F文具集團(tuán)公司責(zé)任中心業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)-26頁

寧波 BF集團(tuán)有限公司 責(zé)任中心業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 北京 XX管理顧問有限公司 機(jī)密 - i - 目 錄 第一章 指標(biāo)說明 . 1 總裁辦業(yè)績(jī) 指標(biāo)說明 . 1 投資發(fā)展部業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 . 2 企業(yè)管理部業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 . 3 信息中心業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 . 4 財(cái)務(wù)部業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 . 5 稽核部業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 . 6 人力資源部業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 . 7 設(shè)備部業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 . 8 行政事務(wù)部業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 . 9 產(chǎn)品研發(fā)中心業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 . 10 產(chǎn)品發(fā)展部業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 . 11 模具廠業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 . 12 科技試驗(yàn)廠業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 . 13 品管部業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 . 14 采購部業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 . 15 物流部業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 . 16 生產(chǎn)部業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 . 17 裝配廠業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 . 18 模塑廠業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 . 19 特種工藝廠業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 . 20 包裝廠業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 . 21 第二章 指標(biāo)量化辦法 . 22 一、 指標(biāo)分類 . 22 二、 正向指標(biāo)量化辦法 . 22 三、 逆向指標(biāo)量化辦法 . 23 四、 滿意度指標(biāo)量化辦法 . 23 五、 非滿意度指標(biāo)量化辦法 . 23 1 第一章 指標(biāo)說明 總裁辦業(yè)績(jī) 指標(biāo)說明 評(píng)價(jià)方面 指標(biāo)名稱 指標(biāo)類型 指標(biāo)說明 財(cái)務(wù) 部門預(yù)算控制 逆向指標(biāo) 本部門實(shí)際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標(biāo) 評(píng)價(jià)集團(tuán)公司其它職能部門對(duì)該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 內(nèi)部管理 對(duì)外宣傳重大差錯(cuò)次數(shù) 逆向指標(biāo) 在對(duì)外宣傳的及時(shí)性和準(zhǔn)確性方面的 差錯(cuò)次數(shù) 檔案管理重大差錯(cuò)次數(shù) 逆向指標(biāo) 在歸檔的及時(shí)性、檔案保存的完整性方面的差錯(cuò)次數(shù) 合同管理重大差錯(cuò)次數(shù) 逆向指標(biāo) 在合同評(píng)審的及時(shí)性、評(píng)審?fù)ㄟ^合同的合法性與合理性方面的 差錯(cuò)次數(shù) 交通事故次數(shù) 逆向指標(biāo) 本期間小車班發(fā)生的交通事故次數(shù) 年度重點(diǎn)工作完成情況 非滿意度指標(biāo) 責(zé)任中心對(duì)年初確定的重點(diǎn)工作的進(jìn)度及成果對(duì)考核委員會(huì)進(jìn)行述職，考 核委員會(huì)進(jìn)行評(píng)價(jià) 學(xué)習(xí)成長 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率 正向指標(biāo) 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計(jì)劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)計(jì)劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 2 投資發(fā)展部業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 評(píng)價(jià)方面 指標(biāo)名稱 指標(biāo)類型 指標(biāo)說明 財(cái)務(wù) 部門預(yù)算控制 逆向指標(biāo) 本部門實(shí)際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標(biāo) 評(píng)價(jià)集團(tuán)公司其它職能部門對(duì)該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 內(nèi)部管理 項(xiàng)目計(jì) 劃完成率 正向指標(biāo) 投資項(xiàng)目成功率 正向指標(biāo) 年度重點(diǎn)工作完成情況 非滿意度指標(biāo) 責(zé)任中心對(duì)年初確定的重點(diǎn)工作的進(jìn)度及成果對(duì)考核委員會(huì)進(jìn)行述職，考核委員會(huì)進(jìn)行評(píng)價(jià) 學(xué)習(xí)成長 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率 正向指標(biāo) 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計(jì)劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)計(jì)劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 3 企業(yè)管理部業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 評(píng)價(jià)方面 指標(biāo)名稱 指標(biāo)類型 指標(biāo)說明 財(cái)務(wù) 部門預(yù)算控制 逆向指標(biāo) 本部門實(shí)際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支 出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標(biāo) 評(píng)價(jià)集團(tuán)公司其它職能部門對(duì)該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 內(nèi)部管理 責(zé)任中心業(yè)績(jī)考核 非滿意度指標(biāo) 責(zé)任中心考核工作的效率、效果和成本 管理提升項(xiàng)目計(jì)劃完成率 正向指標(biāo) 部門年初確定本部門年度管理提升項(xiàng)目計(jì)劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計(jì)管理提升項(xiàng)目計(jì)劃完成情況 制度體系修訂率 正向指標(biāo) 實(shí)際完成修訂的制度和流程數(shù)量 /計(jì)劃修訂的制度和流程數(shù)量 年度重點(diǎn)工作完成情況 非滿意度指標(biāo) 責(zé)任中心對(duì)年初確定的重點(diǎn)工作的 進(jìn)度及成果對(duì)考核委員會(huì)進(jìn)行述職，考核委員會(huì)進(jìn)行評(píng)價(jià) 學(xué)習(xí)成長 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率 正向指標(biāo) 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計(jì)劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)計(jì)劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 4 信息中心業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 評(píng)價(jià)方面 指標(biāo)名稱 指標(biāo)類型 指標(biāo)說明 財(cái)務(wù) 部門預(yù)算控制 逆向指標(biāo) 本部門實(shí)際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標(biāo) 評(píng)價(jià)集團(tuán)公司其它職能部門對(duì)該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程 度 內(nèi)部管理 網(wǎng)站更新頻率 正向指標(biāo) 本期內(nèi)網(wǎng)站內(nèi)容更新次數(shù) /本期天數(shù) 信息系統(tǒng)宕機(jī)次數(shù) 逆向指標(biāo) 本期內(nèi)信息系統(tǒng)宕機(jī)次數(shù) ERP 項(xiàng)目計(jì)劃完成率 正向指標(biāo) 實(shí)際成功上線功能模塊 /計(jì)劃上線功能模塊 年度重點(diǎn)工作完成情況 非滿意度指標(biāo) 責(zé)任中心對(duì)年初確定的重點(diǎn)工作的進(jìn)度及成果對(duì)考核委員會(huì)進(jìn)行述職，考核委員會(huì)進(jìn)行評(píng)價(jià) 學(xué)習(xí)成長 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率 正向指標(biāo) 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計(jì)劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)計(jì)劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標(biāo) 年末由人力資源部組 織滿意度調(diào)查 5 財(cái)務(wù)部業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 評(píng)價(jià)方面 指標(biāo)名稱 指標(biāo)類型 指標(biāo)說明 財(cái)務(wù) 公司預(yù)算控制 逆向指標(biāo) 本部門實(shí)際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 部門預(yù)算控制 逆向指標(biāo) 部門內(nèi)實(shí)際發(fā)生的支出與部門預(yù)算的支出的差幅 /部門預(yù)算的支出 財(cái)務(wù)費(fèi)用節(jié)余 逆向指標(biāo) 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標(biāo) 評(píng)價(jià)集團(tuán)公司其它職能部門對(duì)該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 內(nèi)部管理 財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)率 正向指標(biāo) 實(shí)際完成的審計(jì)項(xiàng)目數(shù) /年度審計(jì)計(jì)劃規(guī)定的審計(jì)項(xiàng)目數(shù) 年 度重點(diǎn)工作完成情況 非滿意度指標(biāo) 責(zé)任中心對(duì)年初確定的重點(diǎn)工作的進(jìn)度及成果對(duì)考核委員會(huì)進(jìn)行述職，考核委員會(huì)進(jìn)行評(píng)價(jià) 學(xué)習(xí)成長 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率 正向指標(biāo) 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計(jì)劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)計(jì)劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 6 稽核部業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 評(píng)價(jià)方面 指標(biāo)名稱 指標(biāo)類型 指標(biāo)說明 財(cái)務(wù) 部門預(yù)算控制 逆向指標(biāo) 部門內(nèi)實(shí)際發(fā)生的支出與部門預(yù)算的支出的差幅 /部門預(yù)算的支出 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度 指標(biāo) 評(píng)價(jià)集團(tuán)公司其它職能部門對(duì)該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 內(nèi)部管理 年度審計(jì)計(jì)劃完成率 正向指標(biāo) 實(shí)際完成的審計(jì)項(xiàng)目數(shù) /年度審計(jì)計(jì)劃規(guī)定的審計(jì)項(xiàng)目數(shù) 審計(jì)事實(shí)失準(zhǔn)次數(shù) 逆向指標(biāo) 年度重點(diǎn)工作完成情況 非滿意度指標(biāo) 責(zé)任中心對(duì)年初確定的重點(diǎn)工作的進(jìn)度及成果對(duì)考核委員會(huì)進(jìn)行述職，考核委員會(huì)進(jìn)行評(píng)價(jià) 學(xué)習(xí)成長 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率 正向指標(biāo) 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計(jì)劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)計(jì)劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意 度調(diào)查 7 人力資源部業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 評(píng)價(jià)方面 指標(biāo)名稱 指標(biāo)類型 指標(biāo)說明 財(cái)務(wù) 公司工資總額 控制 逆向指標(biāo) 公司實(shí)際發(fā)生的工資總額與計(jì)劃的公司工資總額的差幅 /計(jì)劃的公司工資總額 部門預(yù)算控制 逆向指標(biāo) 部門內(nèi)實(shí)際發(fā)生的支出與部門預(yù)算的支出的差幅 /部門預(yù)算的支出 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標(biāo) 評(píng)價(jià)集團(tuán)公司其它職能部門對(duì)該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 內(nèi)部管理 人員招聘合格率 正向指標(biāo) 本期內(nèi)合格轉(zhuǎn)正的員工數(shù)量 /本期公司所需員工數(shù)量 核心員工離職率 逆向指標(biāo) 本期核心員工離職人數(shù) /本期期初核心員工人數(shù) 年度重點(diǎn)工作完成情況 非滿意度指標(biāo) 責(zé)任中心對(duì)年初確定的重點(diǎn)工作的進(jìn)度及成果對(duì)考核委員會(huì)進(jìn)行述職，考核委員會(huì)進(jìn)行評(píng)價(jià) 學(xué)習(xí)成長 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率 正向指標(biāo) 本期實(shí)際完成的公司員工培訓(xùn)小時(shí)數(shù) /計(jì)劃的本期公司員工培訓(xùn)小時(shí)數(shù) 員工培訓(xùn)滿意度 滿意度指標(biāo) 公司員工對(duì)人力資源部提供的培訓(xùn)的滿意程度 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 8 設(shè)備部業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 評(píng)價(jià)方面 指標(biāo)名稱 指標(biāo)類型 指標(biāo)說明 財(cái)務(wù) 部門預(yù)算 控制 逆向指標(biāo) 本部門實(shí)際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 節(jié)能降耗額度 逆向指標(biāo) 節(jié)能降耗折合金額 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標(biāo) 評(píng)價(jià)集團(tuán)公司其它職能部門對(duì)該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 內(nèi)部管理 設(shè)備預(yù)檢、預(yù)修年度計(jì)劃完成率 正向指標(biāo) 本年度實(shí)際完成的設(shè)備大修、備件維修和采購數(shù)量 /年度計(jì)劃中的設(shè)備大修、備件維修和采購數(shù)量 公司年度技改計(jì)劃完成率 正向指標(biāo) 年度實(shí)際完成的技術(shù)改造項(xiàng)目數(shù)量 /年度計(jì)劃中的技術(shù)改造項(xiàng)目數(shù)量 設(shè)備完好率 正向指標(biāo) 能正常工作的設(shè)備數(shù) /設(shè)備總數(shù) 年度重點(diǎn)工作完成情況 非滿意度指標(biāo) 責(zé)任中心對(duì)年初確定的重點(diǎn)工作的進(jìn)度及成果對(duì)考核委員會(huì)進(jìn)行述職，考核委員會(huì)進(jìn)行評(píng)價(jià) 學(xué)習(xí)成長 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率 正向指標(biāo) 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計(jì)劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)計(jì)劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 9 行政事務(wù)部業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 評(píng)價(jià)方面 指標(biāo)名稱 指標(biāo)類型 指標(biāo)說明 財(cái)務(wù) 公司行政費(fèi)用預(yù)算控制 部門預(yù)算控制 逆向指標(biāo) 本部門實(shí)際發(fā)生的支出與本部門 預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標(biāo) 評(píng)價(jià)集團(tuán)公司其它職能部門對(duì)該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 員工服務(wù)投訴次數(shù) 逆向指標(biāo) 公司員工因本部門的服務(wù)質(zhì)量問題提出的投訴次數(shù) 內(nèi)部管理 一般治安安全事故 逆向指標(biāo) 本部門所負(fù)責(zé)的公司 5000 元以下的立案的治安案件次數(shù) /公司總?cè)藬?shù) 重大刑事案件 逆向指標(biāo) 本部門所負(fù)責(zé)的公司 5000元以上的立案的治安案件次數(shù) 年度重點(diǎn)工作完成情況 非滿意度指標(biāo) 責(zé)任中心對(duì)年初確定的重點(diǎn)工作的進(jìn)度及成 果對(duì)考核委員會(huì)進(jìn)行述職，考核委員會(huì)進(jìn)行評(píng)價(jià) 學(xué)習(xí)成長 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率 正向指標(biāo) 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計(jì)劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)計(jì)劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 10 產(chǎn)品研發(fā)中心業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 評(píng)價(jià)方面 指標(biāo)名稱 指標(biāo)類型 指標(biāo)說明 財(cái)務(wù) 部門預(yù)算控制 逆向指標(biāo) 本部門實(shí)際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 研發(fā)成本核算差錯(cuò)次數(shù) 逆向指標(biāo) 在提交研發(fā)成本核算數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性方面出現(xiàn)的差錯(cuò)次數(shù) 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標(biāo) 評(píng)價(jià)集團(tuán)公司其它職能部門對(duì)該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 內(nèi)部管理 裱裝設(shè)計(jì)合格率 正向指標(biāo) 合格的 裱裝設(shè)計(jì)數(shù)量 /裱裝設(shè)計(jì)任務(wù)書中規(guī)定的裱裝設(shè)計(jì)數(shù)量 基礎(chǔ)技術(shù)成果數(shù)量 正向指標(biāo) 本期內(nèi)筆芯、墨水等 基礎(chǔ)技術(shù)研究成果數(shù)量 標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)劃完成率 正向指標(biāo) 實(shí)際完成的產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝、材料等 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)數(shù)量 /計(jì)劃 的產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝、材料等 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)數(shù)量 （同期） 年度重點(diǎn)工作完成情況 非滿意度指標(biāo) 責(zé)任中心對(duì)年初確定的重點(diǎn)工作的進(jìn)度及成果對(duì)考核委員會(huì)進(jìn)行述職，考 核委員會(huì)進(jìn)行評(píng)價(jià) 學(xué)習(xí)成長 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率 正向指標(biāo) 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計(jì)劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)計(jì)劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 11 產(chǎn)品發(fā)展部業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 評(píng)價(jià)方面 指標(biāo)名稱 指標(biāo)類型 指標(biāo)說明 財(cái)務(wù) 部門費(fèi)用控制（其他費(fèi)用） 逆向指標(biāo) 本部門實(shí)際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 研發(fā)項(xiàng)目決算/預(yù)算 逆向指標(biāo) 研發(fā)項(xiàng)目決算總額 /預(yù)算總額 新產(chǎn)品成功率 正向指標(biāo) （一段時(shí)期內(nèi)公司銷量排名前 三十款新品中，本部門負(fù)責(zé)研發(fā)的款數(shù)） /30 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標(biāo) 評(píng)價(jià)集團(tuán)公司其它職能部門對(duì)該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 技術(shù)支持滿意度 正向指標(biāo) 分廠對(duì)本部門提供的生產(chǎn)技術(shù)支持的滿意度 內(nèi)部管理 研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃完成率 正向指標(biāo) 實(shí)際完成的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)量 /研發(fā)計(jì)劃中的項(xiàng)目數(shù) （同期） 工藝改進(jìn)材料替代計(jì)劃執(zhí)行率 正向指標(biāo) 實(shí)際完成的 工藝改進(jìn)和材料替代項(xiàng)目數(shù)量 /計(jì)劃 的 工藝改進(jìn)和材料替代項(xiàng)目數(shù)量 （同期） 年度重點(diǎn)工作完成情況 非滿意度指標(biāo) 責(zé)任中心對(duì)年初確定的重點(diǎn)工作的進(jìn)度及成果對(duì)考核委員會(huì)進(jìn)行述職，考核委員會(huì)進(jìn)行評(píng)價(jià) 學(xué)習(xí)成長 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率 正向指標(biāo) 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計(jì)劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)計(jì)劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 12 模具廠業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 評(píng)價(jià)方面 指標(biāo)名稱 指標(biāo)類型 指標(biāo)說明 財(cái)務(wù) 部門預(yù)算控制 逆向指標(biāo) 本部門實(shí)際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 模具成本控制 逆向指標(biāo) 模具設(shè)計(jì)、材料采購和加工總成本 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標(biāo) 評(píng)價(jià)集團(tuán)公司其它職能部門對(duì)該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 模具按期交貨率 正向指標(biāo) 按期交貨的模具數(shù)量 /模具加工任務(wù)書中規(guī)定的模具總數(shù)量 內(nèi)部管理 生產(chǎn)模試模次數(shù) 逆向指標(biāo) 模具裝置自動(dòng)化數(shù) 正向指標(biāo) 大模合格模產(chǎn)能 正向指標(biāo) 一段期間該廠所能提供的大模 合格模的產(chǎn)能 小模合格模產(chǎn)能 正向指標(biāo) 一段期間該廠所能提供的大模 合格模的產(chǎn)能 年度重點(diǎn)工作完成情況 非滿意度指標(biāo) 責(zé)任中心對(duì)年初確定的重點(diǎn)工作的進(jìn)度及成果對(duì)考核委員會(huì)進(jìn)行述職 ，考核委員會(huì)進(jìn)行評(píng)價(jià) 學(xué)習(xí)成長 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率 正向指標(biāo) 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計(jì)劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)計(jì)劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 13 科技試驗(yàn)廠業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 評(píng)價(jià)方面 指標(biāo)名稱 指標(biāo)類型 指標(biāo)說明 財(cái)務(wù) 部門預(yù)算控制 逆向指標(biāo) 本部門實(shí)際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 原材料損耗率 逆向指標(biāo) （原料浪費(fèi)金額原料報(bào)廢金額） /原料總金額 （同期） 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標(biāo) 評(píng)價(jià)集團(tuán)公司其它職能部門對(duì)該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 內(nèi)部管理 小樣模交付準(zhǔn)期率 正向指標(biāo) 準(zhǔn)期交付的小樣模數(shù)量 /小樣模試模總量 （同期） 小樣模試模次數(shù) 逆向指標(biāo) 小樣模總試模次數(shù) /小樣模數(shù)量 樣品交驗(yàn)合格率 正向指標(biāo) 交驗(yàn)合格的樣品數(shù)量 /交驗(yàn)的樣品數(shù)量 （同期） 年度重點(diǎn)工作完成情況 非滿意度指標(biāo) 責(zé)任中心對(duì)年初確定的重點(diǎn)工作的進(jìn)度及成果對(duì)考核委員會(huì)進(jìn)行述職，考核委員會(huì)進(jìn)行評(píng)價(jià) 學(xué)習(xí)成長 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率 正向指標(biāo) 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計(jì)劃，年末 愿由人力資源部統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)計(jì)劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 14 品管部業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 評(píng)價(jià)方面 指標(biāo)名稱 指標(biāo)類型 指標(biāo)說明 財(cái)務(wù) 部門預(yù)算控制 逆向指標(biāo) 本部門實(shí)際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 質(zhì)量成本外部損失 逆向指標(biāo) 由產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的退貨和對(duì)外賠償經(jīng)濟(jì)損失 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標(biāo) 評(píng)價(jià)集團(tuán)公司其它職能部門對(duì)該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 原材料上線合格率 正向指標(biāo) 原材料上線合格批次 /原材料上線總批次（同期） 客戶索賠成立次數(shù) 逆向指標(biāo) 由產(chǎn)品質(zhì)量問題引起的客戶索賠且成立的次數(shù) 內(nèi)部管理 過程檢驗(yàn)抽檢完成率 正向指標(biāo) 過程檢驗(yàn)抽檢實(shí)際次數(shù) /過程檢驗(yàn)抽檢計(jì)劃次數(shù) （同期） 年度重點(diǎn)工作完成情況 非滿意度指標(biāo) 責(zé)任中心對(duì)年初確定的重點(diǎn)工作的進(jìn)度及成果對(duì)考核委員會(huì)進(jìn)行述職，考核委員會(huì)進(jìn)行評(píng)價(jià) 學(xué)習(xí)成長 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率 正向指標(biāo) 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計(jì)劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)計(jì)劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào) 查 15 采購部業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 評(píng)價(jià)方面 指標(biāo)名稱 指標(biāo)類型 指標(biāo)說明 財(cái)務(wù) 部門預(yù)算控制 逆向指標(biāo) 本部門實(shí)際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 采購成本降低額 正向指標(biāo) （本期采購成本去年同期采購成本） /去年同期采購成本 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標(biāo) 評(píng)價(jià)集團(tuán)公司其它職能部門對(duì)該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 內(nèi)部管理 庫存周轉(zhuǎn)次數(shù) 正向指標(biāo) 360/存貨周期 采購產(chǎn)品合格率 逆向指標(biāo) 發(fā)現(xiàn) 質(zhì)量問題的采購物料批次 /采購物料總批次 （同期） 采購到貨及時(shí)率 正向指標(biāo) 到貨準(zhǔn)期批次 /計(jì)劃采購總批次 （同期） 不合格品退貨處理及時(shí)率 正向指標(biāo) 及時(shí)退貨處理的不合格品數(shù)量 /需退貨處理的不合格品數(shù)量 （同期） 年度重點(diǎn)工作完成情況 非滿意度指標(biāo) 責(zé)任中心對(duì)年初確定的重點(diǎn)工作的進(jìn)度及成果對(duì)考核委員會(huì)進(jìn)行述職，考核委員會(huì)進(jìn)行評(píng)價(jià) 學(xué)習(xí)成長 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率 正向指標(biāo) 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計(jì)劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)計(jì)劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 16 物 流部業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 評(píng)價(jià)方面 指標(biāo)名稱 指標(biāo)類型 指標(biāo)說明 財(cái)務(wù) 部門預(yù)算控制 逆向指標(biāo) 本部門實(shí)際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 庫存損失 逆向指標(biāo) 報(bào)廢材料的總金額 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標(biāo) 評(píng)價(jià)集團(tuán)公司其它職能部門對(duì)該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 內(nèi)部管理 收發(fā)差錯(cuò)率 逆向指標(biāo) 出現(xiàn)收發(fā)差錯(cuò)的批次總數(shù) /收發(fā)總批次 庫存分析差錯(cuò)次數(shù) 逆向指標(biāo) 在提交各類庫存分析的及時(shí)、準(zhǔn)確和完整情況方面出現(xiàn)的差錯(cuò)次數(shù) 庫存盤點(diǎn)差錯(cuò)率 逆向指標(biāo) 庫存盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn) 差錯(cuò)的批次 /總批次 存貨周轉(zhuǎn)次數(shù) 正向指標(biāo) 360/存貨周期 年度重點(diǎn)工作完成情況 非滿意度指標(biāo) 責(zé)任中心對(duì)年初確定的重點(diǎn)工作的進(jìn)度及成果對(duì)考核委員會(huì)進(jìn)行述職，考核委員會(huì)進(jìn)行評(píng)價(jià) 學(xué)習(xí)成長 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率 正向指標(biāo) 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計(jì)劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)計(jì)劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 17 生產(chǎn)部業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 評(píng)價(jià)方面 指標(biāo)名稱 指標(biāo)類型 指標(biāo)說明 財(cái)務(wù) 部門預(yù)算控制 逆向指標(biāo) 本部門實(shí)際發(fā) 生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標(biāo) 評(píng)價(jià)集團(tuán)公司其它職能部門對(duì)該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 內(nèi)部管理 產(chǎn)品交貨準(zhǔn)期率 正向指標(biāo) 按期交付批次 /總批次（同期） 重大安全事故次數(shù) 逆向指標(biāo) 訂單統(tǒng)一評(píng)審率 正向指標(biāo) 統(tǒng)一評(píng)審訂單數(shù) /訂單總數(shù) （同期） 存貨周轉(zhuǎn)次數(shù) 正向指標(biāo) 360/存貨周期 年度重點(diǎn)工作完成情況 非滿意度指標(biāo) 責(zé)任中心對(duì)年初確定的重點(diǎn)工作的進(jìn)度及成果對(duì)考核委員會(huì)進(jìn)行述職，考核委員會(huì)進(jìn)行評(píng)價(jià) 學(xué)習(xí)成長 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率 正向指標(biāo) 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計(jì)劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)計(jì)劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 18 裝配廠業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 評(píng)價(jià)方面 指標(biāo)名稱 指標(biāo)類型 指標(biāo)說明 財(cái)務(wù) 部門預(yù)算控制 逆向指標(biāo) 本部門實(shí)際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 定額成本控制率 逆向指標(biāo) 實(shí)際發(fā)生費(fèi)、工、料成本值 /費(fèi)、工、料定額成本目標(biāo)值 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標(biāo) 評(píng)價(jià)集團(tuán)公司其它職能部門對(duì)該職能部門 所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 產(chǎn)品按期交貨率 正向指標(biāo) 按期交付批次 /總批次（同期） 內(nèi)部管理 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 正向指標(biāo) 一次交驗(yàn)合格產(chǎn)品 總數(shù) /產(chǎn)品總數(shù)（同期） 人均勞動(dòng)生產(chǎn)率 正向指標(biāo) 生產(chǎn)總值 /該分廠員工總數(shù)（同期） 設(shè)備完好率 正向指標(biāo) 能正常工作的設(shè)備數(shù) /設(shè)備總數(shù) 各類基礎(chǔ)報(bào)表差錯(cuò)次數(shù) 逆向指標(biāo) 各類基礎(chǔ)報(bào)表出現(xiàn)延誤、差錯(cuò)的次數(shù) 年度重點(diǎn)工作完成情況 非滿意度指標(biāo) 責(zé)任中心對(duì)年初確定的重點(diǎn)工作的進(jìn)度及成果對(duì)考核委員會(huì)進(jìn)行述職，考核委員會(huì)進(jìn)行評(píng)價(jià) 學(xué)習(xí)成長 員工 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 正向指標(biāo) 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計(jì)劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)計(jì)劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 19 模塑廠業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 評(píng)價(jià)方面 指標(biāo)名稱 指標(biāo)類型 指標(biāo)說明 財(cái)務(wù) 部門預(yù)算控制 逆向指標(biāo) 本部門實(shí)際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 定額成本控制率 逆向指標(biāo) 實(shí)際發(fā)生費(fèi)、工、料成本值 /費(fèi)、工、料定額成本目標(biāo)值 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標(biāo) 評(píng)價(jià)集團(tuán)公司其它職能部門對(duì)該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意 程度 產(chǎn)品按期交貨率 正向指標(biāo) 按期交付批次 /總批次（同期） 內(nèi)部管理 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 正向指標(biāo) 一次交驗(yàn)合格產(chǎn)品 總數(shù) /產(chǎn)品總數(shù)（同期） 人均勞動(dòng)生產(chǎn)率 正向指標(biāo) 生產(chǎn)總值 /該分廠員工總數(shù)（同期） 設(shè)備完好率 正向指標(biāo) 能正常工作的設(shè)備數(shù) /設(shè)備總數(shù) 各類基礎(chǔ)報(bào)表差錯(cuò)次數(shù) 逆向指標(biāo) 各類基礎(chǔ)報(bào)表出現(xiàn)延誤、差錯(cuò)的次數(shù) 年度重點(diǎn)工作完成情況 非滿意度指標(biāo) 責(zé)任中心對(duì)年初確定的重點(diǎn)工作的進(jìn)度及成果對(duì)考核委員會(huì)進(jìn)行述職，考核委員會(huì)進(jìn)行評(píng)價(jià) 學(xué)習(xí)成長 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率 正向指標(biāo) 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計(jì)劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)計(jì)劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 20 特種工藝廠業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 評(píng)價(jià)方面 指標(biāo)名稱 指標(biāo)類型 指標(biāo)說明 財(cái)務(wù) 部門預(yù)算控制 逆向指標(biāo) 本部門實(shí)際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 定額成本控制率 逆向指標(biāo) 實(shí)際發(fā)生費(fèi)、工、料成本值 /費(fèi)、工、料定額成本目標(biāo)值 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標(biāo) 評(píng)價(jià)集團(tuán)公司其它職能部門對(duì)該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 產(chǎn)品按 期交貨率 正向指標(biāo) 按期交付批次 /總批次（同期） 內(nèi)部管理 產(chǎn)品合格率 正向指標(biāo) 廢品總數(shù) /產(chǎn)品總數(shù)（同期） 人均加工產(chǎn)值增長率 正向指標(biāo) 年人均加工產(chǎn)值 /前年人均加工產(chǎn)值 -1 設(shè)備完好率 正向指標(biāo) 能正常工作的設(shè)備數(shù) /設(shè)備總數(shù) 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)差錯(cuò)次數(shù) 逆向指標(biāo) 在提交 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)的及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和全面性上出現(xiàn)的差錯(cuò)次數(shù) 年度重點(diǎn)工作完成情況 非滿意度指標(biāo) 責(zé)任中心對(duì)年初確定的重點(diǎn)工作的進(jìn)度及成果對(duì)考核委員會(huì)進(jìn)行述職，考核委員會(huì)進(jìn)行評(píng)價(jià) 學(xué)習(xí)成長 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率 正向指標(biāo) 部門 年初確定本部門年度培訓(xùn)計(jì)劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)計(jì)劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 21 包裝廠業(yè)績(jī)指標(biāo)說明 評(píng)價(jià)方面 指標(biāo)名稱 指標(biāo)類型 指標(biāo)說明 財(cái)務(wù) 部門預(yù)算控制 逆向指標(biāo) 本部門實(shí)際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 定額成本控制 逆向指標(biāo) 實(shí)際發(fā)生費(fèi)、工、料成本值 /費(fèi)、工、料定額成本目標(biāo)值 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標(biāo) 評(píng)價(jià)集團(tuán)公司其它職能部門對(duì)該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 產(chǎn)品按期 交貨率 正向指標(biāo) 按期交付批次 /總批次（同期） 內(nèi)部管理 一次交驗(yàn)合格率 正向指標(biāo) 一次交驗(yàn)合格產(chǎn)品數(shù)量 /產(chǎn)品總數(shù)量 （同期） 設(shè)備完好率 正向指標(biāo) 能正常工作的設(shè)備數(shù) /設(shè)備總數(shù) 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)差錯(cuò)次數(shù) 逆向指標(biāo) 在提交 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)的及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和全面性上出現(xiàn)的差錯(cuò)次數(shù) 重大安全事故 逆向指標(biāo) 重大安全事故的次數(shù) 年度重點(diǎn)工作完成情況 非滿意度指標(biāo) 責(zé)任中心對(duì)年初確定的重點(diǎn)工作的進(jìn)度及成果對(duì)考核委員會(huì)進(jìn)行述職，考核委員會(huì)進(jìn)行評(píng)價(jià) 學(xué)習(xí)成長 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率 正向指標(biāo) 部門年初確定 本部門年度培訓(xùn)計(jì)劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)計(jì)劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 22 第二章 指標(biāo)量化辦法 一、 指標(biāo)分類 分類 定義 細(xì)分 量化特征 剛性指標(biāo) 是指以數(shù)字信息作為評(píng)價(jià)依據(jù)的評(píng)價(jià)指標(biāo) 正向指標(biāo) 把指標(biāo)增長作為評(píng)價(jià)驅(qū)動(dòng)力的剛性評(píng)價(jià)指標(biāo) 逆向指標(biāo) 把指標(biāo)降低作為評(píng)價(jià)驅(qū)動(dòng)力的剛性評(píng)價(jià)指標(biāo) 軟性指標(biāo) 是指以非數(shù)字信息作為評(píng)價(jià)依據(jù)的評(píng)價(jià)指標(biāo) 滿意度指標(biāo) 把評(píng)價(jià)信息提供者的滿意程度作為評(píng)價(jià)驅(qū)動(dòng)力的軟性評(píng)價(jià)指標(biāo) 非滿意度指標(biāo) 把評(píng)價(jià)信息提供者進(jìn)行客觀 評(píng)價(jià)作為評(píng)價(jià)驅(qū)動(dòng)力的軟性評(píng)價(jià)指標(biāo) 二、 正向指標(biāo)量化辦法 Z實(shí)際值 /目 標(biāo)值 X=指標(biāo)評(píng)價(jià) 得分 X計(jì)算公式 2 Z 100 X 100 1.3 Z2 90 X 100 X 14.29Z+71.42 1.1 Z 1.3 80 X 95 X 75Z-2.5 0.9 Z 1.1 70 X 85 X 75Z+