依據。4.4數據統計工作原則上每年至少進行一次，特殊情況下可單獨進行某一項工作的數據統計。5質量記錄5.1XXXX-QR-QP33-01《客戶滿意度調查分析報告》5.2XXXX-QR-QP33-02《質量目標完成情況統計表》QP34行業自律程序1目的規范行業行為，協調與同行利益關系，維護行業間的公平競爭和正當利益，促進行業發展。2適用范圍適用于檢驗站氣瓶檢驗活動的控制。3職責3.1質量負責人體系運行維護、文件控制、不符合/糾正/預防的組織處理和實施、內部審核、內部監督；外部審核前期準備接待、客戶滿意度調查、客戶投訴處理、分包方質量審核。確保檢驗站持續保持滿足核準規則要求的核準條件，健全質量管理體系。3.2技術負責人全面負責公司的技術活動運作，包括重大技術問題的決策、檢驗技術的開發與應用、設備操作指導書以及各種技術類文件的審批、技術人員技術能力的確認等；確保檢驗站持續運行所需資源（物質資源、人力資源、信息資源等）的供應和技術保證。3.2站長組織檢驗站積極參與特種設備檢驗行業組織構建的特種設備檢驗行業誠信管理體系。4程序4.1檢驗機構應加強自身能力建設，持續滿足核準規則要求的核準條件，健全質量管理體系，提高自身信譽，履行社會責任，并督促本機構從業人員恪守誠信執業原則，樹立正確的職業道德觀。4.2檢驗機構及其人員從事檢驗活動應當嚴格遵守國家法律、行政法規、部門規章、技術標準及行規行約。4.3檢驗機構之間應相互尊重，團結協作，公平競爭，提高和增強為特種設備安全運行提供檢驗服務的技術水平和能力。4.4檢驗機構及其從業人員在從事檢驗工作時，應堅持遵循客觀獨立、公平公正、誠實信用原則，保證其出具的檢驗報告真實、客觀、準確、完整。4.5檢驗機構應促進行業在市場環境下健康發展，維護行業整體利益，杜絕違背市場規律的惡性競爭，共同抵制資質掛靠行為。4.6檢驗機構和個人不得無證檢驗或超范圍進行檢驗，不向無證機構和個人分包檢驗業務。4.7檢驗機構不得偽造其他機構公章或者檢驗專用章，不得以任何形式為其它單位或個人出具不實檢驗報告或虛假檢驗報告。4.8檢驗機構不以任何方式出賣、出租、轉借檢驗機構或人員資質，不承接任何掛靠業務。4.9檢驗機構不得