2026年社區(qū)居委會(huì)廉潔自律自查報(bào)告

2026年社區(qū)居委會(huì)廉潔自律自查報(bào)告為深入貫徹落實(shí)黨的二十大關(guān)于全面從嚴(yán)治黨向基層延伸的決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行《城市社區(qū)居委會(huì)廉潔履職若干規(guī)定》《XX省社區(qū)小微權(quán)力清單運(yùn)行管理辦法》及街道黨工委、紀(jì)工委關(guān)于社區(qū)廉潔建設(shè)的工作要求，進(jìn)一步規(guī)范社區(qū)“兩委”及工作人員履職行為，防范基層“微腐敗”風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)維護(hù)居民群眾根本利益，社區(qū)居委會(huì)于2026年12月10日至12月25日組織開(kāi)展了年度廉潔自律全面自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、自查工作基本開(kāi)展情況本次自查嚴(yán)格遵循“全面覆蓋、問(wèn)題導(dǎo)向、實(shí)事求是、糾建并舉”原則，成立由社區(qū)黨委書(shū)記、居委會(huì)主任任組長(zhǎng)，紀(jì)委書(shū)記、居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)主任任副組長(zhǎng)，“兩委”成員、居民代表、黨員代表共12人為成員的自查工作專班，明確責(zé)任分工、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和核查標(biāo)準(zhǔn)，確保自查工作不走過(guò)場(chǎng)、不留死角。自查范圍覆蓋社區(qū)全體工作人員（含“兩委”成員7人、網(wǎng)格員9人、公益崗人員4人）2026年度全部履職事項(xiàng)，重點(diǎn)圍繞廉潔紀(jì)律執(zhí)行、民生資金使用、工程項(xiàng)目管理、小微權(quán)力運(yùn)行、作風(fēng)建設(shè)落實(shí)5個(gè)核心領(lǐng)域，累計(jì)調(diào)取財(cái)務(wù)憑證126份、項(xiàng)目檔案37份、便民服務(wù)臺(tái)賬142本，發(fā)放居民滿意度調(diào)查問(wèn)卷420份，收回有效問(wèn)卷408份，召開(kāi)居民代表座談會(huì)3次、工作人員廉政談心談話20人次，共梳理各類履職事項(xiàng)178項(xiàng)，逐一核查合規(guī)性，為全面查擺問(wèn)題、抓實(shí)整改奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二、2026年度廉潔自律工作開(kāi)展成效（一）廉政教育常態(tài)化開(kāi)展，廉潔思想根基持續(xù)夯實(shí)2026年社區(qū)將廉政教育納入工作人員年度培訓(xùn)核心內(nèi)容，構(gòu)建“分層分類、常態(tài)長(zhǎng)效”的教育體系：1.集中學(xué)習(xí)制度化：全年組織廉政專題學(xué)習(xí)12次，專題學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《基層干部廉潔履職負(fù)面清單》等法規(guī)文件4部，邀請(qǐng)街道紀(jì)工委書(shū)記、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組專員開(kāi)展廉政授課2次，組織觀看《基層微腐敗警示錄》《小微權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)案例》等警示教育片6部，實(shí)現(xiàn)全體工作人員學(xué)習(xí)覆蓋率100%，人均學(xué)習(xí)時(shí)長(zhǎng)累計(jì)達(dá)48小時(shí)，組織廉政知識(shí)測(cè)試2次，平均得分94.2分，全員均達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。2.針對(duì)性警示教育精準(zhǔn)化：針對(duì)社區(qū)工作涉及的民生補(bǔ)貼、低保辦理、項(xiàng)目招標(biāo)等高頻風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，梳理近3年全市范圍內(nèi)社區(qū)工作人員違紀(jì)違法典型案例11件，每季度開(kāi)展1次“案例復(fù)盤會(huì)”，組織工作人員結(jié)合自身崗位談風(fēng)險(xiǎn)、講體會(huì)，累計(jì)形成崗位風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)材料20份，共梳理個(gè)人崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)72個(gè)，提前制定防控措施86項(xiàng)。3.廉政文化氛圍營(yíng)造常態(tài)化：在社區(qū)服務(wù)大廳設(shè)置廉政文化宣傳欄2處，每月更新廉潔履職要求、違紀(jì)舉報(bào)渠道等內(nèi)容；在社區(qū)公眾號(hào)推送廉政提醒信息18期，覆蓋居民1200余人；在春節(jié)、端午、中秋等重要節(jié)點(diǎn)發(fā)布廉政提醒通知7次，組織工作人員簽訂《廉潔過(guò)節(jié)承諾書(shū)》4輪，實(shí)現(xiàn)重要節(jié)點(diǎn)預(yù)警提醒全覆蓋，全年未出現(xiàn)工作人員違反節(jié)日紀(jì)律的情況。（二）小微權(quán)力運(yùn)行規(guī)范化，風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制不斷健全嚴(yán)格落實(shí)街道發(fā)布的《社區(qū)小微權(quán)力清單36條》，對(duì)所有公共服務(wù)事項(xiàng)實(shí)行“清單化、流程化、陽(yáng)光化”管理：1.清單落地全覆蓋：將36項(xiàng)小微權(quán)力按照“民生保障類、項(xiàng)目建設(shè)類、公共服務(wù)類、綜合管理類”4個(gè)類別劃分，逐項(xiàng)明確辦理依據(jù)、申請(qǐng)材料、辦理流程、辦理時(shí)限、責(zé)任人5項(xiàng)要素，制作辦事指南手冊(cè)1500份發(fā)放至居民家中，在服務(wù)大廳設(shè)置流程公示板4塊，所有事項(xiàng)辦理均實(shí)現(xiàn)“一圖清、一目了然”。全年共辦理小微權(quán)力事項(xiàng)1247件，其中低保申請(qǐng)、特困人員認(rèn)定、殘疾人補(bǔ)貼發(fā)放等民生類事項(xiàng)892件，居民議事協(xié)商、公共空間使用審批等管理類事項(xiàng)355件，所有事項(xiàng)均嚴(yán)格按照清單流程辦理，無(wú)越權(quán)審批、流程倒置問(wèn)題。2.風(fēng)險(xiǎn)防控全鏈條：針對(duì)小微權(quán)力運(yùn)行中的12個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，建立“事前預(yù)警、事中監(jiān)控、事后核查”的全鏈條防控機(jī)制：事前對(duì)所有申請(qǐng)事項(xiàng)的政策要求、辦理標(biāo)準(zhǔn)提前公示，2026年共公示各類事項(xiàng)辦理通知42期，公示期均不少于7天；事中對(duì)辦理過(guò)程實(shí)行“雙人審核、交叉復(fù)核”，例如低保申請(qǐng)由網(wǎng)格員入戶核查、民政專干審核材料后，需提交社區(qū)“兩委”會(huì)議集體研究，共核減不符合條件的低保申請(qǐng)17件、臨時(shí)救助申請(qǐng)9件，均向申請(qǐng)人出具了書(shū)面說(shuō)明并做好政策解釋；事后對(duì)已辦結(jié)事項(xiàng)按15%比例進(jìn)行抽查復(fù)核，全年共抽查事項(xiàng)187件，未出現(xiàn)錯(cuò)辦、漏辦問(wèn)題。3.痕跡管理全歸檔：所有小微權(quán)力事項(xiàng)辦理材料實(shí)行“一事一檔”管理，紙質(zhì)檔案統(tǒng)一存放在社區(qū)專用檔案室，電子檔案同步錄入街道小微權(quán)力運(yùn)行監(jiān)管平臺(tái)，全年共形成事項(xiàng)檔案1247份，檔案完整率達(dá)100%，累計(jì)接受街道紀(jì)工委、民政辦等部門抽查6次，均符合檔案管理規(guī)范要求。（三）民生資金使用透明化，資金監(jiān)管防線不斷筑牢2026年社區(qū)共管理使用各類民生資金總計(jì)187.26萬(wàn)元，其中上級(jí)撥付的民政救助類資金92.45萬(wàn)元、社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)68萬(wàn)元、公益事業(yè)補(bǔ)助資金26.81萬(wàn)元，所有資金均嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度管理使用，未出現(xiàn)擠占、挪用、截留等問(wèn)題：1.民政救助類資金精準(zhǔn)發(fā)放：全年發(fā)放最低生活保障金62.18萬(wàn)元，覆蓋低保對(duì)象72戶114人；發(fā)放特困人員供養(yǎng)金12.75萬(wàn)元，覆蓋特困人員9人；發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼11.22萬(wàn)元，覆蓋殘疾人87人；發(fā)放臨時(shí)救助金6.3萬(wàn)元，救助困難群眾29戶。所有資金發(fā)放均嚴(yán)格執(zhí)行“個(gè)人申請(qǐng)、入戶核查、民主評(píng)議、張榜公示、街道審批、銀行打卡”的流程，全年共開(kāi)展入戶核查197次，組織民主評(píng)議12次，公示均覆蓋社區(qū)公告欄、小區(qū)單元門、公眾號(hào)三個(gè)渠道，無(wú)群眾對(duì)資金發(fā)放對(duì)象、金額提出異議，資金發(fā)放準(zhǔn)確率達(dá)100%。2.服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)規(guī)范使用：2026年服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)共支出65.72萬(wàn)元，剩余2.28萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度使用。支出項(xiàng)目包括：小區(qū)老舊健身器材更新18.6萬(wàn)元、老年助餐點(diǎn)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼21.5萬(wàn)元、困難家庭兒童助學(xué)幫扶7.2萬(wàn)元、小區(qū)文化活動(dòng)開(kāi)展9.82萬(wàn)元、便民服務(wù)設(shè)施維修8.6萬(wàn)元。所有經(jīng)費(fèi)使用均嚴(yán)格執(zhí)行“居民提議、兩委審議、居民代表大會(huì)決議、結(jié)果公示、公開(kāi)招標(biāo)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)賬”的程序，全年共召開(kāi)居民代表大會(huì)審議經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目4次，項(xiàng)目公示期均不少于7天，所有采購(gòu)類項(xiàng)目均通過(guò)街道統(tǒng)一招標(biāo)平臺(tái)實(shí)施，中標(biāo)價(jià)格平均比預(yù)算低8.7%，累計(jì)節(jié)約經(jīng)費(fèi)6.2萬(wàn)元，所有項(xiàng)目均由居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)全程參與監(jiān)督，驗(yàn)收合格率達(dá)100%。3.財(cái)務(wù)管理制度嚴(yán)格執(zhí)行：社區(qū)財(cái)務(wù)實(shí)行“街道代管、社區(qū)核算、監(jiān)委會(huì)監(jiān)督”的管理模式，配備專職報(bào)賬員1名，所有支出均需提供正規(guī)發(fā)票、明細(xì)清單、會(huì)議記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等完整材料，實(shí)行“經(jīng)辦人簽字、分管副主任審核、主任審批、監(jiān)委會(huì)簽字確認(rèn)”的四級(jí)簽字制度，全年共報(bào)銷財(cái)務(wù)憑證126份，其中萬(wàn)元以上支出27份，均通過(guò)街道財(cái)政所審核，無(wú)白條入賬、虛列支出、超標(biāo)報(bào)銷等問(wèn)題。每季度末在社區(qū)公示欄公開(kāi)財(cái)務(wù)收支明細(xì)，全年公開(kāi)4次，公開(kāi)內(nèi)容細(xì)化到具體項(xiàng)目、金額、經(jīng)辦人，接受居民查詢監(jiān)督，全年共收到居民財(cái)務(wù)查詢申請(qǐng)3次，均當(dāng)場(chǎng)提供相關(guān)憑證并做好解釋，群眾滿意度100%。（四）工程項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化，廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有效管控2026年社區(qū)共實(shí)施各類工程項(xiàng)目11個(gè)，總投資132.4萬(wàn)元，其中服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目6個(gè)、上級(jí)部門撥款項(xiàng)目5個(gè)，所有項(xiàng)目均嚴(yán)格按照招投標(biāo)、建設(shè)管理、竣工驗(yàn)收相關(guān)規(guī)定實(shí)施：1.立項(xiàng)審批合規(guī)：所有項(xiàng)目立項(xiàng)前均通過(guò)“居民議事會(huì)”征集需求，共征集居民意見(jiàn)建議76條，篩選確定群眾需求最迫切的項(xiàng)目11個(gè)，逐項(xiàng)編制可行性方案、預(yù)算報(bào)告，提交居民代表大會(huì)表決通過(guò)后報(bào)街道相關(guān)部門審批，累計(jì)獲得街道立項(xiàng)批復(fù)11份，無(wú)未批先建、擅自變更項(xiàng)目?jī)?nèi)容的情況。2.招標(biāo)過(guò)程公開(kāi)：所有投資5萬(wàn)元以上的項(xiàng)目均通過(guò)街道公共資源交易平臺(tái)公開(kāi)招標(biāo)，5萬(wàn)元以下的項(xiàng)目由社區(qū)成立3人以上的詢價(jià)小組，至少邀請(qǐng)3家以上具備資質(zhì)的單位參與比價(jià)，全年公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目7個(gè)、詢價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，招標(biāo)過(guò)程全程錄音錄像，居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)、居民代表全程參與監(jiān)督，共取消不符合資質(zhì)的投標(biāo)單位3家，未出現(xiàn)圍標(biāo)、串標(biāo)、暗箱操作等問(wèn)題。3.建設(shè)監(jiān)管嚴(yán)格：每個(gè)項(xiàng)目均指定1名“兩委”成員作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，聘請(qǐng)1-2名居民代表作為義務(wù)監(jiān)督員，對(duì)項(xiàng)目施工質(zhì)量、進(jìn)度、材料使用情況進(jìn)行全程監(jiān)督，每周召開(kāi)一次項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)，通報(bào)施工情況，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)要求施工單位整改。全年共下達(dá)整改通知書(shū)3份，要求施工單位對(duì)施工材料不符合標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度滯后等問(wèn)題限期整改，均已整改到位。4.驗(yàn)收程序規(guī)范：項(xiàng)目完工后，由社區(qū)組織施工單位、監(jiān)理單位、居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)、居民代表、街道相關(guān)部門共同開(kāi)展驗(yàn)收，對(duì)照項(xiàng)目合同、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)核查，驗(yàn)收不合格的一律要求施工單位返工，直至符合標(biāo)準(zhǔn)。全年11個(gè)項(xiàng)目均通過(guò)驗(yàn)收，共出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告11份，未出現(xiàn)“豆腐渣”工程、人情工程等問(wèn)題，項(xiàng)目建成后居民滿意度達(dá)96.3%。（五）作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化，為民服務(wù)效能持續(xù)提升嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，持續(xù)整治形式主義、官僚主義問(wèn)題，打造“務(wù)實(shí)、高效、清廉”的社區(qū)工作隊(duì)伍：1.工作紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行：制定《社區(qū)工作人員考勤制度》《便民服務(wù)首問(wèn)負(fù)責(zé)制》《一次性告知制》等制度，工作人員實(shí)行上下班指紋打卡，外出工作需報(bào)備去向、聯(lián)系方式，全年開(kāi)展工作紀(jì)律抽查24次，發(fā)現(xiàn)遲到、早退問(wèn)題2人次，均已進(jìn)行批評(píng)教育并扣發(fā)當(dāng)月績(jī)效。便民服務(wù)大廳設(shè)置“辦不成事”反映窗口，安排專人負(fù)責(zé)受理居民投訴、解決疑難問(wèn)題，全年共受理居民訴求42件，辦結(jié)率100%，群眾滿意率97.6%。2.便民服務(wù)提質(zhì)增效：推行“網(wǎng)格員上門辦、特殊群體預(yù)約辦、高頻事項(xiàng)跨省通辦”的服務(wù)模式，全年為高齡老人、殘疾人等特殊群體上門辦理養(yǎng)老認(rèn)證、醫(yī)保繳費(fèi)等業(yè)務(wù)327人次，為外來(lái)務(wù)工人員跨省辦理社保轉(zhuǎn)移、居住證明等業(yè)務(wù)142人次，累計(jì)減少居民跑腿次數(shù)600余次。全年共收到居民贈(zèng)送的錦旗8面、感謝信12封，未出現(xiàn)居民對(duì)工作人員服務(wù)態(tài)度、服務(wù)效率的有效投訴。3.基層減負(fù)落到實(shí)處：嚴(yán)格落實(shí)街道關(guān)于社區(qū)減負(fù)的工作要求，2026年清理不必要的臺(tái)賬12項(xiàng)、取消不合理的考核指標(biāo)5項(xiàng)，社區(qū)工作人員報(bào)表、臺(tái)賬工作量較上一年減少32%，有更多時(shí)間下沉網(wǎng)格開(kāi)展服務(wù)。全年網(wǎng)格員累計(jì)入戶走訪居民1.2萬(wàn)戶次，收集解決居民訴求876件，訴求解決率達(dá)94.2%，較上一年提升5.7個(gè)百分點(diǎn)。4.廉潔承諾嚴(yán)格落實(shí)：年初組織全體工作人員簽訂《廉潔履職承諾書(shū)》20份，明確“不接受居民宴請(qǐng)、不收受居民禮品禮金、不優(yōu)親厚友、不推諉扯皮”等12項(xiàng)承諾內(nèi)容，承諾書(shū)在社區(qū)公示欄公示，接受居民監(jiān)督。全年共收到居民反映工作人員涉嫌違反廉潔紀(jì)律的線索1條，經(jīng)居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)核實(shí)為不實(shí)舉報(bào)，已向舉報(bào)人反饋核實(shí)結(jié)果并為當(dāng)事人澄清正名。（六）監(jiān)督體系多元化，權(quán)力運(yùn)行全過(guò)程置于陽(yáng)光下構(gòu)建“黨內(nèi)監(jiān)督、居務(wù)監(jiān)督、群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督”四位一體的監(jiān)督體系，實(shí)現(xiàn)監(jiān)督無(wú)死角、無(wú)盲區(qū)：1.黨內(nèi)監(jiān)督常態(tài)化：社區(qū)紀(jì)委每季度對(duì)“兩委”成員廉潔履職情況開(kāi)展一次監(jiān)督檢查，全年共開(kāi)展檢查4次，發(fā)現(xiàn)苗頭性問(wèn)題3個(gè)，均已進(jìn)行談話提醒。嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度，所有重大事項(xiàng)均由黨委會(huì)議、“兩委”會(huì)議集體研究決定，全年召開(kāi)“兩委”會(huì)議48次，研究重大事項(xiàng)57項(xiàng)，均實(shí)行主要負(fù)責(zé)人末位表態(tài)制，決策過(guò)程全程記錄，無(wú)“一言堂”、個(gè)人說(shuō)了算的問(wèn)題。2.居務(wù)監(jiān)督全程化：居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)5名成員均由居民代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，具備財(cái)務(wù)、工程等相關(guān)專業(yè)知識(shí)的成員2名，全年列席“兩委”會(huì)議48次、居民代表大會(huì)12次，參與項(xiàng)目招標(biāo)、驗(yàn)收、財(cái)務(wù)審核等工作37次，共提出監(jiān)督意見(jiàn)18條，其中16條被社區(qū)采納，2條已向街道相關(guān)部門反饋，有效發(fā)揮了家門口的監(jiān)督作用。3.群眾監(jiān)督便捷化：在社區(qū)3個(gè)小區(qū)設(shè)置廉潔意見(jiàn)箱4個(gè)，公布街道紀(jì)工委、社區(qū)紀(jì)委舉報(bào)電話2個(gè)，開(kāi)通社區(qū)公眾號(hào)舉報(bào)渠道，安排專人每周查看意見(jiàn)箱、梳理舉報(bào)線索，全年共收到群眾意見(jiàn)建議24條，均已逐一核實(shí)并反饋。每年年底組織開(kāi)展居民民主評(píng)議社區(qū)工作，2026年民主評(píng)議共發(fā)放測(cè)評(píng)票320張，社區(qū)“兩委”成員平均優(yōu)秀率達(dá)92.8%，較上一年提升3.1個(gè)百分點(diǎn)。4.信息公開(kāi)透明化：嚴(yán)格落實(shí)居務(wù)公開(kāi)制度，除常規(guī)的財(cái)務(wù)、民生事項(xiàng)、項(xiàng)目公開(kāi)外，對(duì)居民關(guān)心的公共空間出租、物業(yè)費(fèi)收支、停車管理等熱點(diǎn)問(wèn)題實(shí)行“專項(xiàng)公開(kāi)”，2026年共公開(kāi)各類信息62期，其中專項(xiàng)公開(kāi)8期，公開(kāi)內(nèi)容均保留7天以上，做到“應(yīng)公開(kāi)、盡公開(kāi)”，保障居民的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)。三、自查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題（一）廉政教育的針對(duì)性和實(shí)效性有待提升雖然全年開(kāi)展了多次廉政學(xué)習(xí)，但學(xué)習(xí)方式多以集中讀文件、看警示片為主，結(jié)合社區(qū)工作實(shí)際的情景模擬、案例研討類活動(dòng)較少，部分年輕網(wǎng)格員對(duì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不足，存在“社區(qū)工作沒(méi)權(quán)力、不會(huì)出問(wèn)題”的錯(cuò)誤思想。本次自查的談心談話中，有3名網(wǎng)格員對(duì)自身崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)回答不全面，對(duì)小微權(quán)力流程的細(xì)節(jié)掌握不熟練。此外，針對(duì)居民群眾的廉政宣傳不夠深入，部分居民對(duì)社區(qū)廉潔履職的監(jiān)督渠道不了解，參與監(jiān)督的積極性不高，本次問(wèn)卷調(diào)查顯示，僅62%的居民知道社區(qū)的舉報(bào)電話和意見(jiàn)箱位置。（二）小微權(quán)力運(yùn)行的精細(xì)化管理存在短板部分低頻事項(xiàng)的流程執(zhí)行不夠嚴(yán)格，例如公共空間使用審批，存在個(gè)別申請(qǐng)人提交材料不齊全、工作人員先辦理后補(bǔ)材料的情況，全年共發(fā)現(xiàn)此類問(wèn)題3件，均未造成不良影響，但反映出流程執(zhí)行的剛性不足。部分事項(xiàng)的公示效果不佳，僅在社區(qū)公告欄張貼公示，未同步在小區(qū)業(yè)主群、單元門公示，部分老年居民、上班族看不到公示內(nèi)容，2026年有2名居民反映不知道臨時(shí)救助申請(qǐng)的通知，錯(cuò)過(guò)了申請(qǐng)時(shí)間。（三）財(cái)務(wù)和項(xiàng)目管理的規(guī)范化程度仍需加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)銷的附件材料不夠完善，有7份報(bào)銷憑證的明細(xì)清單未加蓋商家公章，3份項(xiàng)目支出的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告缺少居民代表簽字，雖未涉及資金違規(guī)問(wèn)題，但不符合財(cái)務(wù)檔案管理的規(guī)范要求。項(xiàng)目后期管護(hù)機(jī)制不健全，2026年建成的3個(gè)小區(qū)休閑涼亭、2處健身路徑，未明確管護(hù)責(zé)任人、未制定管護(hù)制度，目前已出現(xiàn)部分設(shè)施損壞未及時(shí)維修的問(wèn)題，居民對(duì)此有一定意見(jiàn)。（四）作風(fēng)建設(shè)的長(zhǎng)效性有待鞏固少數(shù)工作人員存在服務(wù)主動(dòng)性不足的問(wèn)題，對(duì)居民提出的不屬于社區(qū)職責(zé)范圍內(nèi)的訴求，存在簡(jiǎn)單回絕的情況，未做好解釋和引導(dǎo)工作，全年共收到此類投訴2件，均已整改到位。網(wǎng)格員下沉網(wǎng)格的時(shí)間仍有不足，部分網(wǎng)格員因忙于報(bào)表、臺(tái)賬，每月入戶走訪時(shí)間不足10天，對(duì)網(wǎng)格內(nèi)的特殊群體情況掌握不夠及時(shí)，2026年有1戶低保家庭家庭情況發(fā)生變化，未及時(shí)上報(bào)，導(dǎo)致多發(fā)放低保金1260元，已及時(shí)追回并對(duì)相關(guān)網(wǎng)格員進(jìn)行了批評(píng)教育。（五）監(jiān)督力量的作用發(fā)揮不夠充分居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)成員多為退休居民，雖然責(zé)任心強(qiáng)，但缺乏財(cái)務(wù)、工程等專業(yè)知識(shí)，對(duì)項(xiàng)目造價(jià)、財(cái)務(wù)憑證等內(nèi)容的監(jiān)督能力不足，全年提出的監(jiān)督意見(jiàn)多集中在項(xiàng)目施工質(zhì)量、公開(kāi)公示等方面，對(duì)資金使用合規(guī)性的監(jiān)督意見(jiàn)較少。社區(qū)紀(jì)委人員力量薄弱，僅配備紀(jì)委書(shū)記1名，且同時(shí)承擔(dān)民政、安全生產(chǎn)等其他工作，投入監(jiān)督工作的精力不足，日常監(jiān)督多為事后檢查，事前、事中的主動(dòng)監(jiān)督不夠。四、下一步整改措施及工作打算（一）精準(zhǔn)施策提升廉政教育實(shí)效1.創(chuàng)新教育形式，2027年每季度開(kāi)展1次“廉政情景模擬演練”，圍繞低保辦理、項(xiàng)目招標(biāo)等常見(jiàn)場(chǎng)景，組織工作人員模擬違規(guī)操作的后果，提升風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)；每半年組織1次“廉政風(fēng)險(xiǎn)大討論”，結(jié)合最新的基層違紀(jì)案例，梳理本社區(qū)的潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，完善防控措施。2.分層分類開(kāi)展培訓(xùn)，針對(duì)“兩委”成員重點(diǎn)培訓(xùn)主體責(zé)任落實(shí)、“三重一大”決策制度等內(nèi)容，針對(duì)網(wǎng)格員重點(diǎn)培訓(xùn)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、小微權(quán)力流程等內(nèi)容，確保所有工作人員對(duì)自身崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)100%掌握、對(duì)辦事流程100%熟悉，每季度組織一次廉政知識(shí)測(cè)試，測(cè)試不合格的進(jìn)行補(bǔ)考，直至合格。3.加大對(duì)居民的廉政宣傳力度，2027年印制《社區(qū)廉潔監(jiān)督指南》2000份發(fā)放至所有居民家中，在每個(gè)小區(qū)單元門張貼監(jiān)督渠道公示海報(bào)，每季度在業(yè)主群推送一次廉潔宣傳信息，提升居民的監(jiān)督意識(shí)和參與度，力爭(zhēng)2027年底居民對(duì)監(jiān)督渠道的知曉率達(dá)到90%以上。（二）細(xì)化小微權(quán)力運(yùn)行管控機(jī)制1.強(qiáng)化流程執(zhí)行剛性，制定《小微權(quán)力辦理責(zé)任追溯制度》，對(duì)所有事項(xiàng)實(shí)行“誰(shuí)辦理、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，發(fā)現(xiàn)流程倒置、材料不全辦理的，嚴(yán)肅追究經(jīng)辦人責(zé)任，納入年度績(jī)效考核。2027年每月對(duì)當(dāng)月辦理的小微權(quán)力事項(xiàng)進(jìn)行一次全面核查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即整改，確保所有事項(xiàng)100%按流程辦理。2.優(yōu)化公示機(jī)制，實(shí)行“三級(jí)公示”制度，所有事項(xiàng)除在社區(qū)公告欄公示外，必須同步在小區(qū)業(yè)主群、單元門公示，對(duì)高齡老人、殘疾人等特殊群體，由網(wǎng)格員上門告知公示內(nèi)容，確保公示覆蓋所有居民群體。對(duì)公示期間收到的異議，3個(gè)工作日內(nèi)予以核實(shí)反饋，異議未核實(shí)清楚的不得進(jìn)入下一辦理環(huán)節(jié)。3.完善小微權(quán)力運(yùn)行信息化管理，2027年所有事項(xiàng)辦理均錄入街道智慧社區(qū)管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)申請(qǐng)、審核、公示、辦結(jié)全流程線上可查，居民可通過(guò)手機(jī)查詢辦理進(jìn)度，進(jìn)一步提升權(quán)力運(yùn)行的透明度。（三）全面規(guī)范財(cái)務(wù)和項(xiàng)目管理1.嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核制度，2027年1月底前組織報(bào)賬員、居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)成員參加街道組織的財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提升財(cái)務(wù)審核能力。制定《財(cái)務(wù)報(bào)銷材料清單》，明確不同類型支出需要提供的所有附件材料，不符合清單要求的一律不予報(bào)銷，每季度邀請(qǐng)街道財(cái)政所對(duì)社區(qū)財(cái)務(wù)進(jìn)行一次指導(dǎo)檢查，確保財(cái)務(wù)憑證100%符合規(guī)范要求。2.健全項(xiàng)目全生命周期管理機(jī)制，項(xiàng)目立項(xiàng)前充分征求居民意見(jiàn)，確保項(xiàng)目符合居民實(shí)際需求；項(xiàng)目實(shí)施中安排專人全程監(jiān)管，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；項(xiàng)目驗(yàn)收后及時(shí)制定管護(hù)制度，明確管護(hù)責(zé)任人、管護(hù)經(jīng)費(fèi)來(lái)源，定期對(duì)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，2027年1月底前完成2026年已建成項(xiàng)目的管護(hù)責(zé)任落實(shí)，確保所有設(shè)施正常使用。3.建立項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估制度，每年年底對(duì)當(dāng)年實(shí)施的所有項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)估，由居民代表對(duì)項(xiàng)目的實(shí)用性、滿意度進(jìn)行打分，評(píng)估結(jié)果與下一年度項(xiàng)目立項(xiàng)掛鉤，對(duì)滿意度低于80%的項(xiàng)目，不再安排同類項(xiàng)目。（四）持續(xù)深化作風(fēng)建設(shè)1.完善工作人員考核機(jī)制，將服務(wù)態(tài)度、群眾滿意度、入戶走訪時(shí)長(zhǎng)