XXXX ∕ QM-A ∕ 2-2026 質量手冊模板（檢驗站）

質量手冊文件編號：XXXX/QM-A/2-2026版本號：A/2受控狀態：■受控□非受控發放號：HG-QM-A/2-01持有部門：站長XXXX年XX月XX日發布XXXX年XX月XX日實施（公司名稱）發布目錄TOC\o"1-3"\h\u28899A文件批準頁 QM07與政府、行業和客戶關系7.1接受政府監督管理（1）按規定進行資質核準；（2）按規定接受監督檢查，并且對存在的問題進行整改；（3）信息化在理系統和檢驗數據檔案，實現檢驗機構與市場監管部門之間的數據網絡傳輸和共享；（4）協助動態監管工作，完成檢驗任務，及時上報有關檢驗工作情況；（5）名稱、住所、辦公地址等發生變化時，應當及時履行變更手續等。7.1.1按照TSGZ7001-2021《特種設備檢驗機構核準規則》的要求組織資源，建立質量體系進行資質核準申報工作，到期前6個月申請資質換證復審工作。質量技術部牽頭，相關人員配合。7.1.2為保證檢驗檢測得到正確實施，建立為政府與客戶服務的工作聯系關系，并通過工作指令的控制、計算機動態管理和信息咨詢等方式保持同政府間的有效溝通。7.1.3建立《工作指令控制程序》，并保證政府對檢驗檢測要求有關的工作指令下達到檢驗檢測人員，及時反饋檢驗檢測工作信息，積極配合現場監察工作。7.1.4主動接受政府監察機構監督檢查，執行《接受政府監督管理程序》，自覺接受安全監察機構的監督，積極配合其工作。對于檢查發現的問題及時整改，完成整改后以書面形式進行報告。7.2公正性、獨立性和保密義務公布檢驗機構有關公正性、獨立性、履行保密義務等方面的自我聲明，公開檢驗機構資質和辦事程序。7.2.1檢驗站嚴格執行國家有關法律法規，依法獨立開展檢驗檢測工作，客觀、公正地評價受檢特種設備的安全狀況，不受任何來自商業、財務和其它因素的干擾，具有獨立從事檢驗工作。7.2.2遵循誠信和方便客戶的原則，為所有客戶提供公正、便捷的優質服務。7.2.3遵守為客戶保密的原則，保護客戶的商業機密和技術機密，絕不向第三方泄露受檢單位的一切機密，履行保密義務。7.2.4全體員工絕不從事特種設備的生產、銷售，不以其名義進行推薦或者監制、監銷特種設備等影響公正性的活動。7.2.5嚴格執行物價部門批準的收費標準，做到公平、公正、公開的收取檢驗檢測費用。7.3行業自律為了規范行業行為，協調同行利益關系，維護行業間的公平競爭和正當利益，促進行業健康發展，積極主動自我約束，積極參與行業協會組織的一切活動，做到誠信檢驗，價格公道。7.4能力評價積極參加由具有公正性地位的特種設備檢驗行業組織或者技術機構組織的檢驗能力評價與驗證活動，促進檢驗能力保持和改進。走出去學習行業的檢驗技術，邀請檢驗行業權威專家講課；參與行業間檢驗能力比對和技術比武練兵活動，提高檢驗技術水平。7.5支持性文件7.5.1QP21《工作指令控制程序》7.5.2QP35《接受政府監督管理程序》附錄A公司組織機構圖廠長（法人代表）廠長（法人代表）XXXXX站長（總經理）XXXXXXXXXX質量技術部安環部生產管理部銷售部綜合事務部財務部充裝車間維修班實驗室業務室檢驗站業務員辦公室出納員物流車隊會計員附錄B職能分配表部門(人員)體系要素體系、組織與管理★□〇△△△△△文件控制★□〇△△△△△人力資源管理★□□△△△△△設備資源管理★□□△△△〇△設施與環境控制★△△〇△△〇△檢驗檢測實施★〇□〇〇△△△記錄與報告★★□□〇△△△內部審核★□〇△△△△△管理評審★□〇△△△△△質量分析與改進★〇★〇△△△△申訴處理與監督★□〇△△△〇△注：★：審批〇：主辦□：協辦△：參與或必要時參與附錄C法規及常用標準目錄序號文件名稱文件編號備注1《中華人民共和國特種設備安全法》主席令第四號2《中華人民共和國安全生產法》主席令第八十八號3《特種設備安全監察條例》國務院令第549號4《氣瓶安全技術規程》TSG23－20215《氣瓶檢驗機構技術條件》GB/T12135－20256《特種設備檢驗機構核準規則》TSGZ7001－20217《特種設備檢測機構核準規則》TSGZ7002－20228《特種設備使用管理規則》TSG08－20269《特種設備檢驗人員考核規則》TSGZ8002－202210《鋼質無縫氣瓶》GB/T5099.1－201711《鋼質無縫氣瓶》GB/T5099.3－201712《鋼質無縫氣瓶》GB/T5099.4－201713《鋼質無縫氣瓶定期檢驗與評定》GB/T13004－201614《鋁合金無縫氣瓶》GB/T11640-202115《鋁合金無縫氣瓶定期檢驗與評定》GB/T13077－202416《氣瓶水壓試驗方法》GB/T9251－202217《氣瓶氣密性試驗方法》GB/T12137－202518《氣瓶顏色標志》GB/T7144－201619《氣瓶術語》GB/T13005－201120《氣瓶閥通用技術要求》GB15382－2021YYNNYYNNYNYYYNNNNYN測厚接收登記查原始鋼印余氣處理卸瓶閥外觀檢查音響檢查瓶口螺紋檢查內部檢查重量測定容積側定水壓試驗殘余變形率測定內部干燥瓶閥裝配打檢驗鋼印噴檢驗色標噴顏色標記氣密試驗（首次充裝時）瓶閥校驗瓶閥報廢入庫測厚檢驗報告檢驗員簽章技術負責人審簽填寫附表vb報廢氣瓶一覽表氣瓶報廢用戶存檔除銹測厚Y注：菱形表示某工藝進入下一流程具有流向“合格”與“不合格（或需進一步檢驗）”兩種情況，“Y”表示“合格”的工藝流向，“N”表示“不合格（需進一步檢驗）”的工藝流向；長方形表示某工藝是單向流程。附錄E機構辦公及檢驗場所平面圖儲罐區儲罐區車庫門衛室空瓶庫庫房空瓶臺辦公樓北氣體充裝車間南氣體充裝車間氣瓶檢驗車間廠區內部道路北附件1任命文件XXXX字〔2026〕08號簽發人：XXXX檢驗站質量保證體系責任人任命公司各部門：為保證檢驗站質量保證體系有效運行，根據《特種設備檢驗機構核準規則》規定要求，經公司會議研究決定，作出如下任命：一、任命XXXXX志為氣瓶檢驗站站長。二、任命XXXXX同志為氣瓶檢驗站質量/技術負責人。三、氣瓶檢驗站其他質量保證體系責任人任命如下：1.任命XXXXX為檢驗責任師、內審員。2.任命XXXXX、XXXXX等兩名同志為檢驗員。3.任命XXXXXXXXXX同志為質量安全員、XXXXXXXXXX同志為設備管理員、XXXXX同志為資料員、XXXXX同志為采購員、XXXXX同志為倉庫保管員。四、以上被任命人員授予對應崗位管理權限，須依規按體系文件履職，承擔本崗位質量安全責任。五、本任命決定自發布之日起生效。（公司名稱）XXXX年XX月XX日附件2授權人識別標記序號姓名職務/職稱授權簽字范圍正體簽名1程子軼站長（1）負責質量體系運行過程中的各種審批工作，確保質量目標的有效達成。（2）決定檢驗站內技術負責人和質量負責人的任免和專業技術人員的聘任和使用。（3）負責主持召開檢驗站的各類會議，并簽署相關文件。（4）其他相關工作。2殷志巖質量負責人技術負責人1.質量負責人：（1）協助站長編制、修訂質量手冊、程序文件。（2）負責編制質量體系審核計劃、評審報告。（3）負責對偏離事件及不合格項的控制，審批糾正措施。（4）負責處理檢驗檢測工作中的質量申訴、投訴及質量事故。（6）負責質量記錄表式的審批。（7）其他相關工作。2.技術負責人：（1）負責編制檢驗工藝、作業指導書等技術文件。（2）負責檢驗報告書的審批、簽發。（3）參與合同評審、內部審核、管理評審工作。（4）參與制定本所發展規劃和工作計劃。（5）負責員工培訓與考核計劃的制訂和組織實施。（6）其他相關工作。3張茵檢驗責任師（1）協助質量負責人分析檢驗工作中的質量問題，對有爭議的問題提出意見，對檢驗質量失控環節負責糾正。（2）參與編寫并審核無縫氣瓶檢驗細則、檢驗方案、儀器設備操作規程，負責審核定檢檢驗方案。審核無縫氣瓶的檢驗檢測報告、證書，確認檢驗報告，并對審核質量負責。（3）對檢驗站所屬檢驗人員的工作質量進行監督檢查和指導。（4）其他相關工作。4曹民檢驗員（1）如實做好檢驗原始記錄，及時出具檢驗報告（證書），并及時送審。（2）其他相關工作。5宋景明檢驗員（1）如實做好檢驗原始記錄，及時出具檢驗報告（證書），并及時送審。（2）其他相關工作。附件3程序文件一覽表序號文件名稱文件編號備注1保持公正性和誠實性程序QP012保護客戶秘密和所有權程序QP023人員培訓與管理程序QP034檢驗工作監督控制程序QP045設施與環境控制程序QP056檢驗安全控制程序QP067儀器設備控制程序QP078計量溯源管理程序QP089服務和供應品控制程序QP0910外委控制程序QP1011要求、標書和合同評審程序QP1112服務客戶程序QP1213檢驗方法控制程序QP1314新項目評審程序QP1415允許方法偏離控制程序QP1516抽樣管理程序QP1617樣品控制程序QP1718記錄控制程序QP1819能力評價與驗證程序QP1920檢驗報告控制程序QP2021工作指令控制程序QP2122檢驗任務控制程序QP2223投訴控制程序QP2324不符合控制程序QP2425信息管理和數據控制程序QP2526標準査新及變更程序QP2627文件控制程序QP2728應對風險和機遇管理控制程序QP2829管理評審控制程序QP2930內部審核控制程序內部審核控制程序QP3031糾正措施控制程序QP3132預防措施控制程序QP3233數據統計分析控制程序QP3334行業自律程序QP3435接受政府監督管理程序QP35附件4質量體系運行記錄清單序號文件名稱文件編號備注1公正性檢查記錄表XXXX-QR-QP01-012檢驗人員承諾書XXXX-QR-QP01-023保護客戶機密信息和所有權工作檢查記錄表XXXX-QR-QP02-014年度人員培訓計劃XXXX-QR-QP03-015人員培訓考核記錄表XXXX-QR-QP03-026培訓簽到表XXXX-QR-QP03-037技術人員持證情況登記表XXXX-QR-QP03-048員工信息檔案XXXX-QR-QP03-059年度監督計劃表XXXX-QR-QP04-0110質量監督記錄表XXXX-QR-QP04-0211檢驗站環境監控記錄XXXX-QR-QP05-0112檢驗站必須設施和環境條件表XXXX-QR-QP05-0213危害辯識及控制計劃清單XXXX-QR-QP06-0114安全風險月調度記錄表XXXX-QR-QP06-0215安全風險周排查記錄表XXXX-QR-QP06-0316安全風險日管控記錄表XXXX-QR-QP06-0417安全風險隱患整改報告單XXXX-QR-QP06-0518安全風險隱患整改通知單XXXX-QR-QP06-0619儀器設備購置申請表XXXX-QR-QP07-0120儀器設備驗收單XXXX-QR-QP07-0221儀器設備停用、啟用申請表XXXX-QR-QP07-0322儀器設備報廢申請處置單XXXX-QR-QP07-0423儀器設備使用記錄XXXX-QR-QP07-0524儀器設備維護保養記錄XXXX-QR-QP07-0625儀器設備維修記錄XXXX-QR-QP07-0726儀器設備臺賬XXXX-QR-QP07-0827儀器設備出入庫登記表XXXX-QR-QP07-0928儀器周期檢定/校準計劃表XXXX-QR-QP08-0129溯源證書有效性和適用性確認記錄表XXXX-QR-QP08-0230合格服務（供應）商評價表XXXX-QR-QP09-0131采購合同評審記錄XXXX-QR-QP09-0232合格服務/供應商名錄XXXX-QR-QP09-0333消耗材料購置申請單XXXX-QR-QP09-0434物資領用記錄XXXX-QR-QP09-0535檢驗外委協議XXXX-QR-QP10-0136檢驗服務合同XXXX-QR-QP11-0137檢驗合同評審表XXXX-QR-QP11-0238業務委托單XXXX-QR-QP11-0339客戶滿意度調查表XXXX-QR-QP12-0140非標準方法審批表XXXX-QR-QP13-01質量體系運行記錄清單續表序號文件名稱文件編號備注41非標準方法確認表XXXX-QR-QP13-0242非標準方法驗證記錄XXXX-QR-QP13-0343新項目申請表XXXX-QR-QP14-0144新項目評審表XXXX-QR-QP14-0245允許偏離申請表XXXX-QR-QP15-0146樣品信息登記表XXXX-QR-QP17-0147能力評價與驗證工作計劃書XXXX-QR-QP19-0148能力評價與驗證結果評價記錄XXXX-QR-QP19-0249氣瓶定期檢驗報告XXXX-QR-QP20-0150檢驗報告發放記錄XXXX-QR-QP20-0251鋼質無縫氣瓶定期檢驗原始記錄XXXX-QR-QP22-0152無縫氣瓶檢驗工藝記錄表XXXX-QR-QP22-0253客戶申訴、投訴記錄表XXXX-QR-QP23-015