主數據管理辦法

中國聯通供應商主數據管理辦法（試行）第一章總則第一條為逐步形成中國聯通完善的供應鏈管理體系，為企業運營和各業務發展提供唯一、準確的供應商基礎數據，實現中國聯通供應商基礎數據的單點錄入、全局共享，依據中國聯通采購管理辦法、中國聯通IT規劃等相關制度制定本辦法。第二條本辦法所稱供應商，是指直接向中國聯通提供物資和服務的企業及其分支機構、事業單位和個人。個人包括個體工商戶和其他自然人。第三條本辦法所稱供應商主數據，是指在整個企業范圍內各個信息系統需要共享的，長期穩定存在的，描述供應商自然屬性的相關數據。中國聯通供應商主數據管理的原則：一級平臺、中國聯通供應商主數據管理的原則：一級平臺、兩級管理、三級操作。第二章供應商主數據管理范第二章供應商主數據管理范第五條中國聯通供應商主數據按照企業供應商和個人供應商分別管理。對于費用較低的零星購置或一次性供應商，根據成本優先的原則不對其數據進行管理，僅作為企業

供應商的特殊類型（雜項供應商）予以歸一化管理。第六條供應商信息主要包括基本信息、業務地點信息聯系人信息、采購信息和財務信息等五類信息。供應商基本信息是供應商的自然屬性，由供應商主數據系統管理。第七條供應商的其它業務屬性，由各業務屬性的歸口部門負責，通過各專業應用系統創建和維護。供應商的業務地點信息和財務信息由財務部門歸口負責，在ERP系統中維護；聯系人信息和采購信息由采購管理部門歸口負責，在采購管理系統中維護。第三章供應商主數據理職責第三章供應商主數據理職責第八條中國聯通建立全集團統一的供應商主數據管理平臺，建立全集團集中的維護工作組，統一負責供應商編碼數據質量、數據安全等管理和日常維護工作。第九條中國聯通總部和省兩級采購管理部門是中國聯通供應商主數據的業務管理部門，負責制定供應商主數據管理制度、規范、編碼規則和操作手冊，負責指導下級公司的供應商主數據業務操作工作。供應商編碼標準見附件1。第十條中國聯通總部、省、市三級采購管理部門是中國聯通供應商主數據的業務操作部門，負責受理各級供應商主數據創建的申請、審核、創建、維護和分發等工作。各級采購管理部門的操作權限如下：

單位職責總部采購管理負責總部和全國供應商的審核、創建、部門維護和分發。省級采購管理負責本省供應商審核、創建、維護、分部門發；地市采購管理部門負責本地供應商創建申請、更新申請和初審，并提交所在省采購管理部門集中管理各級業務部門負責審核供應商信息的創建申請、更新申請供應商主數據管理的業務操作流程見附件2。第十一條中國聯通主數據操作實施屬地原則，供應商原則上由供應商首次登記單位進行管理與維護。特殊情況下，可由集團總部直接予以維護更新。其他省分公司具備使用權，無更新維護的權限，可依據管理需要對供應商資質材料進行備案管理。總部采購管理部門可以直接變更所有供應商的基本信息，可以下放或回收供應商主數據信息的更新維護權限。第四章供應商主數據質量要求第十二條供應商主數據系統以真實性和唯一性為最高質量管理目標。第十三條中國聯通供應商應嚴格按照供應商編碼申請表要求規范填寫申請事項。申請單格式見附件3和附件4。供應商在填寫或更新其申請時，須承諾所填寫的基本信息是真實、完整、準確和唯一的。與供應商往來的各業務前端部門負責其基本信息進行初步審核。第十四條為保證數據的唯一性，中國聯通供應商主數據業務操作部門按照如下原則進行數據查重：（一）按照查重優先級別順序，企業供應商查重規則為1、供應商名稱完全一致的，認為是同一供應商；2、供應商組織機構代碼一致的，認為是同一供應商；3、國稅登記號一致的，認為是同一供應商；4、地稅登記號一致的，認為是同一供應商。（二）按照查重優先級別順序，個人供應商查重規則為：身份證號碼一致的，為同一供應商；第十五條中國聯通建立供應商主數據定時查重的運行機制，加強主數據質量的日常管理。根據查重結果，各級采購管理部門有權對可能重復的供應商數據進行合并或失效處理。同時將失效供應商信息，根據失效流程發布給相關業務系統。第五章附則第十六條中國聯通各子公司的供應商主數據管理應按照中國聯通采購管理和IT規劃要求，逐步納入中國聯通供應商主數據管理平臺統一管理。第十七條本暫行辦法由集團物資采購與管理部負責解釋，自發布之日起施行。附件1供應商編碼標準一、供應商編碼標準：供應商編碼：lop00Q001供應商厲性編昭耒源供應商戒水碼供丿宜簡雇性〔一位，A0-Z）:企業-1、個人-2,具它備用口編碼來源〔二位,^aoo-zz>:初始化導入-oo、日常錄入-01/02/..…供應商流水碼〔六位,O00000-ZZZZZZ）：六位編碼注：以上只是編碼方式舉例’具體的編碼長度與編碼內容需要根據業務實際情況進行設置二、被賦予編碼的供應商以供應商組織機構代碼值來約束。（1） 國內企業事業等單位：均有組織機構代碼，且不會出現重復，須填寫該企業組織結構代碼；（2） 國內非法人單位：沒有納稅人資格的地方辦事處及分公司，這類供應商可以提供上級公司的組織機構代碼，須填寫其上級公司組織機構代碼；（3） 在國內有常駐機構的國外企業：此類企業有組織機構代碼，須填寫該企業組織機構代碼。（4） 在國內無常駐機構的國外企業：另行規定。（5）個人供應商：須填寫身份證號碼和住址。三、供應商唯一性判斷條件：中國聯通的供應商以統一編碼的供應商編號作為唯一識別標識。附件附件2供應商主數據管理操作流程對于直接在供應商主數據管理系統中操作的業務流程如下：一、供應商創建流程-總部/省分公司流程圖如下：流程圖如下：1、供應商填寫供應商創建申請單，并提交業務部門。2、業務部門審核、簽字后提交本級采購管理部門供應商管理崗。3、本級采購管理部門供應商管理崗在主數據系統中查詢供應商基本信息。

4、如果主數據管理系統中不存在，本級采購管理部門供應商管理崗在主數據管理系統中錄入供應商基本信息，審核通過后提交。系統進行查重、清洗和編碼后分發到申請省分的業務系統中。5、如果主數據管理系統中存在，本級采購管理部門供應商管理崗分發供應商信息到申請省分的業務系統中。二、供應商創建流程-地市分公司流程圖如下：00:1.00000000:1.00000000000000000流流流流流L000000000流000流流流流流L000000000流0^F：『000「-|000000000000000流流流1、供應商填寫創建申請單，并提交地市業務部門。2、地市業務部門審核、簽字后交地市采購管理部門供應商管理崗。3、地市采購管理部門供應商管理崗在主數據管理系統中查詢供應商是否存在。4、如果存在，地市采購管理部門提交分發申請給省級采購管理部門供應商管理崗。省級采購管理部門供應商管理崗分發供應商基本信息給申請地市所在的業務系統。5、如果不存在，地市采購管理部門提交創建申請給省采購管理部門供應商管理崗，省公司錄入供應商基本信息。系統查重、編碼后分發給申請省分的業務系統中。三、供應商更新流程-總部（更新權限說明：總部供應商管理崗位可更新全集團所有的供應商基本信息。）流程圖如下：

1、供應商填寫并提交基本信息更新申請單給業務部門。2、業務部門審核供應商基本信息的更新，并簽字審核3、業務部門提交更新申請給總部采購管理部門供應商管理崗。4、總部采購管理部門供應商管理崗更新基本信息，并根據供應商分發記錄發送更新信息到業務系統。四、供應商更新流程-省分公司（更新權限說明：省分公司僅能更新在本省注冊的供應商基本信息。）

流程圖如下：1流流流流流流流流流0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001流流流流流流流流流0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000流流:1.0SOA000000000MDM-TOBE-VENDOR-4000000000000001、供應商向省業務部門提交供應商基本信息更新申請單。2、省業務部門審核供應商更新申請單，并提交省采購管理部門供應商管理崗位。3、省采購管理部門供應商管理崗登陸主數據管理系統并判斷供應商是否在本省注冊。4、如果是本省注冊的供應商，則直接更新供應商基本信息，同時根據發送記錄，將更新的數據發送到相關的業務系統中。5、如果不是本省注冊的供應商，則發送更新申請給注冊省分公司供應商管理崗。6、注冊省分公司供應商管理崗審批，并更新供應商基本信息，發送更新的數據到申請省分公司，同時根據發送記錄，將更新的數據發送到相關的業務系統中。五、供應商更新流程-地市分公司（更新權限說明：地市分公司無更新權限，需提交更新申請至歸屬省采購管理部門供應商管理崗。）流程圖如下：流流R流流流流流流流流流流流流流流0000000000000000000流流R流流流流流流流流流流流流流流000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000AO—0SOA00000000MDM-TOBE-VENDOR-5000000000000001、供應商提供變更請求給地市業務部門，地市業務部門負責審核確認供應商信息的變更。2、地市業務部門將變更的供應商信息提交地市采購管理部門供應商管理崗。3、地市采購管理部門供應商管理崗登陸主數據管理系統中向省公司提交供應商更新申請。4、省采購管理部門供應商管理崗登陸主數據管理系統查詢此供應商是否是本省注冊。5、如果是本省注冊的供應商，則直接更新供應商基本信息，同時根據發送歷史記錄，將更新的數據發送到相關的業務系統中。6、如果不是本省注冊的供應商，需要提交申請至注冊省分公司供應商管理崗，由注冊省分公司供應商管理崗負責更新數據，同時根據發送歷史記錄，將更新的數據發送到相關的業務系統中。六、供應商失效流程失效申請：當供應商失去中國聯通供應商交易資質時，供應商業務往來部門發起失效申請給采購管理部門。失效審核：采購管理部門根據失效規則并綜合考慮供應商在各個業務部門及系統中使用情況，決定供應商是否失效。失效處理：根據采購管理部門確定的失效供應商，在主數據系統對供應商進行失效處理，并根據供應商分發記錄將供應商失效信息分發給相關專業系統。

填寫要求：請逐項填寫以下表格申請人填寫供應商申請人聯系電話電子郵件申請日期信息內容項目內容填寫說明供應商名稱工商注冊名稱全稱，按照工商營業執照上的名稱，填寫全稱。或個人姓名（要求與身份證上姓名一致）英文名稱英文名稱法人代表工商注冊法人代表所在國家所在省份工商注冊所在國家，例如：中國工商注冊所在省份名稱，例如：北京，河北，澳門等。所在城市工商注冊所在城市，按照營業執照上的地址填寫。工商注冊地址工商注冊所在地址，按照營業執照上的地址填寫。國稅登記號地稅登記號供應商類型國稅登記編號，按照稅務登記證上的編號填寫，例如：山西省郵電建設工程公司，國稅登記號：140111110014542,（個人供應商可不填）地稅登記編號，按照稅務登記證上的編號填寫，例如：山西省郵電建設工程公司，地稅登記號：140105110014542（個人供應商可不填）類型：企業供應商個人供應商組織機構代碼企業法人組織機構代碼填寫9位組織機構代碼，前8位和最后1位之間以中劃線連接；例如：山西省郵電建設工程公司，組織機構代碼：11001454-2；個人填寫個人身份證號碼。營業執照登記號供應商營業執照登記號碼，按照營業執照上的號碼填寫。上級公司名稱上級公司組織機構代碼上級公司名稱。按照工商營業執照上的名稱，填寫全稱。上級公司的企業法人組織機構代碼，填寫9位組織機構代碼，前8位和最后1位之間以中劃線連接；；例如：山西省郵電建設工程公司，組織機構代碼：公司網站主頁地址，以http：//開頭。例如：/供應商承諾：以上所提供的信息和證明材料真實準確，對因提供有關信息、證件不實或違反有關規定造成的后果，責任自負。（供應商蓋章/簽字）年月日推薦部門： 推薦部門審批：采購管理部門審批意見：受理情況操作人員簽字□供應商已存在，已向省級單位提交分發申請。□ 供應商不存在，已向省級單位提父創建申請。□供應商已存在，已分發至本級 系統。□供應商不存在，已創建供應商并分發至本級 系統。簽名：日期：備 注企業供應商需提交蓋企業公章的營業執照、組織機構代碼、國稅、地稅復印件。個人供應商需提供由本人簽字的身份證復印件。提示：①本表單受理之日起2個工作日完成。

填寫要求：請逐項填寫以下表格申請人填寫供應商申請人請電一申人話電子郵件申請日期信息內容項目原內容更新內容填寫說明供應商編號填寫供應商在中國聯通的唯一編號。9位數字。供應商名稱工商注冊名稱全稱，按照工商營業執照上的名稱，填寫全稱。或個人姓名（要求與身份證上姓名一致）英文名稱英文名稱法人代表工商注冊法人代表所在國家工商注冊所在國家，例如：中國所在省份工商注冊所在省份名稱，例如：北京，河北，澳門等。所在城市工商注冊所在城市，按照營業執照上的地址填寫。工商注冊地址工商注冊所在地址，按照營業執照上的地址填寫。國稅登記號國稅登記編號，按照稅務登記證上的